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Rech.Eing.Pos.Rückstände

In dieser Maske werden die offenen, noch keiner Eingangsrechnung zugeordneten Rechnungseingangspositionsrückstände angezeigt.

Hauptbereich

Im Lieferantenrechnungsrückstand können keine Daten manuell eingefügt werden. Ein Rechnungsrückstand bei einem Lieferanten entsteht, wenn eine Bestellung für den Lieferanten gedruckt wird und damit als bestellt gilt.

Zu diesem Zeitpunkt ist die bestellte Ware im Wareneingang – Rückstand und im 'Lieferant - Rechnungsrückstand' zu finden.

Um nach Datensätzen zu suchen, die sich im Rechnungsrückstand und nicht im Lieferrückstand befinden, muss im Feld Eigene LS-Erf.Nr. der Text 'is not null' oder 'nicht leer' (siehe Suchbedingungen) eingetragen werden.

Registerkarten oben

1. Details

In der ersten Registerkarte werden die Projekt.Nr., der Auftrag, Liefertermin, das Lief. Fenster von-bis und das Freie Kz. angezeigt. Diese Werte werden aus der zugehörigen Bestellposition übernommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Bemerkung zu erfassen.

2. Abhängigkeiten

Hier sind die Verknüpfungen zu Auftrag und Fertigungsauftrag hinterlegt.

3. Materialübersicht

In dieser Registerkarte befindet sich eine Übersicht der zu diesem Rückstand gehörenden Fertigungsmaterialien.

4. Dimensionen

Falls die Dimensionen des Artikels für die Bestellung wichtig sind, werden die dafür notwendigen Werte in den Feldern Anzahl, Lang, Breit, Tief, und Oberfläche angezeigt.

Registerkarten unten

1. Positionen

Hier ist eine tabellarische Übersicht der Rückstände ersichtlich.

2. Sachmerkmale

Auf der Registerkarte Sachmerkmale werden die Einzelmerkmale des hinterlegten Sachmerkmaltemplates angezeigt.

Utility

Rechnungsrückstand stornieren

Über dieses Utility wird ein Rückstand storniert, sodass er nicht mehr in der Eingangsrechnung abgerechnet werden muss.

Artikel tauschen

@@@ Text für Utility: Artikel tauschen

Siehe auch

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