FRMV BANF: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Anfragenummer wird bei der Neuanlage eines Datensatzes automatisch vom System vergeben. | Die Anfragenummer wird bei der Neuanlage eines Datensatzes automatisch vom System vergeben. | ||
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Über dieses Kennzeichen wird die Anfrage als Fertig gekennzeichnet und ein zugehöriger [[FRMV_BBVO|Bestellvorschlag]] als Vorgeschlagen gekennzeichnet. | Über dieses Kennzeichen wird die Anfrage als Fertig gekennzeichnet und ein zugehöriger [[FRMV_BBVO|Bestellvorschlag]] als Vorgeschlagen gekennzeichnet. | ||
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Hier kann eine Bezeichnung für die Anfrage hinterlegt werden. | Hier kann eine Bezeichnung für die Anfrage hinterlegt werden. | ||
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Hier ist der zuständige Sachbearbeiter hinterlegt. | Hier ist der zuständige Sachbearbeiter hinterlegt. | ||
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Hier ist Menge, die bei den Lieferanten angefragt wird, hinterlegt. | Hier ist Menge, die bei den Lieferanten angefragt wird, hinterlegt. | ||
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Falls die Dimensionen des Artikels für die Anfrage wichtig sind, können diese hier hinterlegt werden. | Falls die Dimensionen des Artikels für die Anfrage wichtig sind, können diese hier hinterlegt werden. | ||
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Hier ist Vorgabe für den Liefertermin hinterlegt. | Hier ist Vorgabe für den Liefertermin hinterlegt. | ||
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Hier ist der späteste Liefertermin hinterlegt. | Hier ist der späteste Liefertermin hinterlegt. | ||
'''Disp.Vorschlag.ID''' | '''Disp.Vorschlag.ID''' | ||
Ist die Anfrage aus einem [[FRMV_BBVO|Bestellvorschlag]] entstanden, wird dieser hier verlinkt. | Ist die Anfrage aus einem [[FRMV_BBVO|Bestellvorschlag]] entstanden, wird dieser hier verlinkt. | ||
Version vom 14. Januar 2011, 09:38 Uhr
| Unterprogramme |
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| Positionen |
| Anfangstext |
| Endtext |
| Wiedervorlage |
| Fertigungsmaterial |
Anfrageverwaltung
In der Anfrageverwaltung hat man die Möglichkeit einen bestimmten Artikel bei mehreren Lieferanten nachzufragen, um die Einkaufskonditionen (Preis, Lieferzeit) für diesen Artikel bestimmen zu können oder zugleich eine Bestellung bei dem interessantesten Lieferanten durchzuführen.
Hauptbereich
Eine Anfrage kann entweder manuell in dieser Maske erstellt oder automatisch aus den Disponiervorschlägen generiert werden. Dabei wird bei beiden Verfahren zuerst der Kopf der Anfrage angelegt. Dabei müssen zumindest die angefragte Menge und die Artikelnummer hinterlegt werden.
Mandant.Nr.
Hier ist der Mandant der Anfrage hinterlegt.
Projekt.Nr.
Hier ist die Projektnummer der Anfrage hinterlegt.
Anfrage.Nr.
Die Anfragenummer wird bei der Neuanlage eines Datensatzes automatisch vom System vergeben.
Fertig
Über dieses Kennzeichen wird die Anfrage als Fertig gekennzeichnet und ein zugehöriger Bestellvorschlag als Vorgeschlagen gekennzeichnet.
Bez.
Hier kann eine Bezeichnung für die Anfrage hinterlegt werden.
Sachbearbeiter
Hier ist der zuständige Sachbearbeiter hinterlegt.
Anfragemenge
Hier ist Menge, die bei den Lieferanten angefragt wird, hinterlegt.
Lang, Breit, Tief, Oberfläche, Anzahl
Falls die Dimensionen des Artikels für die Anfrage wichtig sind, können diese hier hinterlegt werden.
Lief.Termin Vorg.
Hier ist Vorgabe für den Liefertermin hinterlegt.
Spät.Lief.Termin
Hier ist der späteste Liefertermin hinterlegt.
Disp.Vorschlag.ID
Ist die Anfrage aus einem Bestellvorschlag entstanden, wird dieser hier verlinkt.
Registerkarten
Artikel
Text für die Registerkarte 1
Verlauf
Text für die Registerkarte 2
Informationen
Text für die Registerkarte 3
Positionen
bla bla
Utility
Lieferant auswählen
Nachdem der Anfragekopf ausgefüllt und gespeichert wurde, können mit Hilfe dieses Utilitys die Lieferanten ausgewählt werden, für die eine Anfrage erstellt werden soll. Daraufhin öffnet sich eine Datenübersicht mit allen zur Verfügung stehenden Lieferanten. Nach der Auswahl und Übernahme der Lieferanten, werden diese als Anfragepositionen in den Unterprogrammen der Anfrageverwaltung angelegt.
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