FRMV BLRCR
Rech.Eing.Pos.Rückstände
Hier werden die offenen, d.h. noch keiner Eingangsrechnung zugeordneten, Eingangsrechnungspositionen angezeigt.
Hauptbereich
Im Lieferantenrechnungsrückstand können keine Daten manuell eingefügt werden. Ein Rechnungsrückstand bei einem Lieferanten entsteht, wenn eine Bestellung für den Lieferanten gedruckt wird und damit als bestellt gilt. Zu diesem Zeitpunkt ist die bestellte Ware im Wareneingang – Rückstand und im Lieferant - Rechnungsrückstand zu finden. Um nach Datensätzen zu suchen, die im Rechnungsrückstand, nicht aber im Lieferrückstand sind, muss im Feld eigene Lieferscheinerfassungsnummer der Text "is not null" (siehe Suchbedingungen) eingetragen werden.
Registerkarten
1. Details
Hier werden die Projekt.Nr., Auftrag, Liefertermin, Lief.Fenster und Freies Kennzeichen angezeigt.
2. Abhängigkeiten
Hier sind die Verknüpfungen zu Auftrag und Fertigungsauftrag hinterlegt
3. Materialübersicht
Hier ist eine Übersicht der zu diesem Rückstand gehörigen Fertigungsmaterialien.
4. Dimensionen
Hier werden die Dimensionen des im Rückstand befindlichen Artikels angezeigt.
Registerkarten unten
1. Positionen
Hier ist ein Übersicht über die Rückstände.
2. Sachmerkmale
Auf der Registerkarte Sachmerkmale werden die Einzelmerkmale des hinterlegten Sachmerkmaltemplates angezeigt.
Utility
Rechnungsrückstand stornieren
Über dieses Utility wird ein Rückstand storniert, so dass er nicht mehr in der abgerechnet werden muss.
Siehe auch