Version vom 14. November 2013, 13:00 Uhr

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Formularoptionen

Lieferantenstamm

Im Lieferantenstamm werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.

Hauptbereich

Jeder Lieferant hat eine eindeutige Lief.Nr., die beim Anlegen automatisch vergeben wird. Gesteuert wird dies in den Nummernkreisen unter dem Tabellennamen 'BLIEF'.

Das weiße Feld neben der Lief.Nr. stellt ein Schnellsuchfeld dar.

Einem Lieferanten kann ein Status als 'Einmallieferant' (E) oder 'Stammlieferant' (S) zugeordnet werden, der derzeit allerdings keinerlei Auswirkungen hat.

Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. aufgrund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden. Beim Öffnen der Maske und Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die aktiven Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht.

Registerkarten

1. Hauptdaten

Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern unter der Adress.Nr. im Adressstamm. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.

Die Felder Branchen.Kz., Gruppen.Kz. und Werb.Grp.Kz. dienen einer besseren Kategorisierung, die z. B. das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das Branchen.Kz. kann zudem das Template der Sachmerkmale vorbelegt werden.

Der Vertreter und der 1.Sachbearb. b. Lief. sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.

Die Bemerkung kann frei gefüllt werden.

Das Fibukonto und Fibu-Gegenkonto werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

2. Merkmale

Die Währung gibt die Lieferantenwährung an und spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.

Die Lief.Kunden.Nr ist die Kundennummer, die Ihnen der Lieferant gegeben hat. Diese dient der eigenen Identifikation bei Kontakt mit dem Lieferanten.

Die UST-ID.Nr. und die Steuer.Nr. werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt.

Bei der Zuordnung der Lieferanten zum Artikel kann eine Lieferzeit hinterlegt werden, die für die Ermittlung der Disponiervorschläge eine Rolle spielt. Diese Lieferzeit kann über das Feld Vorbel. Lieferzeit vorbelegt werden.

Die Termintoleranz gibt an, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.

Der mind.Bestellwert gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt. Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, solange der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.

Die Terminverschiebung ist ein Prozentwert, der angibt, in wie viel Prozent der Fälle der Lieferant eine nicht rechtzeitige Lieferung vorzeitig gemeldet hat. Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.

Über das Kennzeichen Serienbrief werden die Lieferanten gekennzeichnet, die bei der Serienbrieferstellung berücksichtigt werden sollen.

Der Ersteller (Erstellt von) und das Erfassungsdatum (Erfasst am) werden jeweils in einem Feld abgespeichert.

Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld Beginn abw. GJahr im Format TT.MM. (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.

Das Datum der Zertifizierung kann in den Feldern Vers-Zertifzierung (Versorgungszertifizierung) und Bio-Zertifizierung hinterlegt werden.

Die Liefertermintreue ist ein Prozentwert, der manuell eingegeben wird. Er spiegelt wieder, in wie viel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.

Die Klassifikation dient der ABC-Analyse. Hier kann die Wichtigkeit des Lieferanten hinterlegt werden.

Ist das Kennzeichen mit MwSt. auf 'J' gesetzt, so wird bei allen Rechnungen die Mehrwertsteuer berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern(z. B. ein Lieferant im Ausland). Ist das Kennzeichen jedoch auf 'N' gesetzt, so wird, unabhängig von weiteren Kriterien, keine Mehrwertsteuer auf den Lieferantenrechnungen bezahlt. Über das Kennzeichen 'X' entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob die Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht. Dies kann in der Bestellung und im Rechnungseingang jedoch übergangen werden.

Das Kennzeichen Bestellung einzeln legt fest, ob Dispositionsvorschläge eine separate Bestellung anlegen oder eine bestehende Bestellung um die jeweilige Bestellposition erweitern sollen.

Der Rabatt 1 gibt einen pauschalen Rabatt an, der vom Lieferanten vorgegeben wird. In der Preisberechnung können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinzukommen.

Beim Klick auf die Schaltfläche Erstellen/Kopieren wird das im Mandantenstamm hinterlegte Lieferanten-Vorlageverzeichnis in den Lieferanten-Vorgabepfad kopiert. Dieser Pfad wird dann im Unterprogramm 'Dateien' und im Feld Vorgabepfad gespeichert.

Die Bew.Nr. ist eine Bewilligungsnummer, die auf Ausdrucken erscheint.

3. Konditionen

Beim Anlegen einer Bestellung können bei einem Lieferanten immer dieselben Liefer-, Zahlungs- und Versandbedingungen (Beistellteile) vergeben werden. Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden.

Über die Zahl.Schlüssel.Nr. können mehrere vorab definierte Zahlungsbedingungen übernommen werden.

Die BLZ und Konto.Nr. werden im Zahlungsbuch verwendet, um Bezahlungen (z. B. DTAUS) für Rechnungen an den Lieferanten zu ermöglichen und zu vereinfachen.

Die IBAN kann über die Schaltfläche IBAN erzeugen automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.

Ob Bonusvereinbarungen hinterlegt sind, wird im Feld Bonusvereinbarung angezeigt.

Die Anzahl der Valuta-Tage fließt in die Berechnung des Zahlungsdatums ein.

Über die MTZ / MTA Art kann die Berechnung des Materialzuschlags anhand des aktuellen Börsenkurses oder anhand des Durchschnitts aus dem Vormonat gesteuert werden.

4. Sachmerkmale

In dieser Registerkarte können Sachmerkmale zum Lieferanten über die Vorlage für Sachmerkmale hinterlegt werden.

Die Sachmerkmale werden zusätzlich in Kampagnenverw.Pos. - Sachmerkmale gespeichert.

5. Übersicht

5.1. Status

Der Kennwert und die Kategorie sind lediglich individuelle Informationsfelder.

Über die Wiederverfolgung und den Feiertag kann ein neues Termin - Datum ermittelt werden, das noch um die Termin - Zeit ergänzt werden kann.

Über das Kennzeichen Lief.Info in Bestellung kann gesteuert werden, ob die Lieferanteninfo, die in den Unterprogrammen hinterlegt werden kann, in der Bestellung angezeigt werden soll.

Über die Lieferantenbewertung wird dem Lieferanten eine Lief.Qual.Kat. zugewiesen. Ebenso wird die Erreichte Punktzahl der letzten Bewertung angezeigt.

Die Umsatzfelder und Auswertungen sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP-JobServer ermittelt. Sie können auch über das Utility Lieferanteninfos aktualisieren manuell aktualisiert werden.

Die WrGrp. Eink. ist hierbei die Warengruppe mit den meisten Bestellausgaben.

5.2. Information

Diese Registerkarte gibt einen Überblick über die Informationen, die dem Lieferanten über die Unterprogramme zugewiesen wurden.

Auswählbar sind:

Per Doppelklick auf eine Zeile in der jeweiligen Tabelle kann das entsprechende Unterprogramm direkt geöffnet werden.

5.3. Aktuell

Hier können alle Vorgänge zu einem Lieferanten eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können entweder alle, alle offenen oder alle überzogenen Vorgänge eingesehen werden.

Utility

Artikelanfrage generieren

Dieses Utility generiert Anfragen zu den ausgewählten Artikeln.

KalkPreis i. a. Artikeln neu berechnen

Nach Rabatt- und Zuschlagsänderungen bei den Lieferanten können über dieses Utility alle Artikelpreise des Lieferanten automatisch aktualisiert werden.

Lexware - Lieferantendaten

Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexware-Import in einer Datei ab.

Lieferanten-Zollerklärung

Nachdem die Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen "Zollerklärung erforderlich" in der Maske Artikelstamm - Lieferanten über dieses Utility auf 'N' gesetzt werden.

Lieferanteninfos aktualisieren

Die Umsatzangaben und Auswertungen im Lieferantenstamm werden über den Jobserver aktualisiert. Diese Aktualisierung kann auch manuell über das Utility durchgeführt werden.

Lieferant QS-Zertifikate vorh. setzen

Nachdem die QS-Zertifikate vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen QS-Zertifikat erforderlich in der Maske Artikelstamm - Lieferanten über dieses Utility auf 'N' gesetzt werden.

Artikelpreise anpassen

Mit Hilfe dieses Utilitys kann eine positive und negative prozentuale Preisanpassung aller Artikel des Lieferanten erfolgen.

Artikelstamm-Lieferant kopieren

Über dieses Utility können alle Artikel - Lieferantenzuordnungen eines Lieferanten auf einen anderen Lieferanten kopiert werden.

Serienbrief erstellen

Mit Hilfe des Utilitys kann ein Serienbrief erzeugt werden. Im Auswahl-Dialog kann entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden oder eine Auflistung aller Lieferanten erscheinen soll, aus der die gewünschten Lieferanten selektiert und übergeben werden können.

Neue Lieferantenpreise eintragen

Über eine Auswahl nach der Warengruppe werden alle Artikel der Warengruppe aufgelistet. Den ausgewählten Artikeln kann daraufhin der neue Einkaufspreis und UVP zugeordnet werden.

Export an Finanzbuchhaltung

Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u.a. Fibu-Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.

Das Export-Format (Schnittstelle) und der Speicherort sind im Mandantenstamm - Allgemeine Parameter auf der Registerkarte 1. Fibu hinterlegt.

Bei einer manuellen Ausführung des Exports erfolgt keine Abfrage, welche Schnittstelle verwendet werden soll. Es entfällt ebenfalls die Abfrage, an welchem Speicherort die Datei abgelegt werden soll, wenn der Vorgabepfad im Mandantenstamm - Allgemeine Parameter ausgefüllt ist.

Für die Ein- und Ausgangsrechnung wird jeweils ein separater Ablageort verwendet. Nach dem Export werden alle Buchungen, die in der Datei enthalten sind, automatisch als verbucht markiert.

Drucken

Lieferantenerklärung - Präferenzursprung

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske Artikelstamm - Lieferanten zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen Zollerklärung erforderlich auf 'J' gesetzt ist.

Anfrage drucken

@@@ Text für Druck: Anfrage drucken

Lieferant - Statistik mit Chart

Mit diesem Ausdruck können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden graphische Umsatzauswertungen angedruckt.

Adressetiketten

Aus dem Lieferantenstamm können Adressetiketten für Briefe und Umschläge gedruckt werden.

Lieferant - Jahresumsatz

Über diesen Ausdruck werden alle erfassten Rechnungseingänge eines Jahres ausgewiesen. Der im Lieferantenstamm hinterlegte Rabatt wird auf dem Ausdruck ausgewiesen, um zum Beispiel ein Guthaben beim Lieferanten berechnen zu lassen.

Fibuexport BMD

@@@ Text für Drucken: Fibuexport BMD

Offene Posten für einen Lieferanten

@@@ Text für Druck: Offene Posten für einen Lieferanten

Siehe auch

Mandantenstamm - Allgemeine Parameter

@@ Zeile 64: / Zeile 64: @@
 </div>
 = Lieferantenstamm =
-Im Lieferantenstamm werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.
+Im '''Lieferantenstamm''' werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.
 __TOC__
@@ Zeile 74: / Zeile 74: @@
 Jeder Lieferant hat eine eindeutige '''Lief.Nr.''', die beim Anlegen automatisch vergeben wird. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen 'BLIEF'.
-Das weiße Feld neben der Lieferantennummer stellt ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] dar.
+Das weiße Feld neben der Lief.Nr. stellt ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] dar.
-Einem Lieferanten kann ein '''Status''' als Einmallieferant oder Stammlieferant zugeordnet werden, der derzeit keinerlei Auswirkungen hat.
+Einem Lieferanten kann ein '''Status''' als 'Einmallieferant' (E) oder 'Stammlieferant' (S) zugeordnet werden, der derzeit allerdings keinerlei Auswirkungen hat.
-Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. auf Grund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden. Beim Öffnen der Maske und beim Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die '''aktiv'''en Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht.
+Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. aufgrund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden. Beim Öffnen der Maske und Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die '''aktiv'''en Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht.
@@ Zeile 87: / Zeile 87: @@
 Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern unter der '''Adress.Nr.''' im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.
-Die Felder [[FRMV_BSLGR1|Branchen.Kz.]], [[FRMV_BSLGR2|Gruppen.Kz.]] und [[FRMV_BWERGR|Werb.Grp.Kz.]] dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das '''Branchen.Kz.''' kann zudem das [[FRMV_BPROPT|Template der Sachmerkmale]] vorbelegt werden.
+Die Felder [[FRMV_BSLGR1|Branchen.Kz.]], [[FRMV_BSLGR2|Gruppen.Kz.]] und [[FRMV_BWERGR|Werb.Grp.Kz.]] dienen einer besseren Kategorisierung, die z. B. das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das '''Branchen.Kz.''' kann zudem das [[FRMV_BPROPT|Template der Sachmerkmale]] vorbelegt werden.
-Der '''Vertreter''' und der '''1. Sachbearb. b. Lief.''' sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.
+Der '''Vertreter''' und der '''1.Sachbearb. b. Lief.''' sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.
 Die '''Bemerkung''' kann frei gefüllt werden.
-Das '''Fibukonto''' und das '''Fibu-Gegenkonto''' werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.
+Das '''Fibukonto''' und '''Fibu-Gegenkonto''' werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.
 === 2. Merkmale ===
-Die [[FRMV_BWAER|Währung]] gibt die Lieferantenwährung an. Diese spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.
+Die [[FRMV_BWAER|Währung]] gibt die Lieferantenwährung an und spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.
 Die '''Lief.Kunden.Nr''' ist die Kundennummer, die Ihnen der Lieferant gegeben hat. Diese dient der eigenen Identifikation bei Kontakt mit dem Lieferanten.
@@ Zeile 103: / Zeile 103: @@
 Die '''UST-ID.Nr.''' und die '''Steuer.Nr.''' werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt.
-Bei der Zuordnung der '''Lieferanten''' zum [[FRMV_BSA|Artikel]] kann eine Lieferzeit hinterlegt werden, die für die Ermittlung der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] eine Rolle spielt.
+Bei der Zuordnung der Lieferanten zum [[FRMV_BSA|Artikel]] kann eine '''Lieferzeit''' hinterlegt werden, die für die Ermittlung der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] eine Rolle spielt.
 Diese Lieferzeit kann über das Feld '''Vorbel. Lieferzeit''' vorbelegt werden.
-Die '''Termintoleranz''' ist ein Wert in Tagen, der angibt, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.
+Die '''Termintoleranz''' gibt an, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.
 Der '''mind.Bestellwert''' gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt.
 Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, solange der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.
-Die '''Terminverschiebung''' ist ein Prozentwert, der angibt, in wie viel Prozent der Fälle einer nicht rechtzeitigen Lieferung der Lieferant dies vorzeitig gemeldet hat.
+Die '''Terminverschiebung''' ist ein Prozentwert, der angibt, in wie viel Prozent der Fälle der Lieferant eine nicht rechtzeitige Lieferung vorzeitig gemeldet hat.
 Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.
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 Hier kann die Wichtigkeit des Lieferanten hinterlegt werden.
-Ist das Kennzeichen '''mit MwSt.''' auf 'J' gesetzt, so wird bei allen Rechnungen [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern(beispielsweise ein Lieferant im Ausland).
+Ist das Kennzeichen '''mit MwSt.''' auf 'J' gesetzt, so wird bei allen Rechnungen die [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern(z. B. ein Lieferant im Ausland).
-Ist das Kennzeichen jedoch auf 'N' gesetzt, so wird keine Mehrwertsteuer auf den Lieferantenrechnungen bezahlt, unabhängig von weiteren Kriterien.
+Ist das Kennzeichen jedoch auf 'N' gesetzt, so wird, unabhängig von weiteren Kriterien, keine Mehrwertsteuer auf den Lieferantenrechnungen bezahlt.
-Über das Kennzeichen 'X' entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht.
+Über das Kennzeichen 'X' entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob die Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht.
 Dies kann in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] und im [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] jedoch übergangen werden.
-'''Bestellung einzeln''' legt fest, ob [[FRMV_BBVO|Dispositionsvorschläge]] eine separate [[FRMV_BBES|Bestellung]] anlegen oder eine bestehende [[FRMV_BBES|Bestellung]] um die jeweilige [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erweitern sollen.
+Das Kennzeichen '''Bestellung einzeln''' legt fest, ob [[FRMV_BBVO|Dispositionsvorschläge]] eine separate [[FRMV_BBES|Bestellung]] anlegen oder eine bestehende [[FRMV_BBES|Bestellung]] um die jeweilige [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erweitern sollen.
-Der '''Rabatt 1''' gibt einen pauschalen Rabatt an, den der '''Lieferant''' vorgibt.
+Der '''Rabatt 1''' gibt einen pauschalen Rabatt an, der vom Lieferanten vorgegeben wird.
 In der Preisberechnung können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinzukommen.
 Beim Klick auf die Schaltfläche '''Erstellen/Kopieren''' wird das im [[FRMV_BMANDALLE|Mandantenstamm]] hinterlegte Lieferanten-Vorlageverzeichnis in den Lieferanten-Vorgabepfad kopiert. Dieser Pfad wird dann im Unterprogramm 'Dateien' und im Feld '''Vorgabepfad''' gespeichert.
-'''Bew.Nr.''' ist eine Bewilligungsnummer, die auf Ausdrucken erscheint.
+Die '''Bew.Nr.''' ist eine Bewilligungsnummer, die auf Ausdrucken erscheint.
 === 3. Konditionen ===
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 Über die [[FRMV_BZAHBEV|Zahl.Schlüssel.Nr.]] können mehrere vorab definierte Zahlungsbedingungen übernommen werden.
-Die [[FRMV_BSBANK|BLZ]] und '''Konto.Nr.''' werden im [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] verwendet, um Bezahlungen (z.B. DTAUS) für Rechnungen an den '''Lieferanten''' zu ermöglichen und zu vereinfachen.
+Die [[FRMV_BSBANK|BLZ]] und '''Konto.Nr.''' werden im [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] verwendet, um Bezahlungen (z. B. DTAUS) für Rechnungen an den Lieferanten zu ermöglichen und zu vereinfachen.
 Die '''IBAN''' kann über die Schaltfläche '''IBAN erzeugen''' automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.
-Ob [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]] hinterlegt sind, wird in '''Bonusvereinbarung''' angezeigt.
+Ob [[FRMV_BLIEFBON|Bonusvereinbarungen]] hinterlegt sind, wird im Feld '''Bonusvereinbarung''' angezeigt.
 Die Anzahl der '''Valuta'''-Tage fließt in die Berechnung des Zahlungsdatums ein.
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 === 4. Sachmerkmale ===
-[[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zum '''Lieferanten''' können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.
+In dieser Registerkarte können [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zum '''Lieferanten''' über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.
 Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in [[FRMV_BKAMPPOSM|Kampagnenverw.Pos. - Sachmerkmale]] gespeichert.
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 Der '''Kennwert''' und die '''Kategorie''' sind lediglich individuelle Informationsfelder.
-Über die '''Wiederverfolgung''' und den '''Feiertag''' kann ein neues '''Termin - Datum''' ermittelt werden, das noch um die '''Term - Zeit''' ergänzt werden kann.
+Über die '''Wiederverfolgung''' und den '''Feiertag''' kann ein neues '''Termin - Datum''' ermittelt werden, das noch um die '''Termin - Zeit''' ergänzt werden kann.
 Über das Kennzeichen '''Lief.Info in Bestellung''' kann gesteuert werden, ob die Lieferanteninfo, die in den Unterprogrammen hinterlegt werden kann, in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] angezeigt werden soll.
-Über die [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] wird dem '''Lieferanten''' eine [[FRMV_BLIEFQUKAT|Lief.Qual.Kat.]] zugewiesen.
+Über die [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] wird dem Lieferanten eine [[FRMV_BLIEFQUKAT|Lief.Qual.Kat.]] zugewiesen.
 Ebenso wird die '''Erreichte Punktzahl''' der letzten Bewertung angezeigt.
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 ==== 5.3. Aktuell ====
-Alle Vorgänge zu einem '''Lieferanten''' können hier eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können entweder '''alle''', '''alle offenen''' oder '''alle überzogenen''' Vorgänge eingesehen werden.
+Hier können alle Vorgänge zu einem Lieferanten eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können entweder '''alle''', '''alle offenen''' oder '''alle überzogenen''' Vorgänge eingesehen werden.
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 Dieses Utility generiert Anfragen zu den ausgewählten [[FRMV_BSA|Artikeln]].
-=== KalkPreis i.a. Artikeln neu berechnen ===
+=== KalkPreis i. a. Artikeln neu berechnen ===
-Nach Änderungen bei den '''Lieferanten''' bezüglich Rabatte und Zuschläge können über dieses Utility alle Artikelpreise des '''Lieferanten''' automatisch aktualisiert werden.
+Nach Rabatt- und Zuschlagsänderungen bei den Lieferanten können über dieses Utility alle Artikelpreise des Lieferanten automatisch aktualisiert werden.
 === Lexware - Lieferantendaten ===

FRMV BLIEF: Unterschied zwischen den Versionen