FRMV BANFPO: Unterschied zwischen den Versionen
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Jede Anfrageposition besitzt eine eindeutige Nummer pro [[FRMV_BANF|Anfrage]]. Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben. | |||
Über den '''Status''' kann entschieden werden, wie die Anfrageposition weiterverarbeitet werden soll. | |||
*A - Die Anfrageposition ist im Anfragestatus. | |||
*X - Die Anfrageposition wurde abgelehnt. | |||
*B - Aus der Anfrageposition wird direkt eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] erzeugt. Soll eine Bestellung generiert werden, so versucht das System in erster Linie eine noch offene Bestellung vom selben Lieferanten zu finden und den Artikel aus der Anfrage als neue Position der Bestellung anzufügen. Ist keine offene Bestellung für diesen Lieferanten vorhanden, wird eine komplett neue Bestellung erzeugt. | |||
*S - Die angebotenen Konditionen werden zur Stammdatenpflege für die [[FRMV_BSA|Artikelstamm - Lieferantenpreise]] genutzt. | |||
Im Feld '''An-Nr.Lieferant''' wird die Angebotsnummer eingetragen, mit der der Lieferant die Anfrage beantwortet. | |||
Über das [[FRMV_BANFART|Anfrageart.Kz.]] können zusätzliche Eigenschaften für die Anfrage hinterlegt werden. | |||
Der '''Betreff''' wird für den Anfragedruck verwendet. | |||
== Registerkarten == | == Registerkarten == | ||
=== Artikel === | === 1. Artikel === | ||
Nach dem Eingang einer Antwort des Lieferanten auf die Anfrage kann bei '''Lief.Art.Nr.''' und '''Lief.Art.Bez''' die Artikelnummer und -bezeichnung des Artikels Lieferanten hinterlegt werden. | |||
In das Feld '''Liefertermin''' ist der vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] genannte '''Liefertermin''' einzutragen. | |||
Der '''Spät.Lief.Termin''' beschreibt den vom Lieferanten genannten Liefertermin inklusive die beim [[FRMV_BSA|Artikel]] hinterlegte Liefersicherheit. | |||
In das Feld '''Lieferstatus''' kann ein Wert für den Status 'Anfrage an den [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]]' eingetragen werden. | |||
In das Feld '''Lieferzeit''' wird die Lieferdauer des [[FRMV_BSA|Artikels]] bei diesem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] in Tagen eingetragen. | |||
Über das Kennzeichen '''Aktiv verwenden''' wird gesteuert, ob die Referenz für den [[FRMV_BSAL|Lieferantenpreis]] | |||
*J - aktiv oder | |||
*N - inaktiv | |||
ist. | |||
=== | === 2. Lieferant === | ||
Hier ist die '''Adress.Nr.''' und der '''Lief.Sachbearb.''' des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] hinterlegt. | |||
Im Feld '''Ansprechpartner''' kann zusätzlich ein bestimmter [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]] beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] hinterlegt werden. | |||
Wird aus der Anfrageposition eine [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erzeugt, wird diese über das Feld '''Bestell.Nr.''' verknüpft. | |||
=== | === 3. Konditionen === | ||
Hier sind die Liefer- und Zahlungsbedingungen des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] hinterlegt. | |||
=== 4. Kontakt === | |||
=== Positionen === | In der vierten Registerkarte sind die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] zur Kontaktaufnahme hinterlegt. | ||
=== 5. Verlauf === | |||
Hier wird der [[FRMV_BANFPOZ|Verlauf]] der Anfrageposition angezeigt. | |||
=== 6. Preise === | |||
Unter '''6. Preise''' werden die vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] genannten Preise für den angefragten [[FRMV_BSA|Artikel]] eingegeben. Es besteht die Möglichkeit, den '''Listenpreis''' pro Preisbasis, den '''Eink.Preis''' und einen möglichen Rabatt zu hinterlegen. | |||
Ebenso sind Felder für '''Spesen''', '''Fracht''' und '''Zoll''' vorhanden, in die jeweils ein Betrag oder ein Prozentwert eingetragen werden kann. | |||
Das Feld '''Preis''' zeigt den Gesamtpreis für die angefragte Menge pro Preisbasis an. | |||
Über '''Mit Preis bestellen''' wird festgelegt, ob der [[FRMV_BSA|Artikel]] beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] bestellt werden soll: | |||
*N - Ohne Preis bestellen | |||
*J - Mit Preis bestellen inkl. Spesen, Fracht, Zoll | |||
*K - Mit Preis bestellen ohne Spesen, Fracht, Zoll | |||
=== 7. Positionen === | |||
Hier werden zur Übersicht alle Positionen der Anfrage aufgelistet. | |||
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=== Anfrage === | === Anfrage === | ||
Text | Hier kann eine [[FRMV_BANF|Anfrage]] für den [[FRMV_BSA|Artikel]] beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] gedruckt werden. Aus der Datenübersicht kann man den Druck für alle [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] gleichzeitig durchführen. | ||
Es wird dabei auf die Werte aus der [[FRMV_BANF|Anfrage]], dem [[FRMV_BANFTA|Anfrage - Anfangstext]], [[FRMV_BANFTE|Anfrage - Endtext]] und der '''Anfrageposition''' zugegriffen. | |||
Über die Auswahloption '''Bestelltext''' wird festgelegt, ob der im [[FRMV_BARTTX|Artikelstamm - Bestelltext]] hinterlegte Text mit angedruckt werden soll. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[ | [[FRMV_BANF|Anfrageverwaltung]] | ||
__NOTITLE__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2013, 19:16 Uhr
| Unterprogramme |
|---|
| Staffelpreise |
| Wiedervorlage |
Anfrage - Positionen
In den Anfrage - Positionen sind die Daten der einzelnen Lieferanten hinterlegt, bei denen der Artikel angefragt wird.
Hauptbereich
In jeder Anfrageposition kann eine schriftliche Anfrage gedruckt oder als PDF gespeichert und per E-Mail versendet werden.
Ist die Anfrage an diesen Lieferanten gedruckt worden, wird das Kennzeichen Gedruckt auf 'J' gesetzt und das Datum des Drucks eingefügt.
Jede Anfrageposition besitzt eine eindeutige Nummer pro Anfrage. Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben.
Über den Status kann entschieden werden, wie die Anfrageposition weiterverarbeitet werden soll.
- A - Die Anfrageposition ist im Anfragestatus.
- X - Die Anfrageposition wurde abgelehnt.
- B - Aus der Anfrageposition wird direkt eine Bestellung erzeugt. Soll eine Bestellung generiert werden, so versucht das System in erster Linie eine noch offene Bestellung vom selben Lieferanten zu finden und den Artikel aus der Anfrage als neue Position der Bestellung anzufügen. Ist keine offene Bestellung für diesen Lieferanten vorhanden, wird eine komplett neue Bestellung erzeugt.
- S - Die angebotenen Konditionen werden zur Stammdatenpflege für die Artikelstamm - Lieferantenpreise genutzt.
Im Feld An-Nr.Lieferant wird die Angebotsnummer eingetragen, mit der der Lieferant die Anfrage beantwortet.
Über das Anfrageart.Kz. können zusätzliche Eigenschaften für die Anfrage hinterlegt werden.
Der Betreff wird für den Anfragedruck verwendet.
Registerkarten
1. Artikel
Nach dem Eingang einer Antwort des Lieferanten auf die Anfrage kann bei Lief.Art.Nr. und Lief.Art.Bez die Artikelnummer und -bezeichnung des Artikels Lieferanten hinterlegt werden.
In das Feld Liefertermin ist der vom Lieferanten genannte Liefertermin einzutragen.
Der Spät.Lief.Termin beschreibt den vom Lieferanten genannten Liefertermin inklusive die beim Artikel hinterlegte Liefersicherheit.
In das Feld Lieferstatus kann ein Wert für den Status 'Anfrage an den Lieferanten' eingetragen werden.
In das Feld Lieferzeit wird die Lieferdauer des Artikels bei diesem Lieferanten in Tagen eingetragen.
Über das Kennzeichen Aktiv verwenden wird gesteuert, ob die Referenz für den Lieferantenpreis
- J - aktiv oder
- N - inaktiv
ist.
2. Lieferant
Hier ist die Adress.Nr. und der Lief.Sachbearb. des Lieferanten hinterlegt.
Im Feld Ansprechpartner kann zusätzlich ein bestimmter Ansprechpartner beim Lieferanten hinterlegt werden.
Wird aus der Anfrageposition eine Bestellposition erzeugt, wird diese über das Feld Bestell.Nr. verknüpft.
3. Konditionen
Hier sind die Liefer- und Zahlungsbedingungen des Lieferanten hinterlegt.
4. Kontakt
In der vierten Registerkarte sind die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse des Lieferanten zur Kontaktaufnahme hinterlegt.
5. Verlauf
Hier wird der Verlauf der Anfrageposition angezeigt.
6. Preise
Unter 6. Preise werden die vom Lieferanten genannten Preise für den angefragten Artikel eingegeben. Es besteht die Möglichkeit, den Listenpreis pro Preisbasis, den Eink.Preis und einen möglichen Rabatt zu hinterlegen.
Ebenso sind Felder für Spesen, Fracht und Zoll vorhanden, in die jeweils ein Betrag oder ein Prozentwert eingetragen werden kann.
Das Feld Preis zeigt den Gesamtpreis für die angefragte Menge pro Preisbasis an.
Über Mit Preis bestellen wird festgelegt, ob der Artikel beim Lieferanten bestellt werden soll:
- N - Ohne Preis bestellen
- J - Mit Preis bestellen inkl. Spesen, Fracht, Zoll
- K - Mit Preis bestellen ohne Spesen, Fracht, Zoll
7. Positionen
Hier werden zur Übersicht alle Positionen der Anfrage aufgelistet.
Anfrage
Hier kann eine Anfrage für den Artikel beim Lieferanten gedruckt werden. Aus der Datenübersicht kann man den Druck für alle Lieferanten gleichzeitig durchführen.
Es wird dabei auf die Werte aus der Anfrage, dem Anfrage - Anfangstext, Anfrage - Endtext und der Anfrageposition zugegriffen.
Über die Auswahloption Bestelltext wird festgelegt, ob der im Artikelstamm - Bestelltext hinterlegte Text mit angedruckt werden soll.
Siehe auch