Version vom 16. Mai 2013, 17:38 Uhr

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Lieferantenstamm

Im Lieferantenstamm werden sämtliche Informationen zu den Lieferanten gespeichert. Dies trifft sowohl auf Informationen bezüglich der Daten des Lieferanten als auch auf systeminterne Einstellungen zu.

Hauptbereich

Jeder Lieferant hat eine eindeutige Lief.Nr., die beim Anlegen automatisch vergeben wird. Gesteuert wird dies in den Nummernkreisen unter dem Tabellennamen 'BLIEF'.

Das weiße Feld neben der Lieferantennummer stellt ein Schnellsuchfeld dar.

Einem Lieferanten kann ein Status als Einmallieferant oder Stammlieferant zugeordnet werden, der derzeit keinerlei Auswirkungen hat.

Ein Lieferant, der nicht mehr benötigt wird bzw. auf Grund einer Umfirmierung neu angelegt wurde, kann als inaktiv gekennzeichnet werden. Beim Öffnen der Maske und beim Suchen nach allen Lieferanten werden immer nur die aktiven Lieferanten angezeigt, außer es wird direkt nach inaktiven Lieferanten gesucht.

Registerkarten

1. Hauptdaten

Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern unter der Adress.Nr. im Adressstamm. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.

Die Felder Branchen.Kz., Gruppen.Kz. und Werb.Grp.Kz. dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das Branchen.Kz. kann zudem das Template der Sachmerkmale vorbelegt werden.

Der Vertreter und der 1. Sachbearb. b. Lief. sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.

Die Bemerkung kann frei gefüllt werden.

Das Fibukonto und das Fibu-Gegenkonto werden per Schnittstelle an die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

2. Merkmale

Die Währung gibt die Lieferantenwährung an. Diese spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.

Die Lief.Kunden.Nr ist die Kundennummer, die Ihnen der Lieferant gegeben hat. Diese dient der eigenen Identifikation bei Kontakt mit dem Lieferanten.

Die UST-ID.Nr. und die Steuer.Nr. werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt.

Bei der Zuordnung der Lieferanten zum Artikel kann eine Lieferzeit hinterlegt werden, die für die Ermittlung der Disponiervorschläge eine Rolle spielt. Diese Lieferzeit kann über das Feld Vorbel. Lieferzeit vorbelegt werden.

Die Termintoleranz ist ein Wert in Tagen, der angibt, um wie viele Tage der Lieferant eine Bestellung verfrüht oder verspätet liefern darf, ohne dass dies seine Liefertermintreue beeinflusst.

Der mind.Bestellwert gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt. Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, solange der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.

Die Terminverschiebung ist ein Prozentwert, der angibt, in wie viel Prozent der Fälle einer nicht rechtzeitigen Lieferung der Lieferant dies vorzeitig gemeldet hat. Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.

Über das Kennzeichen Serienbrief werden die Lieferanten gekennzeichnet, die bei der Serienbrieferstellung berücksichtigt werden sollen.

Der Ersteller (Erstellt von) und das Erfassungsdatum (Erfasst am) werden jeweils in einem Feld abgespeichert.

Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld Beginn abw. GJahr im Format TT.MM. (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.

Das Datum der Zertifizierung kann in den Feldern Vers-Zertifzierung (Versorgungszertifizierung) und Bio-Zertifizierung hinterlegt werden.

Die Liefertermintreue ist ein Prozentwert, der manuell eingegeben wird. Er spiegelt wieder, in wie viel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.

Die Klassifikation dient der ABC-Analyse. Hier kann die Wichtigkeit des Lieferanten hinterlegt werden.

Ist das Kennzeichen mit MwSt. auf 'J' gesetzt, so wird bei allen Rechnungen Mehrwertsteuer berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern(beispielsweise ein Lieferant im Ausland). Ist das Kennzeichen jedoch auf 'N' gesetzt, so wird keine Mehrwertsteuer auf den Lieferantenrechnungen bezahlt, unabhängig von weiteren Kriterien. Über das Kennzeichen 'X' entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht. Dies kann in der Bestellung und im Rechnungseingang jedoch übergangen werden.

Bestellung einzeln legt fest, ob Dispositionsvorschläge eine separate Bestellung anlegen oder eine bestehende Bestellung um die jeweilige Bestellposition erweitern sollen.

Der Rabatt 1 gibt einen pauschalen Rabatt an, den der Lieferant vorgibt. In der Preisberechnung können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinzukommen.

Beim Klick auf die Schaltfläche Erstellen/Kopieren wird das im Mandantenstamm hinterlegte Lieferanten-Vorlageverzeichnis in den Lieferanten-Vorgabepfad kopiert. Dieser Pfad wird dann im Unterprogramm 'Dateien' und im Feld Vorgabepfad gespeichert.

Bew.Nr. ist eine Bewilligungsnummer, die auf Ausdrucken erscheint.

3. Konditionen

Beim Anlegen einer Bestellung können bei einem Lieferanten immer dieselben Liefer-, Zahlungs- und Versandbedingungen (Beistellteile) vergeben werden. Diese können hier in den entsprechenden Feldern festgelegt werden.

Über die Zahl.Schlüssel.Nr. können mehrere vorab definierte Zahlungsbedingungen übernommen werden.

Die BLZ und Konto.Nr. werden im Zahlungsbuch verwendet, um Bezahlungen (z.B. DTAUS) für Rechnungen an den Lieferanten zu ermöglichen und zu vereinfachen.

Die IBAN kann über die Schaltfläche IBAN erzeugen automatisch aus der Kontonummer und BLZ generiert werden.

Ob Bonusvereinbarungen hinterlegt sind, wird in Bonusvereinbarung angezeigt.

Die Anzahl der Valuta-Tage fließt in die Berechnung des Zahlungsdatums ein.

Über die MTZ / MTA Art kann die Berechnung des Materialzuschlags anhand des aktuellen Börsenkurses oder anhand des Durchschnitts aus dem Vormonat gesteuert werden.

4. Sachmerkmale

Sachmerkmale zum Lieferanten können in dieser Registerkarte über die Vorlage für Sachmerkmale hinterlegt werden.

Die Sachmerkmale werden zusätzlich in Kampagnenverw.Pos. - Sachmerkmale gespeichert.

5. Übersicht

5.1. Status

Der Kennwert und die Kategorie sind lediglich individuelle Informationsfelder.

Über die Wiederverfolgung und den Feiertag kann ein neues Termin - Datum ermittelt werden, das noch um die Term - Zeit ergänzt werden kann.

Über das Kennzeichen Lief.Info in Bestellung kann gesteuert werden, ob die Lieferanteninfo, die in den Unterprogrammen hinterlegt werden kann, in der Bestellung angezeigt werden soll.

Über die Lieferantenbewertung wird dem Lieferanten eine Lief.Qual.Kat. zugewiesen. Ebenso wird die Erreichte Punktzahl der letzten Bewertung angezeigt.

Die Umsatzfelder und Auswertungen sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP-JobServer ermittelt. Sie können auch über das Utility Lieferanteninfos aktualisieren manuell aktualisiert werden.

Die WrGrp. Eink. ist hierbei die Warengruppe mit den meisten Bestellausgaben.

5.2. Information

Diese Registerkarte gibt einen Überblick über die Informationen, die dem Lieferanten über die Unterprogramme zugewiesen wurden.

Auswählbar sind:

Per Doppelklick auf eine Zeile in der jeweiligen Tabelle kann das entsprechende Unterprogramm direkt geöffnet werden.

5.3. Aktuell

Alle Vorgänge zu einem Lieferanten können hier eingesehen und per Doppelklick aufgerufen werden. Als Filtermöglichkeit können entweder alle, alle offenen oder alle überzogenen Vorgänge eingesehen werden.

Utility

Artikelanfrage generieren

Dieses Utility generiert Anfragen zu den ausgewählten Artikeln.

KalkPreis i.a. Artikeln neu berechnen

Nach Änderungen bei den Lieferanten bezüglich Rabatte und Zuschläge können über dieses Utility alle Artikelpreise des Lieferanten automatisch aktualisiert werden.

Lexware - Lieferantendaten

Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexware-Import in einer Datei ab.

Lieferanten-Zollerklärung

Nachdem die Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen "Zollerklärung erforderlich" in der Maske Artikelstamm - Lieferanten über dieses Utility auf 'N' gesetzt werden.

Lieferanteninfos aktualisieren

Die Umsatzangaben und Auswertungen im Lieferantenstamm werden über den Jobserver aktualisiert. Diese Aktualisierung kann auch manuell über das Utility durchgeführt werden.

Lieferant QS-Zertifikate vorh. setzen

Nachdem die QS-Zertifikate vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen QS-Zertifikat erforderlich in der Maske Artikelstamm - Lieferanten über dieses Utility auf 'N' gesetzt werden.

Artikelpreise anpassen

Mit Hilfe dieses Utilitys kann eine positive und negative prozentuale Preisanpassung aller Artikel des Lieferanten erfolgen.

Artikelstamm-Lieferant kopieren

Über dieses Utility können alle Artikel - Lieferantenzuordnungen eines Lieferanten auf einen anderen Lieferanten kopiert werden.

Serienbrief erstellen

Mit Hilfe des Utilitys kann ein Serienbrief erzeugt werden. Im Auswahl-Dialog kann entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden oder eine Auflistung aller Lieferanten erscheinen soll, aus der die gewünschten Lieferanten selektiert und übergeben werden können.

Neue Lieferantenpreise eintragen

Über eine Auswahl nach der Warengruppe werden alle Artikel der Warengruppe aufgelistet. Den ausgewählten Artikeln kann daraufhin der neue Einkaufspreis und UVP zugeordnet werden.

Export an Finanzbuchhaltung

Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u.a. Fibu-Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.

Das Export-Format (Schnittstelle) und der Speicherort sind im Mandantenstamm - Allgemeine Parameter auf der Registerkarte 1. Fibu hinterlegt.

Bei einer manuellen Ausführung des Exports erfolgt keine Abfrage, welche Schnittstelle verwendet werden soll. Es entfällt ebenfalls die Abfrage, an welchem Speicherort die Datei abgelegt werden soll, wenn der Vorgabepfad im Mandantenstamm - Allgemeine Parameter ausgefüllt ist.

Für die Ein- und Ausgangsrechnung wird jeweils ein separater Ablageort verwendet. Nach dem Export werden alle Buchungen, die in der Datei enthalten sind, automatisch als verbucht markiert.

Drucken

Lieferantenerklärung - Präferenzursprung

Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die Artikel, für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die Artikel angedruckt, denen der Lieferant in der Maske Artikelstamm - Lieferanten zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen Zollerklärung erforderlich auf 'J' gesetzt ist.

Anfrage drucken

@@@ Text für Druck: Anfrage drucken

Lieferant - Statistik mit Chart

Mit diesem Ausdruck können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden graphische Umsatzauswertungen angedruckt.

Adressetiketten

Aus dem Lieferantenstamm können Adressetiketten für Briefe und Umschläge gedruckt werden.

Lieferant - Jahresumsatz

Über diesen Ausdruck werden alle erfassten Rechnungseingänge eines Jahres ausgewiesen. Der im Lieferantenstamm hinterlegte Rabatt wird auf dem Ausdruck ausgewiesen, um zum Beispiel ein Guthaben beim Lieferanten berechnen zu lassen.

Fibuexport BMD

@@@ Text für Drucken: Fibuexport BMD

Offene Posten für einen Lieferanten

@@@ Text für Druck: Offene Posten für einen Lieferanten

Siehe auch

Mandantenstamm - Allgemeine Parameter

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 == Hauptbereich ==
-Jeder Lieferant hat eine eindeutige '''Lief.Nr.'''. Diese wird beim Anlegen automatisch vergeben. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen BLIEF.
+Jeder Lieferant hat eine eindeutige '''Lief.Nr.''', die beim Anlegen automatisch vergeben wird. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen 'BLIEF'.
 Das weiße Feld neben der Lieferantennummer stellt ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] dar.
@@ Zeile 87: / Zeile 87: @@
 Die Adresse und weitere Lieferantendaten werden nicht im Lieferantenstamm gespeichert, sondern unter der '''Adress.Nr.''' im [[FRMV_BADR|Adressstamm]]. Dadurch sind die Daten zentral zu erreichen.
-Die Felder [[FRMV_BSLGR1|Branchen.Kz.]], [[FRMV_BSLGR2|Gruppen.Kz.]] und [[FRMV_BWERGR|Werb.Grp.Kz.]] dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das Branchen.Kz. kann zudem das [[FRMV_BPROPT|Template der Sachmerkmale]] vorbelegt werden.
+Die Felder [[FRMV_BSLGR1|Branchen.Kz.]], [[FRMV_BSLGR2|Gruppen.Kz.]] und [[FRMV_BWERGR|Werb.Grp.Kz.]] dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken und Suchergebnissen erleichtert. Über das '''Branchen.Kz.''' kann zudem das [[FRMV_BPROPT|Template der Sachmerkmale]] vorbelegt werden.
-Die '''Vertreter''' und '''1. Sachbearb. b. Lief.''' sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.
+Der '''Vertreter''' und der '''1. Sachbearb. b. Lief.''' sind die Mitarbeiter des Lieferanten, die als Kundenbetreuer für Ihre Firma agieren.
 Die '''Bemerkung''' kann frei gefüllt werden.
@@ Zeile 99: / Zeile 99: @@
 Die [[FRMV_BWAER|Währung]] gibt die Lieferantenwährung an. Diese spielt eine Rolle bei der Erfassung von Rechnungseingängen.
-Die '''Lief.Kunden.Nr''' ist die Kundennummer, die der Lieferant Ihnen gegeben hat. Diese kann bei Kontakt mit dem Lieferanten der eigenen Identifikation dienen.
+Die '''Lief.Kunden.Nr''' ist die Kundennummer, die Ihnen der Lieferant gegeben hat. Diese dient der eigenen Identifikation bei Kontakt mit dem Lieferanten.
 Die '''UST-ID.Nr.''' und die '''Steuer.Nr.''' werden auf allen dafür vorgesehenen Formularen mit angedruckt.
@@ Zeile 109: / Zeile 109: @@
 Der '''mind.Bestellwert''' gibt einen Betrag an, unter dem der Lieferant keine Bestellung entgegennimmt.
-Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, wenn der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.
+Wird eine Bestellung für den Lieferanten gemacht, so kann diese nicht bestätigt werden, solange der Bestellwert den hier hinterlegten Wert nicht überschreitet.
-Die '''Terminverschiebung''' ist ein Prozentwert, der angibt, in wieviel Prozent der Fälle einer nicht rechtzeitigen Lieferung der Lieferant dies vorzeitig gemeldet hat.
+Die '''Terminverschiebung''' ist ein Prozentwert, der angibt, in wie viel Prozent der Fälle einer nicht rechtzeitigen Lieferung der Lieferant dies vorzeitig gemeldet hat.
 Die Terminverschiebung wird manuell gepflegt.
@@ Zeile 118: / Zeile 118: @@
 Der Ersteller ('''Erstellt von''') und das Erfassungsdatum ('''Erfasst am''') werden jeweils in einem Feld abgespeichert.
-Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld Beginn '''Beginn abw. GJahr''' im Format TT.MM (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.
+Falls das Geschäftsjahr des Lieferanten vom Kalenderjahr abweicht, kann dies im Feld '''Beginn abw. GJahr''' im Format TT.MM. (Tag und Monat zweistellig) hinterlegt werden.
 Das Datum der Zertifizierung kann in den Feldern '''Vers-Zertifzierung''' (Versorgungszertifizierung) und '''Bio-Zertifizierung''' hinterlegt werden.
 Die '''Liefertermintreue''' ist ein Prozentwert, der manuell eingegeben wird.
-Er spiegelt wieder, in wieviel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.
+Er spiegelt wieder, in wie viel Prozent der Fälle eine bestellte Ware rechtzeitig angekommen ist.
 Die '''Klassifikation''' dient der ABC-Analyse.
-Hier kann hinterlegt werden, wie wichtig der Lieferant ist.
+Hier kann die Wichtigkeit des Lieferanten hinterlegt werden.
-Ist das Kennzeichen '''mit MwSt.''' auf "J" gesetzt, so wird bei allen Rechnungen [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern (beispielsweise ein Lieferant im Ausland).
+Ist das Kennzeichen '''mit MwSt.''' auf 'J' gesetzt, so wird bei allen Rechnungen [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuer]] berechnet, sofern andere Kriterien dies nicht verhindern(beispielsweise ein Lieferant im Ausland).
-Ist das Kennzeichen auf "N" gesetzt, so wird auf keine der Lieferantenrechnungen Mehrwertsteuer bezahlt, unabhängig von weiteren Kriterien.
+Ist das Kennzeichen jedoch auf 'N' gesetzt, so wird keine Mehrwertsteuer auf den Lieferantenrechnungen bezahlt, unabhängig von weiteren Kriterien.
-Über das Kennzeichen X entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht.
+Über das Kennzeichen 'X' entscheidet AvERP selbstständig anhand der Lieferadresse, ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht.
 Dies kann in der [[FRMV_BBES|Bestellung]] und im [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] jedoch übergangen werden.
 '''Bestellung einzeln''' legt fest, ob [[FRMV_BBVO|Dispositionsvorschläge]] eine separate [[FRMV_BBES|Bestellung]] anlegen oder eine bestehende [[FRMV_BBES|Bestellung]] um die jeweilige [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erweitern sollen.
-Der '''Rabatt 1''' gibt einen pauschalen Rabatt an, den der '''Lieferant''' gibt.
+Der '''Rabatt 1''' gibt einen pauschalen Rabatt an, den der '''Lieferant''' vorgibt.
 In der Preisberechnung können weitere artikel- oder zeitspezifische Rabatte hinzukommen.
-Beim Klick auf die Schaltfläche '''Erstellen/Kopieren''' wird das im [[FRMV_BMANDALLE|Mandantenstamm]] hinterlegte Lieferanten-Vorlageverzeichnis in den Lieferanten-Vorgabepfad kopiert. Dieser Pfad wird dann im Unterprogramm „Dateien“ und im Feld '''Vorgabepfad''' gespeichert.
+Beim Klick auf die Schaltfläche '''Erstellen/Kopieren''' wird das im [[FRMV_BMANDALLE|Mandantenstamm]] hinterlegte Lieferanten-Vorlageverzeichnis in den Lieferanten-Vorgabepfad kopiert. Dieser Pfad wird dann im Unterprogramm 'Dateien' und im Feld '''Vorgabepfad''' gespeichert.
 '''Bew.Nr.''' ist eine Bewilligungsnummer, die auf Ausdrucken erscheint.
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 === 4. Sachmerkmale ===
-Lieferantenspezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zum '''Lieferanten''' können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.
+[[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zum '''Lieferanten''' können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.
 Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in [[FRMV_BKAMPPOSM|Kampagnenverw.Pos. - Sachmerkmale]] gespeichert.
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 Über die [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] wird dem '''Lieferanten''' eine [[FRMV_BLIEFQUKAT|Lief.Qual.Kat.]] zugewiesen.
-Ebenso wird die '''erreichte Punktzahl''' der letzten Bewertung angezeigt.
+Ebenso wird die '''Erreichte Punktzahl''' der letzten Bewertung angezeigt.
-Die Umsatzfelder und Auswertungen sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP JobServer ermittelt.
+Die Umsatzfelder und Auswertungen sind mandantenabhängig und werden automatisch über den AvERP-JobServer ermittelt.
 Sie können auch über das Utility [[#Lieferanteninfos aktualisieren|Lieferanteninfos aktualisieren]] manuell aktualisiert werden.
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 === KalkPreis i.a. Artikeln neu berechnen ===
-Nach Änderungen bei den '''Lieferanten''' bezüglich von Rabatten und Zuschlägen können über dieses Utility alle Artikelpreise des '''Lieferanten''' automatisch aktualisiert werden.
+Nach Änderungen bei den '''Lieferanten''' bezüglich Rabatte und Zuschläge können über dieses Utility alle Artikelpreise des '''Lieferanten''' automatisch aktualisiert werden.
 === Lexware - Lieferantendaten ===
-Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexwareimport in einer Datei ab.
+Dieses Utility speichert Kundendaten für den Lexware-Import in einer Datei ab.
 === Lieferanten-Zollerklärung ===
-Nachdem die '''Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung''' vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen "Zollerklärung erforderlich" in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf '''N''' gesetzt werden.
+Nachdem die '''Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung''' vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen "Zollerklärung erforderlich" in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf 'N' gesetzt werden.
-=== Export an Finanzbuchhaltung ===
-Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u.a. Fibu Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.
 === Lieferanteninfos aktualisieren ===
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 === Lieferant QS-Zertifikate vorh. setzen ===
-Nachdem die '''QS Zertifikate''' vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen '''QS Zertifikat erforderlich''' in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf '''N''' gesetzt werden.
+Nachdem die '''QS-Zertifikate''' vom Lieferanten angefordert und eingegangen sind, kann das Kennzeichen '''QS-Zertifikat erforderlich''' in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] über dieses Utility auf 'N' gesetzt werden.
 === Artikelpreise anpassen ===
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 === Serienbrief erstellen ===
-Mit Hilfe des Utilitys kann ein [[FRMV BSERBRIEF|Serienbrief]] erzeugt werden. Im Auswahl-Dialog kann entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden soll oder eine Auflistung aller '''Lieferanten''' erscheinen soll, aus der die gewünschten '''Lieferanten''' selektiert und übergeben werden können.
+Mit Hilfe des Utilitys kann ein [[FRMV BSERBRIEF|Serienbrief]] erzeugt werden. Im Auswahl-Dialog kann entschieden werden, ob nur der aktuelle Lieferantendatensatz übergeben werden oder eine Auflistung aller '''Lieferanten''' erscheinen soll, aus der die gewünschten '''Lieferanten''' selektiert und übergeben werden können.
 === Neue Lieferantenpreise eintragen ===
@@ Zeile 251: / Zeile 247: @@
 <!-- FRUFIBUEXPORT_STAMM -->
-Export der Ein- und Ausgangsrechnungen an die Finanzbuchhaltung.
+Über dieses Utility können die Lieferanteninformationen (u.a. Fibu-Konto) an die jeweilige Finanzbuchhaltung übergeben werden. In der Übersicht stehen die Systeme, zu denen bereits eine Schnittstelle vorhanden ist. Die Daten werden z.T. in eine Textdatei übergeben, die von der jeweiligen Finanzbuchhaltung wiederum eingelesen werden kann.
 Das Export-Format (Schnittstelle) und der Speicherort sind im [[FRMV_BMANDKZ#1. Fibu|Mandantenstamm - Allgemeine Parameter]] auf der Registerkarte '''1. Fibu''' hinterlegt.
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 === Lieferantenerklärung - Präferenzursprung ===
-Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die [[FRMV_BSA|Artikel]], für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die [[FRMV_BSA|Artikel]] angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen '''Zollerklärung erforderlich''' auf "J" gesetzt ist.
+Mit Hilfe dieses Ausdrucks können die notwendigen Langzeiterklärungen für Waren mit Präferenzursprung bei Lieferanten angefordert werden. Die [[FRMV_BSA|Artikel]], für die diese Erklärung notwendig ist, werden ebenfalls mit angedruckt. Dabei werden die [[FRMV_BSA|Artikel]] angedruckt, denen der Lieferant in der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] zugewiesen ist und bei denen das Kennzeichen '''Zollerklärung erforderlich''' auf 'J' gesetzt ist.
 === Anfrage drucken ===
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 === Lieferant - Statistik mit Chart  ===
-Mit Hilfe dieses Ausdruckes können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden graphische Umsatzauswertungen angedruckt.
+Mit diesem Ausdruck können schlüssige Auswertungen zum Lieferanten gedruckt werden. Neben den Informationen zu den Umsatzzahlen und Lieferverzügen werden graphische Umsatzauswertungen angedruckt.
 === Adressetiketten ===

FRMV BLIEF: Unterschied zwischen den Versionen