FRMV BRRCR: Unterschied zwischen den Versionen
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Im Rechnungspositionsrückstand können keine Daten manuell eingefügt werden. Ein Rechnungspositionsrückstand bei einem Kunden entsteht, wenn ein Auftrag für den Kunden gedruckt wird und damit als bestellt gilt. Zu diesem Zeitpunkt ist die vom Kunden bestellte Ware im Kundenlieferrückstand und im Kundenrechnungsrückstand zu finden. Um nach Datensätzen zu suchen, die im Rechnungsrückstand, nicht aber im Lieferrückstand sind, muss im Feld Lieferscheinnummer der Text "is not null" (siehe Suchbedingungen) eingetragen werden. Durch Erfassen der an den Kunden gelieferten Positionen in den Rechnungspositionen verlassen diese den Rückstand. Dabei ist es möglich, dass Positionen nur teilweise erfasst werden. Die Menge im Rückstand wird dann verringert, der Rückstand aber nicht komplett gelöscht. | |||
== Registerkarten == | == Registerkarten == | ||
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=== Rückstand stornieren === | === Rückstand stornieren === | ||
Das Utility „'''Rückstand stornieren'''“ ermöglicht es eine Teil- bzw. Gesamtmenge der im Rechnungsposition - Rückstand befindlichen Positionen zu stornieren. Weiterhin hat man hier die Möglichkeit die zugehörigen Lieferscheinpositionen, welche sich noch im Rückstand befinden, zu stornieren. Daraufhin kann die Menge im zugehörigen Auftrag angepasst werden, indem dieser, kurzzeitig, in den Angebotsstatus zurückgesetzt wird und daraufhin verändert werden kann. | |||
=== Kz.Erfassung ändern === | === Kz.Erfassung ändern === | ||
Das Utility „'''Kz.Erfassung Ändern'''“ ermöglich die nachträgliche Änderung der Rückstandserzeugung für Kundenauftragspositionen. | |||
=== Rechnung erstellen === | === Rechnung erstellen === | ||
Über das Utility '''Rechnung erstellen''', kann die Rückstandsposition komplett in eine Rechnung übergeben werden, wobei geprüft wird, ob es zu dem Kunden eine noch nicht gedruckte Rechnung gibt. Zu dieser Rechnung würde AvERP die Position hinzufügen. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
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Version vom 19. Januar 2011, 16:03 Uhr
| Unterprogramme |
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| Interner Text |
Kde.Rech.Pos.Rückstände
@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BRRCR
Hauptbereich
Im Rechnungspositionsrückstand können keine Daten manuell eingefügt werden. Ein Rechnungspositionsrückstand bei einem Kunden entsteht, wenn ein Auftrag für den Kunden gedruckt wird und damit als bestellt gilt. Zu diesem Zeitpunkt ist die vom Kunden bestellte Ware im Kundenlieferrückstand und im Kundenrechnungsrückstand zu finden. Um nach Datensätzen zu suchen, die im Rechnungsrückstand, nicht aber im Lieferrückstand sind, muss im Feld Lieferscheinnummer der Text "is not null" (siehe Suchbedingungen) eingetragen werden. Durch Erfassen der an den Kunden gelieferten Positionen in den Rechnungspositionen verlassen diese den Rückstand. Dabei ist es möglich, dass Positionen nur teilweise erfasst werden. Die Menge im Rückstand wird dann verringert, der Rückstand aber nicht komplett gelöscht.
Registerkarten
1. Positionen
@@@ Text für Registerkarte: 1. Positionen
2. Sachmerkmale
@@@ Text für Registerkarte: 2. Sachmerkmale
Utility
Rückstand stornieren
Das Utility „Rückstand stornieren“ ermöglicht es eine Teil- bzw. Gesamtmenge der im Rechnungsposition - Rückstand befindlichen Positionen zu stornieren. Weiterhin hat man hier die Möglichkeit die zugehörigen Lieferscheinpositionen, welche sich noch im Rückstand befinden, zu stornieren. Daraufhin kann die Menge im zugehörigen Auftrag angepasst werden, indem dieser, kurzzeitig, in den Angebotsstatus zurückgesetzt wird und daraufhin verändert werden kann.
Kz.Erfassung ändern
Das Utility „Kz.Erfassung Ändern“ ermöglich die nachträgliche Änderung der Rückstandserzeugung für Kundenauftragspositionen.
Rechnung erstellen
Über das Utility Rechnung erstellen, kann die Rückstandsposition komplett in eine Rechnung übergeben werden, wobei geprüft wird, ob es zu dem Kunden eine noch nicht gedruckte Rechnung gibt. Zu dieser Rechnung würde AvERP die Position hinzufügen.