FRMV BAUF A PO: Unterschied zwischen den Versionen
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In der Kundenauftragsposition werden die Artikel eingegeben, die im unterliegenden Kundenauftrag verkauft werden sollen, sowie die dazugehörigen Lager und Preise festgelegt. Wenn im Kundenauftrag das Kennzeichen "Auftragt" auf "J" gesetzt wird, so fließen alle dem Auftrag zugehörigen Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand und für das hinterlegte Lager wird zum Versandtermin ein Lagerausgang geplant. | |||
Die '''Auftragsnummer''' stellt die zugehörige Nummer des zugrunde liegenden Auftrages dar. Daneben wird gekennzeichnet, ob es sich um ein Angebot (N) oder einen Auftrag (J) handelt. Das Feld '''Positionsnummer''' wird automatisch mit einer laufenden Nummer (Zehnerschritte) belegt. Die '''Artikelnummer''' kann entweder manuell, automatisch oder über das Schellerfassungsfeld hinterlegt werden und füllt nach der Übernahme die Felder '''Artikelbezeichnung 1 und 2 aus'''. Die '''Kundenartikelnummer und Bezeichnung''' wird aus dem Artikelstamm übernommen, sofern der Kunden dem Artikel zugeordnet ist. Ist noch keine Nummer hinterlegt, kann diese auch in der Kundenauftragsposition hinterlegt werden, wodurch diese im Artikelstamm zum Kunden aus dem Auftragskopf gespeichert wird. Über das Feld '''Kde.Art.Nr.Druck''' wird entschieden, ob die Kundenartikelnummer und Bezeichnung angedruckt werden soll oder die eigene. Über die Schaltfläche '''Angebotskonfigurator''' kann der Konfigurator geöffnet werden. Beim Öffnen prüft AvERP, ob der Artikel eine Konfiguratorstückliste hat und lädt dieses als Kopie in den Konfigurator. Der kalkulierte Endpreis der Kalkulation kann daraufhin in die Auftragsposition zugeschrieben werden. Über die Schaltfläche "'''Stückliste'''" kann man Artikel aus Ersatzteil-Stücklistenpositionen auswählen und direkt in die Position übernehmen bzw. dem eigentlichen Artikel ersetzen. Besteht ein Artikel aus einer Verkaufsstückliste (siehe Stücklistenkopf „Verwendung Verkauf“), so wird man nach dem Speichern abgefragt, was mit den Stücklistenpositionen geschehen soll. Folgende Möglichkeiten sind derzeit vorhanden: | |||
• '''Fertigungsaufträge für Unterpositionen''': | |||
Alle Stücklistenpositionen (1.Ebene) des Artikels werden als Kundenauftragsunterpositionen eingetragen und für jede Position wird ein eigener Fertigungsauftrag erzeugt. | |||
• '''Position durch Stückliste ersetzen''': | |||
Der Artikel der Kundenauftragsposition wird durch seine Stücklistenpositionen ersetzt. Zum Beispiel bei Ersatzteilkatalogen. Hierbei erfolgt eine weitere Abfrage, ob alle Positionen aus der Stückliste übernommen werden sollen oder nur einzelne, die daraufhin aus einer Übersicht selektiert werden können. | |||
• '''Stückliste in Positionstext eintragen''': | |||
Die Stücklistenpositionen werden Kundenauftragspositionsendtext eingetragen und in allen Formularen mit angedruckt. | |||
• '''Stückliste als Unterposition kopieren''': | |||
Alle Stücklistenpositionen (1.Ebene) des Artikels werden als Kundenauftragsunterpositionen eingetragen. | |||
• '''Stückliste über zwei Ebenen in Unter.pos. kopieren''': | |||
Alle Stücklistenpositionen (1. und 2. Ebene) des Artikels werden als Kundenauftragsunterpositionen eingetragen. | |||
• '''Stücklisten in Positionstext und Unterpos. kopieren''' | |||
Die Stücklistenpositionen der 1. Ebene werden als Unterpositionen und als Text kopiert. | |||
• '''Nach VK-Set und VK-Splitt KZ auflösen''' | |||
Stücklistenpositionen können als VK-Set und VK-Splitt gekennzeichnet werden. st in den Stücklistenpositionen das Kennzeichen VK-Set auf J gesetzt, werden diese Positionen nur als Positionsendtext zur Kundenauftragsposition (über alle Ebenen) übernommen, insofern es sich um eine Verkaufsstückliste handelt. | |||
• '''VK-Split''': Wird ein Artikel mit einer Verkaufsstückliste als Kundenauftragsposition angelegt, erfolgt bereits die Abfrage, was mit den Stücklistenpositionen geschehen soll. Über einen neuen Punkt, werden zusätzlich zum Stücklistenkopfartikel, die Stücklistenpositionen als Kundenauftragsposition angelegt, bei denen das Kennzeichen VK-Splitt auf J gesetzt ist. Hierbei wird die Stückliste über alle Ebenen aufgelöst, so dass auch Stücklistenpositionen aus unteren Ebenen, bei denen das Kennzeichen auf J gesetzt ist, als Kundenauftragsposition angelegt werden. Die erzeugten Kundenauftragspositionen werden mit null Euro angelegt. Ebenso wird die Kennzeichenerfassung so eingestellt, dass für diese Positionen nur ein Lieferrückstand erzeugt wird. | |||
Über die Schaltfläche abh.FA-Unterpos. gelangt man direkt zu den Fertigungsaufträgen der Kundenauftragsunterpositionen, sofern für diese Fertigungsaufträge aus dem Kundenauftrag generiert wurden. Die Projektnummer kann einem Datensatz manuell oder automatisch zugeordnet werden und verbindet eine Kundenauftragsposition mit einer bestehenden Projektposition in der Projektverwaltung. Der Liefertermin/Wunschtermin und das Versanddatum werden aus der Angebots- und Auftragsverwaltung vorbelegt. Auf Grundlage der hinterlegten Lieferkarenz in Tagen wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden, das mögliche Versanddatum berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat. Beispiel: Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen. Über den Button neben dem Liefertermin kann der früheste Versandtermin auf Grundlage der notwendigen Bestellungen ermittelt werden. Nachdem der Button betätigt wurde, kann dieser bei nochmaliger Verwendung für die Ermittlung des Liefertermins auf Grundlage der Durchlaufzeit in der Fertigung genutzt werden. Der Liefertermin wird auf den Formularen der Angebots- und Auftragsverwaltung angedruckt. Für den Versandtermin plant AvERP, nach Auftragsstatus, den Lagerausgang für die Kundenauftragspositionen- und Unterpositionen, auf dem hinterlegten Lager. Über die Schalfläche Frühester Versandtermin kann der Versandtermin auf Grundlage der hinterlegten Lieferzeit oder Durchlaufzeit berechnet werden. Die Darstellung des Liefertermins kann über die Schaltfläche gesteuert werden. | |||
Nachdem man eine Menge des Artikels eingetragen hat wird der Einzelpreis mittels der Verkaufspreisberechnung kalkuliert. Der Gesamtpreis errechnet sich aus dem Produkt von Einzelpreis und Menge, abzüglich Rabatt 1 und Rabatt 2. Über die Felder Einzelpreis (Fix) und Gesamtpreis (Fix) wird festgelegt, in welche Richtung die Berechnung des Preises erfolgt. Dabei ist zu beachten, dass immer das Feld, das geändert wird, die Berechnung zusätzlich beeinflusst. In erster Linie wird bei einer Veränderung versucht, den Gesamtpreis, dann den Einzelpreis und letztendlich den Rabatt zu verändern, außer wenn eines oder beide der Fixfelder auf "J" gesetzt sind. In diesem Fall kommt die Hierarchie für das Feld nicht zum Tragen. Ein fixes Feld kann nur durch eine direkte Eingabe verändert werden, eine Kalkulation kann es nicht beeinflussen. Artikel können nur verkauft werden, wenn deren Kennzeichen zum Verkauf zugelassen im „Artikelstamm“ auf "J" gesetzt ist. Rabatt 1 ist der während der Verkaufspreisberechnung errechnete Rabatt. Dieser wird automatisch eingetragen. Rabatt 2 kann manuell hinzugefügt werden. Ein negativer Wert bedeutet, dass es sich um eine Verteuerung und nicht einen Preisnachlass handelt. In der rechten Spalte werden die Preise in der Fremdwährung eingetragen, sobald es sich um einen ausländischen Kunden handelt. Veränderungen des Preises müssen dann in diesem Fall in der Spalte für die Fremdwährungspreise durchgeführt werden. Der VK-Brutto ist der Bruttoeinzelpreis, inkl. der hinterlegten Artikelmehrwertsteuer. Im Feld MTZ wird der enthalten Materialzuschlag des Artikels ausgewiesen und im Feld Gesamt MTZ wird der Gesamtpreis zuzüglich Materialzuschlag ausgewiesen. | |||
Für den Versandtermin plant AvERP, nach Auftragsstatus, den Lagerausgang für die Kundenauftragspositionen- und Unterpositionen, auf dem hinterlegten '''Lager'''. Von diesem Lager werden die Artikel, nach dem Druck des Lieferscheines, abgebucht. Bei der '''Verpackungsart''' werden das Gewicht und die spezielle Einsatzmenge hinterlegt, welche für die Berechnung der Versandkosten zum Tragen kommt. Kundenauftragspositionen können als '''Alternativartikel''' gekennzeichnet werden. Alternativ gekennzeichnete Positionen werden nicht in den Gesamtpreis des Angebotes eingerechnet. Der Einzelpreis wird separat ausgewiesen. Im Artikelstamm können Artikelbilder hinterlegt werden. Das Feld '''Kz.Erfassung''' steuert das Erzeugen von Liefer- und Rechnungsrückständen: | |||
'''S''' – Es werden LS und RG Rückständer erzeugt. | |||
'''R''' – Es werden nur RG Rückstände erzeugt (z.B. bei Dienstleistungsartikeln). | |||
'''L''' – Es werden nur LS Rückstände erzeugt. | |||
'''X''' – Es werden keine LS und RG Rückstände erzeugt (z.B. bei Service/Garantie). | |||
Das '''Mehrwertsteuerkennzeichnen''' bezeichnet die Mehrwertsteuer der entsprechenden Position und wird aus dem Artikelstamm vorbelegt. Wird ein Artikel einem Kunden zum Verkauf angeboten und wurde beim Kunden ([[Kundenabrufaufträge]]), für diesen Artikel, bereits ein Abrufauftrag hinterlegt, so wird abgefragt, ob die vom Kunden bestellte Position mit dem '''Abrufauftrag''' verrechnet werden soll. Ist dies der Fall, so werden neue [[Kundenabrufauftragspositionen]] erstellt und die vereinbarten Konditionen des Abrufauftrages werden in die Kundenauftragsposition übernommen. Das '''Land''' stellt das Ursprungsland dar, welches bereits im Artikelstamm ([[Registerkarte]]) vorbelegt werden kann. Das Ursprungsland ist für die Erstellung von Zollpapieren notwendig. Die '''Kostenstelle''' wird ebenfalls aus dem Artikelstamm ([[Registerkarte]]), als Vorbelegung, übernommen. Die Schaltfläche am linken Seitenrand, öffnet eine Schnellerfassungsumgebung, die nur per Nummernpad bedient werden kann. | |||
Version vom 25. Januar 2011, 14:58 Uhr
Kundenangebot - Positionen
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUF_A_PO
Hauptbereich
In der Kundenauftragsposition werden die Artikel eingegeben, die im unterliegenden Kundenauftrag verkauft werden sollen, sowie die dazugehörigen Lager und Preise festgelegt. Wenn im Kundenauftrag das Kennzeichen "Auftragt" auf "J" gesetzt wird, so fließen alle dem Auftrag zugehörigen Auftragspositionen in den Liefer- und Rechnungsrückstand und für das hinterlegte Lager wird zum Versandtermin ein Lagerausgang geplant.
Die Auftragsnummer stellt die zugehörige Nummer des zugrunde liegenden Auftrages dar. Daneben wird gekennzeichnet, ob es sich um ein Angebot (N) oder einen Auftrag (J) handelt. Das Feld Positionsnummer wird automatisch mit einer laufenden Nummer (Zehnerschritte) belegt. Die Artikelnummer kann entweder manuell, automatisch oder über das Schellerfassungsfeld hinterlegt werden und füllt nach der Übernahme die Felder Artikelbezeichnung 1 und 2 aus. Die Kundenartikelnummer und Bezeichnung wird aus dem Artikelstamm übernommen, sofern der Kunden dem Artikel zugeordnet ist. Ist noch keine Nummer hinterlegt, kann diese auch in der Kundenauftragsposition hinterlegt werden, wodurch diese im Artikelstamm zum Kunden aus dem Auftragskopf gespeichert wird. Über das Feld Kde.Art.Nr.Druck wird entschieden, ob die Kundenartikelnummer und Bezeichnung angedruckt werden soll oder die eigene. Über die Schaltfläche Angebotskonfigurator kann der Konfigurator geöffnet werden. Beim Öffnen prüft AvERP, ob der Artikel eine Konfiguratorstückliste hat und lädt dieses als Kopie in den Konfigurator. Der kalkulierte Endpreis der Kalkulation kann daraufhin in die Auftragsposition zugeschrieben werden. Über die Schaltfläche "Stückliste" kann man Artikel aus Ersatzteil-Stücklistenpositionen auswählen und direkt in die Position übernehmen bzw. dem eigentlichen Artikel ersetzen. Besteht ein Artikel aus einer Verkaufsstückliste (siehe Stücklistenkopf „Verwendung Verkauf“), so wird man nach dem Speichern abgefragt, was mit den Stücklistenpositionen geschehen soll. Folgende Möglichkeiten sind derzeit vorhanden:
• Fertigungsaufträge für Unterpositionen: Alle Stücklistenpositionen (1.Ebene) des Artikels werden als Kundenauftragsunterpositionen eingetragen und für jede Position wird ein eigener Fertigungsauftrag erzeugt.
• Position durch Stückliste ersetzen: Der Artikel der Kundenauftragsposition wird durch seine Stücklistenpositionen ersetzt. Zum Beispiel bei Ersatzteilkatalogen. Hierbei erfolgt eine weitere Abfrage, ob alle Positionen aus der Stückliste übernommen werden sollen oder nur einzelne, die daraufhin aus einer Übersicht selektiert werden können.
• Stückliste in Positionstext eintragen: Die Stücklistenpositionen werden Kundenauftragspositionsendtext eingetragen und in allen Formularen mit angedruckt.
• Stückliste als Unterposition kopieren: Alle Stücklistenpositionen (1.Ebene) des Artikels werden als Kundenauftragsunterpositionen eingetragen.
• Stückliste über zwei Ebenen in Unter.pos. kopieren: Alle Stücklistenpositionen (1. und 2. Ebene) des Artikels werden als Kundenauftragsunterpositionen eingetragen.
• Stücklisten in Positionstext und Unterpos. kopieren Die Stücklistenpositionen der 1. Ebene werden als Unterpositionen und als Text kopiert.
• Nach VK-Set und VK-Splitt KZ auflösen Stücklistenpositionen können als VK-Set und VK-Splitt gekennzeichnet werden. st in den Stücklistenpositionen das Kennzeichen VK-Set auf J gesetzt, werden diese Positionen nur als Positionsendtext zur Kundenauftragsposition (über alle Ebenen) übernommen, insofern es sich um eine Verkaufsstückliste handelt.
• VK-Split: Wird ein Artikel mit einer Verkaufsstückliste als Kundenauftragsposition angelegt, erfolgt bereits die Abfrage, was mit den Stücklistenpositionen geschehen soll. Über einen neuen Punkt, werden zusätzlich zum Stücklistenkopfartikel, die Stücklistenpositionen als Kundenauftragsposition angelegt, bei denen das Kennzeichen VK-Splitt auf J gesetzt ist. Hierbei wird die Stückliste über alle Ebenen aufgelöst, so dass auch Stücklistenpositionen aus unteren Ebenen, bei denen das Kennzeichen auf J gesetzt ist, als Kundenauftragsposition angelegt werden. Die erzeugten Kundenauftragspositionen werden mit null Euro angelegt. Ebenso wird die Kennzeichenerfassung so eingestellt, dass für diese Positionen nur ein Lieferrückstand erzeugt wird.
Über die Schaltfläche abh.FA-Unterpos. gelangt man direkt zu den Fertigungsaufträgen der Kundenauftragsunterpositionen, sofern für diese Fertigungsaufträge aus dem Kundenauftrag generiert wurden. Die Projektnummer kann einem Datensatz manuell oder automatisch zugeordnet werden und verbindet eine Kundenauftragsposition mit einer bestehenden Projektposition in der Projektverwaltung. Der Liefertermin/Wunschtermin und das Versanddatum werden aus der Angebots- und Auftragsverwaltung vorbelegt. Auf Grundlage der hinterlegten Lieferkarenz in Tagen wird über den hinterlegten Liefertermin oder Wunschliefertermin des Kunden, das mögliche Versanddatum berechnet, wobei ein hinterlegter Kundenwunschtermin höhere Priorität hat. Beispiel: Liefertermin 20.10. und Wunschtermin 21.10. Daraus ergibt sich bei einer Lieferkarenz von 5 Tagen ein Versanddatum zum 16.10. Ohne Wunschtermin würde AvERP den 15.10. als Versanddatum vorschlagen. Über den Button neben dem Liefertermin kann der früheste Versandtermin auf Grundlage der notwendigen Bestellungen ermittelt werden. Nachdem der Button betätigt wurde, kann dieser bei nochmaliger Verwendung für die Ermittlung des Liefertermins auf Grundlage der Durchlaufzeit in der Fertigung genutzt werden. Der Liefertermin wird auf den Formularen der Angebots- und Auftragsverwaltung angedruckt. Für den Versandtermin plant AvERP, nach Auftragsstatus, den Lagerausgang für die Kundenauftragspositionen- und Unterpositionen, auf dem hinterlegten Lager. Über die Schalfläche Frühester Versandtermin kann der Versandtermin auf Grundlage der hinterlegten Lieferzeit oder Durchlaufzeit berechnet werden. Die Darstellung des Liefertermins kann über die Schaltfläche gesteuert werden. Nachdem man eine Menge des Artikels eingetragen hat wird der Einzelpreis mittels der Verkaufspreisberechnung kalkuliert. Der Gesamtpreis errechnet sich aus dem Produkt von Einzelpreis und Menge, abzüglich Rabatt 1 und Rabatt 2. Über die Felder Einzelpreis (Fix) und Gesamtpreis (Fix) wird festgelegt, in welche Richtung die Berechnung des Preises erfolgt. Dabei ist zu beachten, dass immer das Feld, das geändert wird, die Berechnung zusätzlich beeinflusst. In erster Linie wird bei einer Veränderung versucht, den Gesamtpreis, dann den Einzelpreis und letztendlich den Rabatt zu verändern, außer wenn eines oder beide der Fixfelder auf "J" gesetzt sind. In diesem Fall kommt die Hierarchie für das Feld nicht zum Tragen. Ein fixes Feld kann nur durch eine direkte Eingabe verändert werden, eine Kalkulation kann es nicht beeinflussen. Artikel können nur verkauft werden, wenn deren Kennzeichen zum Verkauf zugelassen im „Artikelstamm“ auf "J" gesetzt ist. Rabatt 1 ist der während der Verkaufspreisberechnung errechnete Rabatt. Dieser wird automatisch eingetragen. Rabatt 2 kann manuell hinzugefügt werden. Ein negativer Wert bedeutet, dass es sich um eine Verteuerung und nicht einen Preisnachlass handelt. In der rechten Spalte werden die Preise in der Fremdwährung eingetragen, sobald es sich um einen ausländischen Kunden handelt. Veränderungen des Preises müssen dann in diesem Fall in der Spalte für die Fremdwährungspreise durchgeführt werden. Der VK-Brutto ist der Bruttoeinzelpreis, inkl. der hinterlegten Artikelmehrwertsteuer. Im Feld MTZ wird der enthalten Materialzuschlag des Artikels ausgewiesen und im Feld Gesamt MTZ wird der Gesamtpreis zuzüglich Materialzuschlag ausgewiesen.
Für den Versandtermin plant AvERP, nach Auftragsstatus, den Lagerausgang für die Kundenauftragspositionen- und Unterpositionen, auf dem hinterlegten Lager. Von diesem Lager werden die Artikel, nach dem Druck des Lieferscheines, abgebucht. Bei der Verpackungsart werden das Gewicht und die spezielle Einsatzmenge hinterlegt, welche für die Berechnung der Versandkosten zum Tragen kommt. Kundenauftragspositionen können als Alternativartikel gekennzeichnet werden. Alternativ gekennzeichnete Positionen werden nicht in den Gesamtpreis des Angebotes eingerechnet. Der Einzelpreis wird separat ausgewiesen. Im Artikelstamm können Artikelbilder hinterlegt werden. Das Feld Kz.Erfassung steuert das Erzeugen von Liefer- und Rechnungsrückständen:
S – Es werden LS und RG Rückständer erzeugt.
R – Es werden nur RG Rückstände erzeugt (z.B. bei Dienstleistungsartikeln).
L – Es werden nur LS Rückstände erzeugt.
X – Es werden keine LS und RG Rückstände erzeugt (z.B. bei Service/Garantie).
Das Mehrwertsteuerkennzeichnen bezeichnet die Mehrwertsteuer der entsprechenden Position und wird aus dem Artikelstamm vorbelegt. Wird ein Artikel einem Kunden zum Verkauf angeboten und wurde beim Kunden (Kundenabrufaufträge), für diesen Artikel, bereits ein Abrufauftrag hinterlegt, so wird abgefragt, ob die vom Kunden bestellte Position mit dem Abrufauftrag verrechnet werden soll. Ist dies der Fall, so werden neue Kundenabrufauftragspositionen erstellt und die vereinbarten Konditionen des Abrufauftrages werden in die Kundenauftragsposition übernommen. Das Land stellt das Ursprungsland dar, welches bereits im Artikelstamm (Registerkarte) vorbelegt werden kann. Das Ursprungsland ist für die Erstellung von Zollpapieren notwendig. Die Kostenstelle wird ebenfalls aus dem Artikelstamm (Registerkarte), als Vorbelegung, übernommen. Die Schaltfläche am linken Seitenrand, öffnet eine Schnellerfassungsumgebung, die nur per Nummernpad bedient werden kann.
Registerkarten
1. Merkmale
@@@ Text für Registerkarte: 1. Merkmale
2. Sachmerkmale
@@@ Text für Registerkarte: 2. Sachmerkmale
3. Chargen && Seriennummern
@@@ Text für Registerkarte: 3. Chargen && Seriennummern
4. Informationen
@@@ Text für Registerkarte: 4. Informationen
5. Disposition
@@@ Text für Registerkarte: 5. Disposition
6. Positionen
@@@ Text für Registerkarte: 6. Positionen
Utility
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FAs für Unterpositionen
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Positionsnummer ändern
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Reichweitendaten erstellen
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Preise im Auftragsstatus / RG-Rückst. än
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Fertigungsauftrag erzeugen mit Stücklist
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stornierten Rückstand wiederherstellen
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Zusatzkostenposition berechnen
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Alle Pos.Nr. neu vergeben
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Artikel - Liefertermin
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Preis aus Unterpositionen
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