FRMV BANF
| Unterprogramme |
|---|
| Positionen |
| Anfangstext |
| Endtext |
| Wiedervorlage |
| Fertigungsmaterial |
Anfrageverwaltung
In der Anfrageverwaltung hat man die Möglichkeit einen bestimmten Artikel bei mehreren Lieferanten nachzufragen, um die Einkaufskonditionen (Preis, Lieferzeit) für diesen Artikel bestimmen zu können oder zugleich eine Bestellung bei dem interessantesten Lieferanten durchzuführen.
Hauptbereich
Eine Anfrage kann entweder manuell in dieser Maske erstellt oder automatisch aus den Disponiervorschlägen generiert werden. Dabei wird bei beiden Verfahren zuerst der Kopf der Anfrage angelegt. Dabei müssen zumindest die angefragte Menge und die Artikelnummer hinterlegt werden.
Mandant.Nr.
Hier ist der Mandant der Anfrage hinterlegt.
Projekt.Nr.
Hier ist die Projektnummer der Anfrage hinterlegt.
Anfrage.Nr.
Die Anfragenummer wird bei der Neuanlage eines Datensatzes automatisch vom System vergeben.
Fertig
Über dieses Kennzeichen wird die Anfrage als Fertig gekennzeichnet und ein zugehöriger Disponiervorschlag als Vorgeschlagen gekennzeichnet.
Bez.
Hier kann eine Bezeichnung für die Anfrage hinterlegt werden.
Sachbearbeiter
Hier ist der zuständige Sachbearbeiter hinterlegt.
Anfragemenge
Hier ist Menge, die bei den Lieferanten angefragt wird, hinterlegt.
Lang, Breit, Tief, Oberfläche, Anzahl
Falls die Dimensionen des Artikels für die Anfrage wichtig sind, können diese hier hinterlegt werden.
Lief.Termin Vorg.
Hier ist Vorgabe für den Liefertermin hinterlegt.
Spät.Lief.Termin
Hier ist der späteste Liefertermin hinterlegt.
Disp.Vorschlag.ID
Ist die Anfrage aus einem Disponiervorschlag entstanden, wird dieser hier verlinkt.
Registerkarten
Artikel
Artikel.Nr., Artikel.Bez., Artikel.Bez.2
Hier sind die Nummer und die Bezeichnungen des angefragten Artikels hinterlegt.
Zeichnungs.Nr., Kunde.Zeichnungs.Nr.
Hier ist die Zeichnungsnummer und die Kunden-Zeichnungsnummer des angefragten Artikels hinterlegt.
Normart 1, Normart 2
Hier sind die Normarten des angefragten Artikels hinterlegt.
Werkstoff.Kz.
Hier ist der Werkstoff des angefragten Artikels hinterlegt.
Angebot bis
Wie lange haben die Lieferanten Zeit ein Angebot abzugeben.
Farb.Nr.
Hier ist die Farbe des angefragten Artikels hinterlegt.
Auftrags.Nr.
Ist die Anfrage aus einer Kundenauftrag-Position entstanden, wird diese hier verlinkt.
Anfragedatum
Wann wurde die Anfrage erstellt.
freies Kennzeichen
Hier kann ein freies Kennzeichen für die Anfrage vergeben werden.
Kundenanfrage.Nr.
Hier wird die Kundenanfrage-Nummer aus dem zugehörigen Auftrag angezeigt.
Text
Hier kann ein zusätzlicher Text für die Anfrage hinterlegt werden.
Verlauf
Hier sehen Sie den |Verlauf der Anfrage.
Informationen
Anfr.Menge (Anz.)
Hier können die Informationen zur Anfrageposition mit einer anderen Menge angezeigt werden.
Sortierung
Über diese Schaltfläche kann die Sortierung der Informationen geändert werden.
Positionen
Hier sehen Sie die Positionen der Anfrage.
Utility
Lieferant auswählen
Nachdem der Anfragekopf ausgefüllt und gespeichert wurde, können mit Hilfe dieses Utilitys die Lieferanten ausgewählt werden, für die eine Anfrage erstellt werden soll. Daraufhin öffnet sich eine Datenübersicht mit allen zur Verfügung stehenden Lieferanten. Nach der Auswahl und Übernahme der Lieferanten, werden diese als Anfragepositionen in den Unterprogrammen der Anfrageverwaltung angelegt.
Preisvergleich
Der Druck Preisvergleich listet die Ergebnisse der Anfrage bei den einzelnen Lieferanten auf.