FRMV BLRCR: Unterschied zwischen den Versionen
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Im Lieferantenrechnungsrückstand können keine Daten manuell eingefügt werden. Ein Rechnungsrückstand bei einem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] entsteht, wenn eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] für den [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] gedruckt wird und damit als bestellt gilt. | Im Lieferantenrechnungsrückstand können keine Daten manuell eingefügt werden. Ein Rechnungsrückstand bei einem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] entsteht, wenn eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] für den [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] gedruckt wird und damit als bestellt gilt. | ||
Zu diesem Zeitpunkt ist die bestellte Ware im [[FRMV_BLLCR|Wareneingang – Rückstand]] und im Lieferant - Rechnungsrückstand zu finden. | Zu diesem Zeitpunkt ist die bestellte Ware im [[FRMV_BLLCR|Wareneingang – Rückstand]] und im 'Lieferant - Rechnungsrückstand' zu finden. | ||
Um nach Datensätzen zu suchen, die im Rechnungsrückstand | Um nach Datensätzen zu suchen, die sich im Rechnungsrückstand und nicht im Lieferrückstand befinden, muss im Feld '''Eigene LS-Erf.Nr.''' der Text 'is not null' oder 'nicht leer' (siehe [[Suchbedingungen]]) eingetragen werden. | ||
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Falls die [[Dimensionsberechnung|Dimensionen]] des [[FRMV_BSA|Artikels]] für die [[FRMV_BBES|Bestellung]] wichtig sind, werden die dafür notwendigen Werte in den Feldern ''' | Falls die [[Dimensionsberechnung|Dimensionen]] des [[FRMV_BSA|Artikels]] für die [[FRMV_BBES|Bestellung]] wichtig sind, werden die dafür notwendigen Werte in den Feldern '''Anzahl''', '''Lang''', '''Breit''', '''Tief''', und '''Oberfläche''' angezeigt. | ||
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=== 2. Sachmerkmale === | === 2. Sachmerkmale === | ||
Auf der Registerkarte Sachmerkmale werden die Einzelmerkmale des hinterlegten [[FRMV_BPROPT|Sachmerkmaltemplates]] angezeigt. | Auf der Registerkarte '''Sachmerkmale''' werden die Einzelmerkmale des hinterlegten [[FRMV_BPROPT|Sachmerkmaltemplates]] angezeigt. | ||
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Aktuelle Version vom 26. März 2014, 10:23 Uhr
Rech.Eing.Pos.Rückstände
In dieser Maske werden die offenen, noch keiner Eingangsrechnung zugeordneten Rechnungseingangspositionsrückstände angezeigt.
Hauptbereich
Im Lieferantenrechnungsrückstand können keine Daten manuell eingefügt werden. Ein Rechnungsrückstand bei einem Lieferanten entsteht, wenn eine Bestellung für den Lieferanten gedruckt wird und damit als bestellt gilt.
Zu diesem Zeitpunkt ist die bestellte Ware im Wareneingang – Rückstand und im 'Lieferant - Rechnungsrückstand' zu finden.
Um nach Datensätzen zu suchen, die sich im Rechnungsrückstand und nicht im Lieferrückstand befinden, muss im Feld Eigene LS-Erf.Nr. der Text 'is not null' oder 'nicht leer' (siehe Suchbedingungen) eingetragen werden.
Registerkarten oben
1. Details
In der ersten Registerkarte werden die Projekt.Nr., der Auftrag, Liefertermin, das Lief. Fenster von-bis und das Freie Kz. angezeigt. Diese Werte werden aus der zugehörigen Bestellposition übernommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Bemerkung zu erfassen.
2. Abhängigkeiten
Hier sind die Verknüpfungen zu Auftrag und Fertigungsauftrag hinterlegt.
3. Materialübersicht
In dieser Registerkarte befindet sich eine Übersicht der zu diesem Rückstand gehörenden Fertigungsmaterialien.
4. Dimensionen
Falls die Dimensionen des Artikels für die Bestellung wichtig sind, werden die dafür notwendigen Werte in den Feldern Anzahl, Lang, Breit, Tief, und Oberfläche angezeigt.
Registerkarten unten
1. Positionen
Hier ist eine tabellarische Übersicht der Rückstände ersichtlich.
2. Sachmerkmale
Auf der Registerkarte Sachmerkmale werden die Einzelmerkmale des hinterlegten Sachmerkmaltemplates angezeigt.
Utility
Rechnungsrückstand stornieren
Über dieses Utility wird ein Rückstand storniert, sodass er nicht mehr in der Eingangsrechnung abgerechnet werden muss.
Artikel tauschen
@@@ Text für Utility: Artikel tauschen
Siehe auch