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Anfrage - Positionen
In den Anfrage - Positionen sind die Daten der einzelnen Lieferanten hinterlegt, bei denen der Artikel angefragt wird.
Hauptbereich
In jeder Anfrageposition hat man die Möglichkeit, eine schriftliche Anfrage zu drucken oder als PDF zu speichern und per E-Mail zu versenden.
Ist die Anfrage an diesen Lieferanten gedruckt worden, wird das Kennzeichen Gedruckt auf "J" gesetzt und das Datum des Drucks eingefügt.
Jede Anfrageposition hat pro Anfrage eine eindeutige Nummer. Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben.
Über den Status kann entschieden werden, wie die Anfrageposition weiterverarbeitet werden soll.
- A - Die Anfrageposition ist im Anfragestatus.
- X - Die Anfrageposition ist abgeleht worden.
- B - Aus der Anfrageposition wird direkt eine Bestellung erzeugt. Soll eine Bestellung generiert werden, so versucht das System in erster Linie eine noch offene Bestellung vom selben Lieferanten zu finden und den Artikel aus der Anfrage als neue Position der Bestellung anzufügen. Ist keine offene Bestellung für diesen Lieferanten vorhanden, wird eine komplett neue Bestellung erzeugt.
- S - Die angebotenen Konditionen werden zur Stammdatenpflege für die Artikelstamm - Lieferantenpreise genutzt.
Im Feld An-Nr.Lieferant wird die Angebotsnummer hinterlegt, mit der der Lieferant die Anfrage beantwortet.
Über das Anfrageart.Kz. können zusätzliche Eigenschaften für die Anfrage hinterlegt werden.
Der Betreff wird für den Anfragedruck verwendet.
Registerkarten
1. Artikel
Wenn der Lieferant auf die Anfrage geantwortet hat, kann bei Lief.Art.Nr. und Lief.Art.Bez. die Artikelnummer und -bezeichnung des Artikels dieses Lieferanten hinterlegt werden.
In das Feld Liefertermin ist der vom Lieferanten genannte Liefertermin einzutragen.
In das Feld Spät.Lief.Termin ist der vom Lieferanten genannte Liefertermin inklusive der beim Artikel hinterlegten Liefersicherheit einzutragen.
In das Feld Lieferstatus können Sie einen Wert für den Status Anfrage an den Lieferant eintragen.
In das Feld Lieferzeit wird die Lieferdauer des Artikels bei diesem Lieferenten in Tagen eingetragen.
Über das Kennzeichenaktiv verwenden wird gesteuert, ob die Referenz für den Lieferantenpreis
- Y - aktiv oder
- N - inaktiv
ist.
2. Lieferant
Hier ist die Adresse und der Sachbearbeiter des Lieferanten hinterlegt.
Im Feld Ansprechpartner kann zusätzlich ein bestimmter Ansprechpartner beim Lieferanten hinterlegt werden.
Wird aus der Anfrageposition eine Bestellposition erzeugt, wird diese über das Feld Bestell.Nr. verknüpft.
3. Konditionen
Hier sind die Liefer- und Zahlungsbedingungen des Lieferanten hinterlegt.
4. Kontakt
Hier sind zur Kontaktaufnahme die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse des Lieferanten hinterlegt.
5. Verlauf
Hier sehen Sie den Verlauf der Anfrageposition.
6. Preise
Geben Sie hier die vom Lieferanten genannten Preise für den angefragten Artikel ein. Sie haben die Möglichkeit den Listenpreis pro Preisbasis, den Eink.Preis den und mögliche Rabatt zu hinterlegen.
Ebenso sind Felder für Spesen, Fracht und Zoll vorhanden, wo jeweils ein Betrag oder ein Prozentwert eingetragen werden kann.
Das Feld Preis zeigt den Gesamtpreis für die angefragte Menge pro Preisbasis an.
Durch das Feld Mit Preis bestellen wird festgelegt, ob der Artikel beim Lieferanten mit Preis bestellt werden soll.
7. Positionen
Hier werden zur Übersicht alle Positionen der Anfrage aufgelistet.
Anfrage
Hier kann eine Anfrage für den Artikel beim Lieferanten gedruckt werden, aus der Datenübersicht kann man den Druck für alle Lieferanten gleichzeitig durchführen.
Es wird dabei auf die Werte aus der Anfrage, Anfangstext, Endtext und der Anfrageposition zugegriffen.
Über die Auswahloption Bestelltext wird festgelegt, ob der im Stammdatenprogramm Artikelstamm - Bestelltext hinterlegte Text mit angedruckt werden soll.
Siehe auch