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Rech.Eing.Pos.Rückstände

Hier werden die offenen, d.h. noch keiner Eingangsrechnung zugeordneten Eingangsrechnungspositionen angezeigt.

Hauptbereich

Im Lieferantenrechnungsrückstand können keine Daten manuell eingefügt werden. Ein Rechnungsrückstand bei einem Lieferanten entsteht, wenn eine Bestellung für den Lieferanten gedruckt wird und damit als bestellt gilt.

Zu diesem Zeitpunkt ist die bestellte Ware im Wareneingang – Rückstand und im Lieferant - Rechnungsrückstand zu finden. Um nach Datensätzen zu suchen, die im Rechnungsrückstand, nicht aber im Lieferrückstand sind, muss im Feld eigene Lieferscheinerfassungsnummer der Text "is not null" oder "nicht leer" (siehe Suchbedingungen) eingetragen werden.

Registerkarten oben

1. Details

Hier werden die Projekt.Nr., Auftrag, Liefertermin, Lief.Fenster und Freies Kennzeichen angezeigt. Diese Werte werden aus der zugehörigen Bestellposition übernommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Bemerkung zu erfassen.

2. Abhängigkeiten

Hier sind die Verknüpfungen zu Auftrag und Fertigungsauftrag hinterlegt.

3. Materialübersicht

Hier ist eine Übersicht der zu diesem Rückstand gehörigen Fertigungsmaterialien.

4. Dimensionen

Falls die Dimensionen des Artikels für die Bestellung wichtig sind, werden die dafür notwendigen Werte in den Feldern Länge, Breite, Tiefe, Oberfläche und Anzahl angezeigt.

Registerkarten unten

1. Positionen

Hier ist ein tabellarische Übersicht über die Rückstände.

2. Sachmerkmale

Auf der Registerkarte Sachmerkmale werden die Einzelmerkmale des hinterlegten Sachmerkmaltemplates angezeigt.

Utility

Rechnungsrückstand stornieren

Über dieses Utility wird ein Rückstand storniert, so dass er nicht mehr in der Eingangsrechnung abgerechnet werden muss.

Siehe auch

Hauptmenü