FRMV BANFPO: Unterschied zwischen den Versionen

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== Anfrage - Positionen ==
= Anfrage - Positionen =
 
In den '''Anfrage - Positionen''' sind die Daten der einzelnen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] hinterlegt, bei denen der [[FRMV_BSA|Artikel]] angefragt wird.
In der Anfrageposition sind die Daten der einzelnen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] hinterlegt, bei denen der [[FRMV_BSA|Artikel]] angefragt wird.


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== Hauptbereich ==
== Hauptbereich ==


In jeder Anfrageposition hat man die Möglichkeit eine schriftliche Anfrage zu drucken oder als PDF zu speichern und per Mail zu versenden.
In jeder '''Anfrageposition''' kann eine schriftliche Anfrage gedruckt oder als PDF gespeichert und per E-Mail versendet werden.
 
'''Projekt.Nr.'''
 
Hier ist die Projektnummer der Anfrageposition hinterlegt.
 
'''Anfrage.Nr.'''
 
Hier ist die Verknüpfung zur [[FRMV_BANF|Anfrage]].
 
'''Gedruckt'''
 
Wird die Anfrage an diesen Lieferanten gedruckt, wird das Kennzeichen auf J gesetzt und das Datum des Drucks eingefügt.
 
'''Lfd.Nr.'''
 
Die einzelnen Anfragepositionen sind durch eine laufende Nummer gekennzeichnet.
 
'''Status'''
 
Über den Status kann entschieden werden, ob die angebotenen Konditionen in den Stammdaten gepflegt werden sollen oder ob direkt eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] erzeugt werden soll.
 
'''Lief.Nr.'''
 
Die Nummer des Lieferanten, bei dem der Artikel angefragt wird.
 
'''An-Nr. Lieferant'''
 
Die Angebotsnummer des Lieferanten, mit der die Anfrage beantwortet wurde.


'''Bez.''', '''Name'''
Ist die Anfrage an diesen Lieferanten gedruckt worden, wird das Kennzeichen '''Gedruckt''' auf 'J' gesetzt und das Datum des Drucks eingefügt.


Bezeichnung und Name des Lieferanten.
Jede Anfrageposition besitzt eine eindeutige Nummer pro [[FRMV_BANF|Anfrage]]. Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben.


'''Anfrageart.Kz.'''
Über den '''Status''' kann entschieden werden, wie die Anfrageposition weiterverarbeitet werden soll.
*A - Die Anfrageposition ist im Anfragestatus.
*X - Die Anfrageposition wurde abgelehnt.
*B - Aus der Anfrageposition wird direkt eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] erzeugt. Soll eine Bestellung generiert werden, so versucht das System in erster Linie eine noch offene Bestellung vom selben Lieferanten zu finden und den Artikel aus der Anfrage als neue Position der Bestellung anzufügen. Ist keine offene Bestellung für diesen Lieferanten vorhanden, wird eine komplett neue Bestellung erzeugt.
*S - Die angebotenen Konditionen werden zur Stammdatenpflege für die [[FRMV_BSA|Artikelstamm - Lieferantenpreise]] genutzt.


Über das Anfrageart-Kennzeichen können zusätzliche Eigenschaften für die Anfrage definiert werden.
Im Feld '''An-Nr.Lieferant''' wird die Angebotsnummer eingetragen, mit der der Lieferant die Anfrage beantwortet.


'''Betreff'''
Über das [[FRMV_BANFART|Anfrageart.Kz.]] können zusätzliche Eigenschaften für die Anfrage hinterlegt werden.


Hier kann ein Betreff für den Anfragedruck hinterlegt werden.
Der '''Betreff''' wird für den Anfragedruck verwendet.




== Registerkarten ==
== Registerkarten ==


=== Artikel ===
=== 1. Artikel ===


'''Artikel.Nr.''', '''Artikel.Bez.''', '''Artikel.Bez. 2'''
Nach dem Eingang einer Antwort des Lieferanten auf die Anfrage kann bei '''Lief.Art.Nr.''' und '''Lief.Art.Bez''' die Artikelnummer und -bezeichnung des Artikels Lieferanten hinterlegt werden.


Nummer und Bezeichnungen des angefragten Artikels.
In das Feld '''Liefertermin''' ist der vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] genannte '''Liefertermin''' einzutragen.


'''Anfragemenge'''
Der '''Spät.Lief.Termin''' beschreibt den vom Lieferanten genannten Liefertermin inklusive die beim [[FRMV_BSA|Artikel]] hinterlegte Liefersicherheit.


Menge des angefragten Artikels
In das Feld '''Lieferstatus''' kann ein Wert für den Status 'Anfrage an den [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]]' eingetragen werden.


'''Lief.Art.Nr.''', '''Lief.Art.Bez.'''
In das Feld '''Lieferzeit''' wird die Lieferdauer des [[FRMV_BSA|Artikels]] bei diesem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] in Tagen eingetragen.


Artikelnummer und -bezeichnung des Artikels beim Lieferanten
Über das Kennzeichen '''Aktiv verwenden''' wird gesteuert, ob die Referenz für den [[FRMV_BSAL|Lieferantenpreis]]
*J - aktiv oder
*N - inaktiv
ist.


'''Liefertermin'''
=== 2. Lieferant ===


Liefertermin, der von diesem Lieferanten angeboten wird.
Hier ist die '''Adress.Nr.''' und der '''Lief.Sachbearb.''' des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] hinterlegt.


'''Spät.Lief.Termin'''
Im Feld '''Ansprechpartner''' kann zusätzlich ein bestimmter [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]] beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] hinterlegt werden.


Der späteste Liefertermin, zu dem dieser Lieferant liefert.
Wird aus der Anfrageposition eine [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erzeugt, wird diese über das Feld '''Bestell.Nr.''' verknüpft.


'''Lieferstatus'''
=== 3. Konditionen ===


Lieferstatus der Anfrage.
Hier sind die Liefer- und Zahlungsbedingungen des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] hinterlegt.


'''Lieferzeit'''
=== 4. Kontakt ===


Die Lieferzeit des Lieferanten für den angefragten Artikel.
In der vierten Registerkarte sind die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] zur Kontaktaufnahme hinterlegt.


'''aktiv verwenden'''
=== 5. Verlauf ===


Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob die Referenz für den [[FRMV_BSAL|Lieferantenpreis]] aktiv (Y) oder inaktiv (N) ist.
Hier wird der [[FRMV_BANFPOZ|Verlauf]] der Anfrageposition angezeigt.


=== Lieferant ===
=== 6. Preise ===


'''Adress.Nr.'''
Unter '''6. Preise''' werden die vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] genannten Preise für den angefragten [[FRMV_BSA|Artikel]] eingegeben. Es besteht die Möglichkeit, den '''Listenpreis''' pro Preisbasis, den '''Eink.Preis''' und einen möglichen Rabatt zu hinterlegen.


Die Adressnummer des Lieferanten.
Ebenso sind Felder für '''Spesen''', '''Fracht''' und '''Zoll''' vorhanden, in die jeweils ein Betrag oder ein Prozentwert eingetragen werden kann.


'''Abteilung'''
Das Feld '''Preis''' zeigt den Gesamtpreis für die angefragte Menge pro Preisbasis an.


Die zuständige Abteilung beim Lieferanten.
Über '''Mit Preis bestellen''' wird festgelegt, ob der [[FRMV_BSA|Artikel]] beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] bestellt werden soll:
*N - Ohne Preis bestellen
*J - Mit Preis bestellen inkl. Spesen, Fracht, Zoll
*K - Mit Preis bestellen ohne Spesen, Fracht, Zoll


'''Lief.Sachbearbeiter'''
=== 7. Positionen ===


Der Sachbearbeiter beim Lieferanten.
Hier werden zur Übersicht alle Positionen der Anfrage aufgelistet.
 
'''Ansprechpartner'''
 
Der Ansprechpartner beim Lieferanten.
 
'''Postfach''', '''Straße''', '''PLZ'''
 
Die Anschrift des Lieferanten.
 
'''Notiz'''
 
Die Notiz zur Adresse des Lieferanten.
 
'''Bestell.Nr.'''
 
Wird aus der Anfrageposition eine [[FRMV_BBESP|Bestellposition]], wird diese hier verknüpft.
=== Konditionen ===
 
'''Liefer.Bed.Bez.1''', '''Liefer.Bed.Bez.2'''
 
Hier sind die Lieferbedingungen des Lieferanten hinterlegt.
 
'''Zahl.Bed.2 Bez.''', '''Zahl.Bed.1 Bez.'''
 
Hier sind die Zahlungsbedingungen des Lieferanten hinterlegt.
 
=== Kontakt ===
 
'''Tel. 1 Vorw.''', '''Tel. 2 Vorw.''', '''Tel. 3 Vorw.''', '''Tel. 4 Vorw.''', '''Fax.Vorwahl''', '''E-Mail'''
Hier sind zur Kontaktaufnahme die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse des Lieferanten hinterlegt.
 
=== Verlauf ===
 
Hier sehen Sie den [[FRMV_BANFPOZ|Verlauf]] der Anfrageposition.
 
=== Preise ===
 
'''Listenpreis'''
 
Der Listenpreis des angefragten Artikels beim Lieferanten pro Preisbasis.
 
'''Eink.Preis'''
 
Der Einkaufspreis und mögliche Rabatt des angefragten Artikels beim Lieferanten.
 
'''Spesen'''
 
Die Spesen als Betrag oder Prozentwert des angefragten Artikels beim Lieferanten.
 
'''Fracht'''
 
Die Frachtkosten als Betrag oder Prozentwert des angefragten Artikels beim Lieferanten.
 
'''Zoll'''
 
Die Zollkosten als Betrag oder Prozentwert des angefragten Artikels beim Lieferanten.
 
'''Preis'''
 
Der Gesamtpreis des angefragten Artikels beim Lieferanten pro Preisbasis.
 
'''Mit Preis bestellen'''
 
Soll der Artikel beim Lieferant mit Preis bestellt werden.
 
=== Positionen ===
 
Hier sehen Sie die Positionen der Anfrage.




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=== Anfrage ===
=== Anfrage ===


Hier kann eine Anfrage für den Artikel beim Lieferanten gedruckt werden, aus der Datenübersicht kann man den Druck für alle Lieferanten gleichzeitig durchführen.  
Hier kann eine [[FRMV_BANF|Anfrage]] für den [[FRMV_BSA|Artikel]] beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] gedruckt werden. Aus der Datenübersicht kann man den Druck für alle [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] gleichzeitig durchführen.  


Es wird dabei auf die Werte aus der Anfrage, Anfangstext, Endtext und der Anfrageposition zugegriffen.
Es wird dabei auf die Werte aus der [[FRMV_BANF|Anfrage]], dem [[FRMV_BANFTA|Anfrage - Anfangstext]], [[FRMV_BANFTE|Anfrage - Endtext]] und der '''Anfrageposition''' zugegriffen.


Über die Auswahloption '''Bestelltext''' wird festgelegt, ob der im Stammdatenprogramm [[FRMV_BARTTX|Artikelstamm - Bestelltext]] hinterlegte Text mit angedruckt werden soll.
Über die Auswahloption '''Bestelltext''' wird festgelegt, ob der im [[FRMV_BARTTX|Artikelstamm - Bestelltext]] hinterlegte Text mit angedruckt werden soll.




== Siehe auch ==
== Siehe auch ==


[[FRMV_BANF|Anfrage]]
[[FRMV_BANF|Anfrageverwaltung]]
 
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

Aktuelle Version vom 12. Juni 2013, 19:16 Uhr

Unterprogramme
Staffelpreise
Wiedervorlage

Anfrage - Positionen

In den Anfrage - Positionen sind die Daten der einzelnen Lieferanten hinterlegt, bei denen der Artikel angefragt wird.

Datei:FRMV BANFPO.jpg


Hauptbereich

In jeder Anfrageposition kann eine schriftliche Anfrage gedruckt oder als PDF gespeichert und per E-Mail versendet werden.

Ist die Anfrage an diesen Lieferanten gedruckt worden, wird das Kennzeichen Gedruckt auf 'J' gesetzt und das Datum des Drucks eingefügt.

Jede Anfrageposition besitzt eine eindeutige Nummer pro Anfrage. Diese wird beim Anlegen automatisch in Zehnerschritten vergeben.

Über den Status kann entschieden werden, wie die Anfrageposition weiterverarbeitet werden soll.

  • A - Die Anfrageposition ist im Anfragestatus.
  • X - Die Anfrageposition wurde abgelehnt.
  • B - Aus der Anfrageposition wird direkt eine Bestellung erzeugt. Soll eine Bestellung generiert werden, so versucht das System in erster Linie eine noch offene Bestellung vom selben Lieferanten zu finden und den Artikel aus der Anfrage als neue Position der Bestellung anzufügen. Ist keine offene Bestellung für diesen Lieferanten vorhanden, wird eine komplett neue Bestellung erzeugt.
  • S - Die angebotenen Konditionen werden zur Stammdatenpflege für die Artikelstamm - Lieferantenpreise genutzt.

Im Feld An-Nr.Lieferant wird die Angebotsnummer eingetragen, mit der der Lieferant die Anfrage beantwortet.

Über das Anfrageart.Kz. können zusätzliche Eigenschaften für die Anfrage hinterlegt werden.

Der Betreff wird für den Anfragedruck verwendet.


Registerkarten

1. Artikel

Nach dem Eingang einer Antwort des Lieferanten auf die Anfrage kann bei Lief.Art.Nr. und Lief.Art.Bez die Artikelnummer und -bezeichnung des Artikels Lieferanten hinterlegt werden.

In das Feld Liefertermin ist der vom Lieferanten genannte Liefertermin einzutragen.

Der Spät.Lief.Termin beschreibt den vom Lieferanten genannten Liefertermin inklusive die beim Artikel hinterlegte Liefersicherheit.

In das Feld Lieferstatus kann ein Wert für den Status 'Anfrage an den Lieferanten' eingetragen werden.

In das Feld Lieferzeit wird die Lieferdauer des Artikels bei diesem Lieferanten in Tagen eingetragen.

Über das Kennzeichen Aktiv verwenden wird gesteuert, ob die Referenz für den Lieferantenpreis

  • J - aktiv oder
  • N - inaktiv

ist.

2. Lieferant

Hier ist die Adress.Nr. und der Lief.Sachbearb. des Lieferanten hinterlegt.

Im Feld Ansprechpartner kann zusätzlich ein bestimmter Ansprechpartner beim Lieferanten hinterlegt werden.

Wird aus der Anfrageposition eine Bestellposition erzeugt, wird diese über das Feld Bestell.Nr. verknüpft.

3. Konditionen

Hier sind die Liefer- und Zahlungsbedingungen des Lieferanten hinterlegt.

4. Kontakt

In der vierten Registerkarte sind die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse des Lieferanten zur Kontaktaufnahme hinterlegt.

5. Verlauf

Hier wird der Verlauf der Anfrageposition angezeigt.

6. Preise

Unter 6. Preise werden die vom Lieferanten genannten Preise für den angefragten Artikel eingegeben. Es besteht die Möglichkeit, den Listenpreis pro Preisbasis, den Eink.Preis und einen möglichen Rabatt zu hinterlegen.

Ebenso sind Felder für Spesen, Fracht und Zoll vorhanden, in die jeweils ein Betrag oder ein Prozentwert eingetragen werden kann.

Das Feld Preis zeigt den Gesamtpreis für die angefragte Menge pro Preisbasis an.

Über Mit Preis bestellen wird festgelegt, ob der Artikel beim Lieferanten bestellt werden soll:

  • N - Ohne Preis bestellen
  • J - Mit Preis bestellen inkl. Spesen, Fracht, Zoll
  • K - Mit Preis bestellen ohne Spesen, Fracht, Zoll

7. Positionen

Hier werden zur Übersicht alle Positionen der Anfrage aufgelistet.


Drucken

Anfrage

Hier kann eine Anfrage für den Artikel beim Lieferanten gedruckt werden. Aus der Datenübersicht kann man den Druck für alle Lieferanten gleichzeitig durchführen.

Es wird dabei auf die Werte aus der Anfrage, dem Anfrage - Anfangstext, Anfrage - Endtext und der Anfrageposition zugegriffen.

Über die Auswahloption Bestelltext wird festgelegt, ob der im Artikelstamm - Bestelltext hinterlegte Text mit angedruckt werden soll.


Siehe auch

Anfrageverwaltung


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