FRMV BZAHLZA - Versionsgeschichte

SYN22 am 26. Juni 2013 um 18:59 Uhr

2013-06-26T18:59:23Z

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	Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].		Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].

	Hier werden die offenen Eingangsrechnungen ~~aufgelistet~~ mit den noch offenen Beträgen. Die Auswahl kann nach der '''Adress.Nr.''', '''Zahl.Buch.Nr.''' und '''Eig.Rechn.Nr.''' gefiltert werden.		Hier werden die offenen Eingangsrechnungen mit den noch offenen Beträgen aufgelistet. Die Auswahl kann nach der '''Adress.Nr.''', '''Zahl.Buch.Nr.''' und '''Eig.Rechn.Nr.''' gefiltert werden.

	Nach dem ~~markieren~~ eines Datensatzes werden automatisch die Werte für '''Adress.Nr.''', '''Kategorie & Rg.Nr.''', '''Betrag Gesamt''' und '''Betrag Offen''' belegt.		Nach dem Markieren eines Datensatzes werden automatisch die Werte für '''Adress.Nr.''', '''Kategorie & Rg.Nr.''', '''Betrag Gesamt''' und '''Betrag Offen''' belegt.

	Um eine Zahlung zu erfassen, ~~geben Sie den~~ '''Zahlungsbetrag''' ~~ein~~. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald das Feld verlassen wird.		Um eine Zahlung zu erfassen, muss der '''Zahlungsbetrag''' eingegeben werden. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald das Feld verlassen wird.
	Geben Sie anschließend das '''~~Zahlungsdatum~~''' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen.		Geben Sie anschließend das '''Zahldatum''' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen.
	~~Soll der~~ '''~~offene~~ Betrag als Skonto ~~verbucht~~''' ~~werden~~, setzen Sie den Haken.		Wollen Sie den '''Offenen Betrag als Skonto verbuchen''', setzen Sie den Haken.

	Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst.		Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst.

SYN31 am 16. November 2012 um 08:45 Uhr

2012-11-16T08:45:46Z

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	== Siehe auch ==		== Siehe auch ==

	[[~~Hauptmenü~~]]		[[FRMV_BLRC\|Rechnungseingang]]

	__NOTOC__		__NOTOC__
	__NOTITLE__		__NOTITLE__
	__NOEDITSECTION__		__NOEDITSECTION__

SYN31 am 9. August 2011 um 12:27 Uhr

2011-08-09T12:27:28Z

← Nächstältere Version		Version vom 9. August 2011, 12:27 Uhr
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	Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Die Auswahl kann nach der '''Adress.Nr.''', '''Zahl.Buch.Nr.''' und '''Eig.Rechn.Nr.''' gefiltert werden.		Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Die Auswahl kann nach der '''Adress.Nr.''', '''Zahl.Buch.Nr.''' und '''Eig.Rechn.Nr.''' gefiltert werden.

	Nach dem markieren eines Datensatzes werden automatisch die Werte für '''Adress.Nr.''', '''Kategorie & Rg.Nr.''', '''Betrag Gesamt''' und '''Betrag Offen'' belegt.		Nach dem markieren eines Datensatzes werden automatisch die Werte für '''Adress.Nr.''', '''Kategorie & Rg.Nr.''', '''Betrag Gesamt''' und '''Betrag Offen''' belegt.

	Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' ein. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald das Feld verlassen wird.		Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' ein. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald das Feld verlassen wird.

SYN31 am 9. August 2011 um 12:26 Uhr

2011-08-09T12:26:58Z

← Nächstältere Version		Version vom 9. August 2011, 12:26 Uhr
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	Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' ein. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald das Feld verlassen wird.		Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' ein. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald das Feld verlassen wird.
	Geben Sie anschließend das ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen.		Geben Sie anschließend das '''Zahlungsdatum''' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen.
	Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken.		Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken.

SYN31 am 9. August 2011 um 12:26 Uhr

2011-08-09T12:26:23Z

← Nächstältere Version		Version vom 9. August 2011, 12:26 Uhr
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	= Zahlungsbuch - Zahlungsausgang =		= Zahlungsbuch - Zahlungsausgang =
	Über diese Maske können ~~Sie~~ ausgehende Zahlungen für einen [[FRMV_BLRC\|Rechnungseingang]] ~~erfassen~~.		Über diese Maske können ausgehende Zahlungen für einen [[FRMV_BLRC\|Rechnungseingang]] erfasst werden.


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	Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].		Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].

	Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. ~~Sie können die~~ Auswahl nach '''Adress.Nr.''', '''Zahl.Buch.Nr.''' und '''Eig.Rechn.Nr.''' ~~filtern~~.		Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Die Auswahl kann nach der '''Adress.Nr.''', '''Zahl.Buch.Nr.''' und '''Eig.Rechn.Nr.''' gefiltert werden.

	~~Wenn Sie einen Datensatz~~ markieren, werden automatisch die Werte für '''Adress.Nr.''', '''Kategorie & Rg.Nr.''', '''Betrag Gesamt''' und '''Betrag Offen'' belegt.		Nach dem markieren eines Datensatzes werden automatisch die Werte für '''Adress.Nr.''', '''Kategorie & Rg.Nr.''', '''Betrag Gesamt''' und '''Betrag Offen'' belegt.

	Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' ein. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald ~~Sie~~ das Feld verlassen.		Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' ein. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald das Feld verlassen wird.
	Geben Sie anschließend das ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen.		Geben Sie anschließend das ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen.
	Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken.		Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken.
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	Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst.		Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst.

	In der Auflistung unten werden ~~Ihnen~~ bereits erfasste Zahlungen zu der gewählten Eingangsrechnung angezeigt.		In der Auflistung unten werden bereits erfasste Zahlungen zu der gewählten Eingangsrechnung angezeigt.

SYN19 am 5. August 2011 um 09:16 Uhr

2011-08-05T09:16:56Z

← Nächstältere Version		Version vom 5. August 2011, 09:16 Uhr
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	Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].		Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].

	Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Sie können die Auswahl nach '''Adress.Nr.''' ~~und~~ '''Zahl.Buch.Nr.''' filtern.		Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Sie können die Auswahl nach '''Adress.Nr.''', '''Zahl.Buch.Nr.''' und '''Eig.Rechn.Nr.''' filtern.

	Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' ~~und~~ ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen. Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken.		Wenn Sie einen Datensatz markieren, werden automatisch die Werte für '''Adress.Nr.''', '''Kategorie & Rg.Nr.''', '''Betrag Gesamt''' und '''Betrag Offen'' belegt.

			Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' ein. Es wird sofort der Wert für '''Offen nach Zahlbetrag''' aktualisert, sobald Sie das Feld verlassen.
			Geben Sie anschließend das ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen.
			Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken.

	Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst.		Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst.

			In der Auflistung unten werden Ihnen bereits erfasste Zahlungen zu der gewählten Eingangsrechnung angezeigt.

SYN31 am 22. April 2011 um 16:40 Uhr

2011-04-22T16:40:31Z

← Nächstältere Version		Version vom 22. April 2011, 16:40 Uhr
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	Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].		Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].

	Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Sie können die Auswahl nach '''Adress.Nr.''' und '''Zahl.Buch.Nr.''' filtern.		Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Sie können die Auswahl nach '''Adress.Nr.''' und '''Zahl.Buch.Nr.''' filtern.

	Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' und ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen. Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken.		Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' und ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen. Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken.

SYN31 am 22. April 2011 um 16:39 Uhr

2011-04-22T16:39:58Z

← Nächstältere Version		Version vom 22. April 2011, 16:39 Uhr
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	Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Sie können die Auswahl nach '''Adress.Nr.''' und '''Zahl.Buch.Nr.''' filtern.		Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Sie können die Auswahl nach '''Adress.Nr.''' und '''Zahl.Buch.Nr.''' filtern.
	Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' und ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen. Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken.		Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' und ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen. Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken.

	Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst.		Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst.

SYN31 am 22. April 2011 um 16:39 Uhr

2011-04-22T16:39:36Z

← Nächstältere Version		Version vom 22. April 2011, 16:39 Uhr
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	Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].		Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].
	Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Sie können die Auswahl nach '''Adress.Nr.''' und '''Zahl.Buch.Nr.''' filtern.		Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Sie können die Auswahl nach '''Adress.Nr.''' und '''Zahl.Buch.Nr.''' filtern.
	Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' und ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen. Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken. Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst.		Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' und ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen. Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken.
			Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst.

SYN19 am 21. April 2011 um 13:29 Uhr

2011-04-21T13:29:57Z

← Nächstältere Version		Version vom 21. April 2011, 13:29 Uhr
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	Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].		Die Bedienung dieser Maske erfolgt analog zur Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]].
	Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Sie können die Auswahl nach ''Adress.Nr.'' und ''Zahl.Buch.Nr.'' filtern.		Hier werden die offenen Eingangsrechnungen aufgelistet mit den noch offenen Beträgen. Sie können die Auswahl nach '''Adress.Nr.''' und '''Zahl.Buch.Nr.''' filtern.
	Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den ''Zahlungsbetrag'' und ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die ''Zahlungsart'', ''Währung'' und das ''Konto'' aus. Optional können Sie eine ''Bemerkung'' und die ''ScheckNr.'' hinterlegen. Soll der ''offene Betrag als Skonto verbucht'' werden, setzen Sie den Haken. Durch einen Klick auf die Schaltfläche ''Zahlung verbuchen'' wird die Zahlung im System erfasst.		Um eine Zahlung zu erfassen, geben Sie den '''Zahlungsbetrag''' und ''Zahlungsdatum'' ein und wählen Sie die '''Zahlungsart''', '''Währung''' und das '''Konto''' aus. Optional können Sie eine '''Bemerkung''' und die '''ScheckNr.''' hinterlegen. Soll der '''offene Betrag als Skonto verbucht''' werden, setzen Sie den Haken. Durch einen Klick auf die Schaltfläche '''Zahlung verbuchen''' wird die Zahlung im System erfasst.