FRMV BZAHLZA: Unterschied zwischen den Versionen
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Hier werden die offenen Eingangsrechnungen mit den noch offenen Beträgen aufgelistet. Die Auswahl kann nach der '''Adress.Nr.''', '''Zahl.Buch.Nr.''' und '''Eig.Rechn.Nr.''' gefiltert werden. | |||
Nach dem Markieren eines Datensatzes werden automatisch die Werte für '''Adress.Nr.''', '''Kategorie & Rg.Nr.''', '''Betrag Gesamt''' und '''Betrag Offen''' belegt. | |||
Um eine Zahlung zu erfassen, muss der '''Zahlungsbetrag''' eingegeben werden. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald das Feld verlassen wird. | |||
Geben Sie anschließend das '''Zahldatum''' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen. | |||
Wollen Sie den '''Offenen Betrag als Skonto verbuchen''', setzen Sie den Haken. | |||
Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst. | |||
In der Auflistung unten werden bereits erfasste Zahlungen zu der gewählten Eingangsrechnung angezeigt. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
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Aktuelle Version vom 26. Juni 2013, 20:59 Uhr
Zahlungsbuch - Zahlungsausgang
Über diese Maske können ausgehende Zahlungen für einen Rechnungseingang erfasst werden.
Hauptbereich
Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske Kundenrechnungen - Zahlungseingang.
Hier werden die offenen Eingangsrechnungen mit den noch offenen Beträgen aufgelistet. Die Auswahl kann nach der Adress.Nr., Zahl.Buch.Nr. und Eig.Rechn.Nr. gefiltert werden.
Nach dem Markieren eines Datensatzes werden automatisch die Werte für Adress.Nr., Kategorie & Rg.Nr., Betrag Gesamt und Betrag Offen belegt.
Um eine Zahlung zu erfassen, muss der Zahlungsbetrag eingegeben werden. Es wird sofort der Wert für Offen nach Zahlbetrag aktualisert, sobald das Feld verlassen wird. Geben Sie anschließend das Zahldatum ein und wählen Sie die Zahlungsart, Währung und das Konto aus. Optional können Sie eine Bemerkung und die ScheckNr. hinterlegen. Wollen Sie den Offenen Betrag als Skonto verbuchen, setzen Sie den Haken.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche Zahlung verbuchen wird die Zahlung im System erfasst.
In der Auflistung unten werden bereits erfasste Zahlungen zu der gewählten Eingangsrechnung angezeigt.
Siehe auch