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Ich löse bei einem Lieferanten eine Bestellung aus, diese wird gedruckt und dem Lieferanten zugesendet. Soweit OK.
Die Anmahnung des Lieferanten wird dann ja auf Grund des eingegebenen Liefertermins ausgelöst. Dann ist es aber schon relativ spät... (Lieferung sollte ja eigentlich jetzt da sein!)
Wie kann ich eine Kontrolle aufbauen über die erhaltenen oder eben NICHT erhaltenen Auftragsbestätigungen von Lieferanten?

Anmerkung: Da sicher immer mehr die Version 2008 nutzen, währe es da nicht Sinnvoll das Forum mit der "Version 2008" mit den diversen Themen umzustrukturieren?

Generell können auch für die neuen Funktionen die anderen Foren genutzt werden. Dieses wurde nur für kurz nach dem Release generiert.

Lieferanten, die keine AB geschickt haben, können im Nachrichtensystem angezeigt werden.

OK. Und wo kann ich diese AB des Lieferanten (bestätigtes Lieferdatum Original AB Name/Nummer ) eintragen ? Müsste ja irgendwo bei der entsprechenden Bestellung bzw. Bestellposition sein.....?!