FRMV BMAND - Versionsgeschichte

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

2016-03-18T13:28:47Z

Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

SYN37 am 11. Januar 2016 um 15:02 Uhr

2016-01-11T15:02:36Z

← Nächstältere Version		Version vom 11. Januar 2016, 15:02 Uhr
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	@@@ Text für Kennzeichen: '''MwSt.Kz. 0%''' und '''MwSt.Kz. 0% Inland''' überarbeiten		@@@ Text für Kennzeichen: '''MwSt.Kz. 0%''' und '''MwSt.Kz. 0% Inland''' überarbeiten

	Das '''MwSt.Kz.''' dient in zahlreichen Masken als Vorbelegung für die Mehrwertsteuer, wenn der Verkauf innerhalb Deutschlands stattfindet. In Verbindung mit dem '''Länderkennzeichen''' wird diese Mehrwertsteuer automatisch '''nicht''' berechnet, wenn sich der [[FRMV_BKUNDE\|Kunde]] im Ausland befindet. Die Vorbelegung für das Export-Mehrwertsteuerkennzeichen wird über '''MwSt.Kz. 0%''' getroffen.		Das '''MwSt.Kz.''' dient in zahlreichen Masken als Vorbelegung für die Mehrwertsteuer, wenn der Verkauf innerhalb Deutschlands stattfindet. In Verbindung mit dem '''Länderkennzeichen''' wird diese Mehrwertsteuer automatisch '''nicht''' berechnet, wenn sich der [[FRMV_BKUNDE\|Kunde]] im Ausland befindet. Die Vorbelegung für das Export-Mehrwertsteuerkennzeichen wird über '''MwSt.Kz. 0%''' getroffen.
	Des Weiteren wird über '''MwSt.Kz. 0% Inland''' hinterlegt, welches Kennzeichen im Falle eines Inlandverkaufs, bei der ein Mehrwertsteuersatz von 0% gilt, herangezogen werden soll.		Des Weiteren wird über '''MwSt.Kz. 0% Inland''' hinterlegt, welches Kennzeichen im Falle eines Inlandverkaufs, bei der ein Mehrwertsteuersatz von 0% gilt, herangezogen werden soll.
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	@@@ Text für Kennzeichen: '''Warenträger Umbuchungsart''' überarbeiten		@@@ Text für Kennzeichen: '''Warenträger Umbuchungsart''' überarbeiten

	Die Behandlung der [[FRMV_BWARTLU\|Umbuchungen]] von [[FRMV_BWATR\|Warenträgern]] kann über das Kennzeichen '''Warenträger Umbuchungsart''' mandantenabhängig entschieden werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:		Die Behandlung der [[FRMV_BWARTLU\|Umbuchungen]] von [[FRMV_BWATR\|Warenträgern]] kann über das Kennzeichen '''Warenträger Umbuchungsart''' mandantenabhängig entschieden werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
	*1 - Abbruch wenn Lagerort nicht stimmt		*1 - Abbruch wenn Lagerort nicht stimmt
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	Über das Kennzeichen '''Ausschuss direkt buchen''' wird entschieden, ob der in der [[FRMV_BLLCP\|Wareneingangsposition]] erfasste Ausschuss direkt auf das Sperrlager gebucht wird, oder ob dies über die [[FRMV_BREKL\|Reklamationsverwaltung]] erfolgen soll.		Über das Kennzeichen '''Ausschuss direkt buchen''' wird entschieden, ob der in der [[FRMV_BLLCP\|Wareneingangsposition]] erfasste Ausschuss direkt auf das Sperrlager gebucht wird, oder ob dies über die [[FRMV_BREKL\|Reklamationsverwaltung]] erfolgen soll.

	@@@ Text für Kennzeichen: '''Stckl.Text in Best.Pos.''' überarbeiten:		@@@ Text für Kennzeichen: '''Stckl.Text in Best.Pos.''' überarbeiten

	Für die Übernahme der Stückliste in den [[FRMV_BBES\|Bestell]]positionstext kann über das Kennzeichen '''Stckl.Text in Best.Pos.''' mandantenspezifisch festgelegt werden, welche Informationen herangezogen und angedruckt werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:		Für die Übernahme der Stückliste in den [[FRMV_BBES\|Bestell]]positionstext kann über das Kennzeichen '''Stckl.Text in Best.Pos.''' mandantenspezifisch festgelegt werden, welche Informationen herangezogen und angedruckt werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
	*1 - Menge, Artikel.Nr., Bez		*1 - Menge, Artikel.Nr., Bez
Zeile 471:		Zeile 474:
	Für jeden Mandanten kann eine eigene '''Textvorgabe-Schriftart''' definiert werden. Dabei können Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgröße und weitere Effekte gewählt werden, die dann als Vorgabe für jeden Eintrag in ein Richtextfeld dienen.		Für jeden Mandanten kann eine eigene '''Textvorgabe-Schriftart''' definiert werden. Dabei können Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgröße und weitere Effekte gewählt werden, die dann als Vorgabe für jeden Eintrag in ein Richtextfeld dienen.

	~~@@@ Text für Kennzeichen '''XML-Counter''' überarbeiten~~
	Der '''XML-Counter''' bezieht sich auf die Ausgabe von XML-Dateien und wird an jeden Dateinamen angehängt.		Der '''XML-Counter''' bezieht sich auf die Ausgabe von XML-Dateien und wird an jeden Dateinamen angehängt.

Zeile 487:		Zeile 489:
	=== Artikelstamm - Mandantenabh. Daten eintr. ===		=== Artikelstamm - Mandantenabh. Daten eintr. ===

	~~@@@ Text für~~ Utility: Artikelstamm - Mandantenabh. Daten eintr.		Der [[FRMV_BSA\|Artikelstamm]] ist zwar generell unabhängig, jedoch ist es über das entsprechende Unterprogramm möglich, [[FRMV_BSABMAND\|Artikelstamm - Mandantenabh. Daten]] zu hinterlegen. Über das Utility 'Artikelstamm - Mandantenabh. Daten eintr.' kann ein Hauptmandant eingetragen werden. Dieser ist beispielsweise notwendig, wenn automatisch Rechnungen für Artikel erzeugt werden sollen.

	=== Mandant kopieren ===		=== Mandant kopieren ===

SYN37: Überarbeitung Mandatenstamm

2016-01-11T14:36:13Z

Überarbeitung Mandatenstamm

← Nächstältere Version		Version vom 11. Januar 2016, 14:36 Uhr
Zeile 162:		Zeile 162:

	@@@ Text für Kennzeichen: '''Warenträger Umbuchungsart''' überarbeiten		@@@ Text für Kennzeichen: '''Warenträger Umbuchungsart''' überarbeiten
	Die Behandlung der ~~gegebenenfalls nötigen~~ [[FRMV_BWARTLU\|Umbuchungen]] von [[FRMV_BWATR\|Warenträgern]] kann über das Kennzeichen '''Warenträger Umbuchungsart''' mandantenabhängig entschieden werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:		Die Behandlung der [[FRMV_BWARTLU\|Umbuchungen]] von [[FRMV_BWATR\|Warenträgern]] kann über das Kennzeichen '''Warenträger Umbuchungsart''' mandantenabhängig entschieden werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
	*1 - Abbruch wenn Lagerort nicht stimmt		*1 - Abbruch wenn Lagerort nicht stimmt
	*2 - automatische Umbuchung		*2 - automatische Umbuchung
	*3 - Warenträger ignorieren, stattdessen Lager bebuchen		*3 - Warenträger ignorieren, stattdessen Lager bebuchen
			Weitere Informationen hierzu sind den entsprechenden Hilfen zur [[FRMV_BARTR\|Warenträgerverwaltung]] und zu [[FRMV_BWARTLU\|Warenträgerumbuchungen]] zu entnehmen.

	Ist die '''freie Lagewahl''' erlaubt, können für die Artikel im Wareneingang alle Lager ausgewählt werden. Ist sie verboten, kann lediglich ein Lager ausgewählt werden, dass über die Maske [[FRMV_BARTLH\|Artikelstamm - Einzellager]] dem Artikel auch zugewiesen ist.		Ist die '''freie Lagewahl''' erlaubt, können für die Artikel im Wareneingang alle Lager ausgewählt werden. Ist sie verboten, kann lediglich ein Lager ausgewählt werden, dass über die Maske [[FRMV_BARTLH\|Artikelstamm - Einzellager]] dem Artikel auch zugewiesen ist.
Zeile 260:		Zeile 261:
	Über das Kennzeichen '''Gutschr. als Guthaben''' wird gesteuert, ob beim Erzeugen einer Gutschrift per Utility aus der Kundenrechnung eine Abfrage erscheinen soll, ob die Gutschrift als Guthaben erzeugt werden soll.		Über das Kennzeichen '''Gutschr. als Guthaben''' wird gesteuert, ob beim Erzeugen einer Gutschrift per Utility aus der Kundenrechnung eine Abfrage erscheinen soll, ob die Gutschrift als Guthaben erzeugt werden soll.

	~~@@@ Text für Kennzeichen: '''VK-Preis-Auswahl anzeigen''' überarbeiten~~
	Sind beim Verkauf Verbandspreise möglich, erscheint bei der Belegung des Kennzeichens '''VK-Preis-Auswahl anzeigen''' mit 'J' eine entsprechende Auswahl, aus der der gewünschte VK-Preis ausgewählt werden kann.		Sind beim Verkauf Verbandspreise möglich, erscheint bei der Belegung des Kennzeichens '''VK-Preis-Auswahl anzeigen''' mit 'J' eine entsprechende Auswahl, aus der der gewünschte VK-Preis ausgewählt werden kann.

	~~@@@ Text für Kennzeichen: '''Ang.-Sperre nach sep. Auftrag''' überarbeiten~~
	Soll eine Änderung eines Angebots in der [[FRMV_BAUF\|Angebots- und Auftragsverwaltung]] verhindert werden, wenn dazu bereits ein Auftrag besteht, muss das Kennzeichen '''Ang.-Sperre nach sep. Auftrag''' mit 'J' belegt sein.		Soll eine Änderung eines Angebots in der [[FRMV_BAUF\|Angebots- und Auftragsverwaltung]] verhindert werden, wenn dazu bereits ein Auftrag besteht, muss das Kennzeichen '''Ang.-Sperre nach sep. Auftrag''' mit 'J' belegt sein.

Zeile 333:		Zeile 332:
	In der BDE-Rückerfassung können Stillstandzeiten für Maschine und Mitarbeiter erfasst werden. Diese können in den Feldern '''Masch.Ausf.Kz. (FA.Rückerf.)''' und '''Mta.Ausf.Kz. (FA.Rückerf.)''' fest vorgegeben werden.		In der BDE-Rückerfassung können Stillstandzeiten für Maschine und Mitarbeiter erfasst werden. Diese können in den Feldern '''Masch.Ausf.Kz. (FA.Rückerf.)''' und '''Mta.Ausf.Kz. (FA.Rückerf.)''' fest vorgegeben werden.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ ''~~'Mta~~.Nr.Schnellläufer'''		Sogenannte 'Schnellläufer' sind Fertigungsaufträge, deren Aufgabe es ist, bestimmte Artikel zu- oder abzubuchen. Sie werden insbesondere für Material, dessen Lagerbestand aus Aufwandsgründen bei der Fertigung nicht gepflegt wird, genutzt, wie beispielsweise Schrauben, Folie oder ähnliche Massenware. Wird dann festgestellt, dass wieder eine bestimmte Menge des Artikels verbraucht wurde, wird ein Arbeitsgang 'Schnellläufer' gestartet, um die bestandstechnische Korrektur durchzuführen. Im Mandantenstamm gibt es hierfür den '''Mta.Nr.Schnellläufer'''. So kann der Arbeitsgang über dem [[FRMV_BBDE\|BDETouchscreen]] sofort gescannt, also gestartet werden, ohne einen Mitarbeiter anzumelden. Der genaue Ablauf ist der entsprechenden Hilfe zu [[FRMV_BFA\|Fertigungsaufträgen]] und [[FRMV_BAUFPO\|Angebots- und Auftragspositionen]] zu entnehmen.
	~~Der Mitarbeiter~~, ~~der unter~~ '''Mta.Nr.Schnellläufer''' ~~hinterlegt~~ ist~~, wird in~~ der ~~Betriebsdatenerfassung für die Rückerfassung von Schnellläufern herangezogen~~.

	@@@ Text für Kennzeichen: '''Arbeitsgangartikel.Nr.'''		@@@ Text für Kennzeichen: '''Arbeitsgangartikel.Nr.'''
Zeile 388:		Zeile 386:
	Über die separate Maske [[FRMV_BMANDPR\|Projektparameter]] können zusätzliche Einstellungen und Vorbelegungen bezüglich der Projekte getroffen werden. Dabei kann ein '''Proj.Param.Kz.''' mehreren Mandanten zugeordnet werden.		Über die separate Maske [[FRMV_BMANDPR\|Projektparameter]] können zusätzliche Einstellungen und Vorbelegungen bezüglich der Projekte getroffen werden. Dabei kann ein '''Proj.Param.Kz.''' mehreren Mandanten zugeordnet werden.

	~~@@@ Text für~~ Kennzeichen: '''Datei.Kategorie.Nr.'''		Über das Kennzeichen '''Datei.Kategorie.Nr.''' kann eine Standardkategorie ([[FRMV_BFILEKAT\|Dateiablage - Kategorie]]) für sämtliche [[FRMV_BPROJ\|Projekte]] hinterlegt werden. Dies ist nur relevant, wenn über das [[DokumentenManagementSystem\|DokumentenManagementSystem]] in der Projektverwaltung genutzt werden soll.
	[[FRMV_BFILEKAT\|Dateiablage - Kategorie]]

	Für die Kapazitätsplanung der Mitarbeiter auf Grundlage der Projektverwaltung gilt der Mitarbeiter für einen Tag als ausgelastet, wenn er die hinterlegte Minutenanzahl im Feld '''Ganztagstermin ab''' erreicht hat.		Für die Kapazitätsplanung der Mitarbeiter auf Grundlage der Projektverwaltung gilt der Mitarbeiter für einen Tag als ausgelastet, wenn er die hinterlegte Minutenanzahl im Feld '''Ganztagstermin ab''' erreicht hat.
Zeile 420:		Zeile 417:
	@@@ Text für Kennzeichen: '''Vorbelegung Vorkalkulation'''		@@@ Text für Kennzeichen: '''Vorbelegung Vorkalkulation'''

	~~@@@ Text für~~ Kennzeichen: '''Datumsberechnungsart'''		Über das Kennzeichen '''Datumsberechnungsart''' wird die Vorbelegung für das gleichnamige Kennzeichen im [[FRMV_BPROJ\|Projekt]] bestimmt. Dabei stehen aktuell zur Auswahl:
	*0 - Normale Differenz		*0 - Normale Differenz
	*1 - Nur Werktage (Sa kein Werktag)		*1 - Nur Werktage (Sa kein Werktag)
Zeile 456:		Zeile 453:
	Für die '''Kostenstelle''' kann ein mandantenabhängiges '''Alias''' hinterlegt werden.		Für die '''Kostenstelle''' kann ein mandantenabhängiges '''Alias''' hinterlegt werden.

	~~@@@ Text~~ für ~~Kennzeichen:~~ '''Währung im Zahlungseingang'''		Über die Maske [[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnung - Zahlungseingang]] können die Zahlungseingänge für Kundenrechnungen schnell erfasst werden. Über den Mandantenstamm kann eine '''Währung im Zahlungseingang''' vorbelegt werden, wobei folgende Möglichkeiten zur Auswahl stehen:
	*D - Druckwährung		*D - Druckwährung
	*F - Firmenwährung		*F - Firmenwährung
	*R - Rechnungswährung		*R - Rechnungswährung
			Die Vorbelegung kann später beim Erfassen der Zahlungseingänge auch manuell geändert werden.

	Aus den Kundenrechnungen und den Rechnungseingängen können die Daten an die Finanzbuchhaltung exportiert werden. Hierfür können Buchungsintervalle definiert werden. Wird kein Intervall hinterlegt, werden immer alle gedruckten und freigegebenen Rechnungen übergeben. Ansonsten werden die Zeiträume nach gesetzter Intervallart angezeigt, in der noch gedruckte und freigegebene Rechnungen vorhanden sind, zu denen noch keine Übergabe an die Fibu erfolgt ist.		Aus den Kundenrechnungen und den Rechnungseingängen können die Daten an die Finanzbuchhaltung exportiert werden. Hierfür können Buchungsintervalle definiert werden. Wird kein Intervall hinterlegt, werden immer alle gedruckten und freigegebenen Rechnungen übergeben. Ansonsten werden die Zeiträume nach gesetzter Intervallart angezeigt, in der noch gedruckte und freigegebene Rechnungen vorhanden sind, zu denen noch keine Übergabe an die Fibu erfolgt ist.

SYN37 am 7. Januar 2016 um 12:07 Uhr

2016-01-07T12:07:13Z

@@ Zeile 473: / Zeile 473: @@
 Für jeden Mandanten kann eine eigene '''Textvorgabe-Schriftart''' definiert werden. Dabei können Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgröße und weitere Effekte gewählt werden, die dann als Vorgabe für jeden Eintrag in ein Richtextfeld dienen.
 Der '''XML-Counter''' bezieht sich auf die Ausgabe von XML-Dateien und wird an jeden Dateinamen angehängt.
@@ Zeile 482: / Zeile 483: @@
 Für die FIBU ist es möglich, '''Vorgabepfade''' für den Fibuexport und den '''Import von Kontoauszügen''' zu hinterlegen.

SYN37 am 7. Januar 2016 um 09:26 Uhr

2016-01-07T09:26:24Z

← Nächstältere Version		Version vom 7. Januar 2016, 09:26 Uhr
Zeile 107:		Zeile 107:
	=== 3. Artikel ===		=== 3. Artikel ===

			@@@ Text für Kennzeichen: '''MwSt.Kz. 0%''' und '''MwSt.Kz. 0% Inland''' überarbeiten
	Das '''MwSt.Kz.''' dient in zahlreichen Masken als Vorbelegung für die Mehrwertsteuer, wenn der Verkauf innerhalb Deutschlands stattfindet. In Verbindung mit dem '''Länderkennzeichen''' wird diese Mehrwertsteuer automatisch '''nicht''' berechnet, wenn sich der [[FRMV_BKUNDE\|Kunde]] im Ausland befindet. Die Vorbelegung für das Export-Mehrwertsteuerkennzeichen wird über '''MwSt.Kz. 0%''' getroffen.		Das '''MwSt.Kz.''' dient in zahlreichen Masken als Vorbelegung für die Mehrwertsteuer, wenn der Verkauf innerhalb Deutschlands stattfindet. In Verbindung mit dem '''Länderkennzeichen''' wird diese Mehrwertsteuer automatisch '''nicht''' berechnet, wenn sich der [[FRMV_BKUNDE\|Kunde]] im Ausland befindet. Die Vorbelegung für das Export-Mehrwertsteuerkennzeichen wird über '''MwSt.Kz. 0%''' getroffen.
	Des Weiteren wird über '''MwSt.Kz. 0% Inland''' hinterlegt, welches Kennzeichen im Falle eines Inlandverkaufs, bei der ein Mehrwertsteuersatz von 0% gilt, herangezogen werden soll.		Des Weiteren wird über '''MwSt.Kz. 0% Inland''' hinterlegt, welches Kennzeichen im Falle eines Inlandverkaufs, bei der ein Mehrwertsteuersatz von 0% gilt, herangezogen werden soll.
Zeile 126:		Zeile 127:

	Über die Aktivierung des Feldes '''Autom. Kundentext''' werden bei Neuanlage eines [[FRMV_BSA\|Artikels]] automatisch einige Artikelinformationen (z. B. Zeichnungsnummer, DIN/ISO und Werkstoff) in den [[FRMV_BSAKTX\|Artikelstamm - Kundentext]] übernommen.		Über die Aktivierung des Feldes '''Autom. Kundentext''' werden bei Neuanlage eines [[FRMV_BSA\|Artikels]] automatisch einige Artikelinformationen (z. B. Zeichnungsnummer, DIN/ISO und Werkstoff) in den [[FRMV_BSAKTX\|Artikelstamm - Kundentext]] übernommen.

	~~@@@ Text für Kennzeichen: '''Kunden-/Bestelltext-Abgleich'''~~

	Über das Kennzeichen '''Kunden-/Bestelltext-Abgleich''' wird entschieden, ob ein Abgleich zwischen den Unterprogrammen [[FRMV_BARTTX\|Bestelltext]] und Kundentext im [[FRMV_BSA\|Artikelstamm]] stattfinden soll.		Über das Kennzeichen '''Kunden-/Bestelltext-Abgleich''' wird entschieden, ob ein Abgleich zwischen den Unterprogrammen [[FRMV_BARTTX\|Bestelltext]] und Kundentext im [[FRMV_BSA\|Artikelstamm]] stattfinden soll.
Zeile 162:		Zeile 161:
	Mit dem Kennzeichen '''Lagerbew.Wareneingang'''' wird gesteuert, ob eine Wareneingangsbuchung bereits im Lagerbuchungsprotokoll bewertet wird, oder ob die Bewertung erst stattfinden soll, wenn der zugehörige Rechnungseingang erfasst wird. Ist das Kennzeichen auf 'J' gesetzt, dann erfolgt die Bewertung bereits beim Wareneingang auf Grundlage der Bestellwerte und wird gegebenenfalls durch den Rechnungseingang wieder korrigiert.		Mit dem Kennzeichen '''Lagerbew.Wareneingang'''' wird gesteuert, ob eine Wareneingangsbuchung bereits im Lagerbuchungsprotokoll bewertet wird, oder ob die Bewertung erst stattfinden soll, wenn der zugehörige Rechnungseingang erfasst wird. Ist das Kennzeichen auf 'J' gesetzt, dann erfolgt die Bewertung bereits beim Wareneingang auf Grundlage der Bestellwerte und wird gegebenenfalls durch den Rechnungseingang wieder korrigiert.

			@@@ Text für Kennzeichen: '''Warenträger Umbuchungsart''' überarbeiten
	Die Behandlung der gegebenenfalls nötigen [[FRMV_BWARTLU\|Umbuchungen]] von [[FRMV_BWATR\|Warenträgern]] kann über das Kennzeichen '''Warenträger Umbuchungsart''' mandantenabhängig entschieden werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:		Die Behandlung der gegebenenfalls nötigen [[FRMV_BWARTLU\|Umbuchungen]] von [[FRMV_BWATR\|Warenträgern]] kann über das Kennzeichen '''Warenträger Umbuchungsart''' mandantenabhängig entschieden werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
	*1 - Abbruch wenn Lagerort nicht stimmt		*1 - Abbruch wenn Lagerort nicht stimmt
Zeile 260:		Zeile 260:
	Über das Kennzeichen '''Gutschr. als Guthaben''' wird gesteuert, ob beim Erzeugen einer Gutschrift per Utility aus der Kundenrechnung eine Abfrage erscheinen soll, ob die Gutschrift als Guthaben erzeugt werden soll.		Über das Kennzeichen '''Gutschr. als Guthaben''' wird gesteuert, ob beim Erzeugen einer Gutschrift per Utility aus der Kundenrechnung eine Abfrage erscheinen soll, ob die Gutschrift als Guthaben erzeugt werden soll.

			@@@ Text für Kennzeichen: '''VK-Preis-Auswahl anzeigen''' überarbeiten
	Sind beim Verkauf Verbandspreise möglich, erscheint bei der Belegung des Kennzeichens '''VK-Preis-Auswahl anzeigen''' mit 'J' eine entsprechende Auswahl, aus der der gewünschte VK-Preis ausgewählt werden kann.		Sind beim Verkauf Verbandspreise möglich, erscheint bei der Belegung des Kennzeichens '''VK-Preis-Auswahl anzeigen''' mit 'J' eine entsprechende Auswahl, aus der der gewünschte VK-Preis ausgewählt werden kann.

	@@@ Text für Kennzeichen: '''Ang.-Sperre nach sep. Auftrag'''		@@@ Text für Kennzeichen: '''Ang.-Sperre nach sep. Auftrag''' überarbeiten
	Soll eine Änderung eines Angebots in der [[FRMV_BAUF\|Angebots- und Auftragsverwaltung]] verhindert werden, wenn dazu bereits ein Auftrag besteht, muss das Kennzeichen '''Ang.-Sperre nach sep. Auftrag''' mit 'J' belegt sein.		Soll eine Änderung eines Angebots in der [[FRMV_BAUF\|Angebots- und Auftragsverwaltung]] verhindert werden, wenn dazu bereits ein Auftrag besteht, muss das Kennzeichen '''Ang.-Sperre nach sep. Auftrag''' mit 'J' belegt sein.

Zeile 283:		Zeile 284:
	Über das Kennzeichen '''Ausschuss direkt buchen''' wird entschieden, ob der in der [[FRMV_BLLCP\|Wareneingangsposition]] erfasste Ausschuss direkt auf das Sperrlager gebucht wird, oder ob dies über die [[FRMV_BREKL\|Reklamationsverwaltung]] erfolgen soll.		Über das Kennzeichen '''Ausschuss direkt buchen''' wird entschieden, ob der in der [[FRMV_BLLCP\|Wareneingangsposition]] erfasste Ausschuss direkt auf das Sperrlager gebucht wird, oder ob dies über die [[FRMV_BREKL\|Reklamationsverwaltung]] erfolgen soll.

	Für die Übernahme der Stückliste in den ~~Bestellpositionstext~~ kann über das Kennzeichen '''Stckl.Text in Best.Pos.''' mandantenspezifisch festgelegt werden, welche ~~Textform~~ herangezogen ~~wird~~. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:		@@@ Text für Kennzeichen: '''Stckl.Text in Best.Pos.''' überarbeiten:
			Für die Übernahme der Stückliste in den [[FRMV_BBES\|Bestell]]positionstext kann über das Kennzeichen '''Stckl.Text in Best.Pos.''' mandantenspezifisch festgelegt werden, welche Informationen herangezogen und angedruckt werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
	*1 - Menge, Artikel.Nr., Bez		*1 - Menge, Artikel.Nr., Bez
	*2 - Bez, Menge		*2 - Bez, Menge
Zeile 296:		Zeile 298:

	Das Kennzeichen '''Lief.Saldo - Autogutschrift''' steuert die Verbuchung der [[FRMV_BLIEFSALD\|Rechnungseingangssalden]] beim Erfassen einer Gutschrift. Ist das Kennzeichen auf 'N' gesetzt, muss die zugehörige Rechnung manuell verbucht werden.		Das Kennzeichen '''Lief.Saldo - Autogutschrift''' steuert die Verbuchung der [[FRMV_BLIEFSALD\|Rechnungseingangssalden]] beim Erfassen einer Gutschrift. Ist das Kennzeichen auf 'N' gesetzt, muss die zugehörige Rechnung manuell verbucht werden.

	~~@@@ Text für Kennzeichen: '''Bestellpos.Text. aus Auftrags.Pos'''~~
	~~Vorbelegung des [[FRMV_BBESPT\|Bestellpositionszusatztextes]] bei Utility 'Bestellung erzeugen' aus einem [[FRMV_BAUF\|Auftrag]] bzw. aus einer [[FRMV_BAUFPO\|Auftragsposition]]~~

	Über das Utility 'Bestellung erzeugen' aus einem [[FRMV_BAUF\|Auftrag]] bzw. aus einer [[FRMV_BAUFPO\|Auftragsposition]] wird nach den Anforderungen des Auftrags eine zugehörige Bestellung erzeugt. Über das Kennzeichen '''Bestellpos.Text. aus Auftrags.Pos''' wird festgelegt, wie der [[FRMV_BBESPT\|Bestellpositionszusatztext]] zu belegen ist. Dabei stehe folgende Möglichkeiten zur Auswahl:		Über das Utility 'Bestellung erzeugen' aus einem [[FRMV_BAUF\|Auftrag]] bzw. aus einer [[FRMV_BAUFPO\|Auftragsposition]] wird nach den Anforderungen des Auftrags eine zugehörige Bestellung erzeugt. Über das Kennzeichen '''Bestellpos.Text. aus Auftrags.Pos''' wird festgelegt, wie der [[FRMV_BBESPT\|Bestellpositionszusatztext]] zu belegen ist. Dabei stehe folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
Zeile 355:		Zeile 354:
	Steht das Kennzeichen '''Pausen abziehen''' auf 'J', werden in der [[FRMV_BFAD\|Fertigungsrückerfassung]] die Pausenzeiten des Mitarbeiters bei der Zeitberechnung berücksichtigt.		Steht das Kennzeichen '''Pausen abziehen''' auf 'J', werden in der [[FRMV_BFAD\|Fertigungsrückerfassung]] die Pausenzeiten des Mitarbeiters bei der Zeitberechnung berücksichtigt.

	~~@@@ Text für Kennzeichen: '''Ganztagstermin ab''' überarbeiten~~		Ab welcher Zeitspanne einem Mitarbeiter ein Ganztagstermin in der Fertigung zugerechnet wird, wird über das Kennzeichen '''Ganztagtermin ab''' in Minuten hinterlegt. Dies wird in der [[FRMV_BKAPPL\|Kapazitätsplanung]] der [[FRMV_BKAPPLBSM\|Mitarbeiter]] entsprechend berücksichtigt, da der spezifische Mitarbeiter für diesen Tag als ausgelastet betrachtet wird.
	Ab welcher Zeitspanne einem Mitarbeiter ein Ganztagstermin in der Fertigung zugerechnet wird, wird über das Kennzeichen '''Ganztagtermin ab''' in Minuten hinterlegt. Dies wird in der Kapazitätsplanung der Mitarbeiter entsprechend berücksichtigt, da der spezifische Mitarbeiter für diesen Tag als ausgelastet betrachtet wird.

	Über das Kennzeichen '''Fortlaufende Nr. verwenden''' kann entschieden werden, ob für die Arbeitsgänge und Materialien im Fertigungsauftrag immer eine neue fortlaufende Nummer vergeben, oder ob die fortlaufende Nummer aus dem Arbeitsstammplan bzw. der Stückliste übernommen werden soll.		Über das Kennzeichen '''Fortlaufende Nr. verwenden''' kann entschieden werden, ob für die Arbeitsgänge und Materialien im Fertigungsauftrag immer eine neue fortlaufende Nummer vergeben, oder ob die fortlaufende Nummer aus dem Arbeitsstammplan bzw. der Stückliste übernommen werden soll.
Zeile 473:		Zeile 471:
	Über die [[FRMV_BZAHLDEF\|Zahlungsdefinitionen]] können alle möglichen Zahlungsarten definiert und dem Mandanten zugewiesen werden.		Über die [[FRMV_BZAHLDEF\|Zahlungsdefinitionen]] können alle möglichen Zahlungsarten definiert und dem Mandanten zugewiesen werden.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Textvorgabe-Schriftart'''		Für jeden Mandanten kann eine eigene '''Textvorgabe-Schriftart''' definiert werden. Dabei können Schriftart, Schriftschnitt, Schriftgröße und weitere Effekte gewählt werden, die dann als Vorgabe für jeden Eintrag in ein Richtextfeld dienen.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''XML-Counter'''		Der '''XML-Counter''' bezieht sich auf die Ausgabe von XML-Dateien und wird an jeden Dateinamen angehängt.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Filial-Kost.St-Nr.'''		Über den Mehrmandantenbetrieb kann ein Filialnetz oder eine ähnliche Struktur betriebswirtschaftlich abgebildet werden. Um jeder Filiale bzw. dem Mandanten, der sie repräsentiert, eine eigenen [[FRMV_BKST\|Kostenstelle] zuzuweisen, ist diese unter '''Filial-Kost.St-Nr.''' zu hinterlegen.

	=== 12. Vorgabepfade ===		=== 12. Vorgabepfade ===

SYN37: Überarbeitung Teil II

2016-01-05T15:55:22Z

Überarbeitung Teil II

Änderungen zeigen

SYN37: Überarbeitung BMAND Teil 1

2016-01-04T16:32:18Z

Überarbeitung BMAND Teil 1

← Nächstältere Version		Version vom 4. Januar 2016, 16:32 Uhr
Zeile 269:		Zeile 269:
	=== 6. Einkauf ===		=== 6. Einkauf ===

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''~~Eink~~.Param.Kz.'''		Über die separate Maske [[FRMV_BMANDVK\|Einkaufsparameter]] können zusätzliche Einstellungen des Verkaufs getroffen werden, insbesondere bezüglich des Mahnwesens, der Schnittstellenbelegung und der Kasse. Dabei kann ein '''Verk.Param.Kz.''' mehreren Mandanten zugeordnet werden.

	Wird das Kennzeichen '''Prüfung Zollerkl. im RE''' auf 'J' gesetzt, erfolgt beim Fertigmelden des [[FRMV_BLRC\|Rechnungseingangs]] im Einkauf die Prüfung, ob für den Artikel eine Zollerklärung mit Präferenzursprung vom Lieferanten vorliegt.		Wird das Kennzeichen '''Prüfung Zollerkl. im RE''' auf 'J' gesetzt, erfolgt beim Fertigmelden des [[FRMV_BLRC\|Rechnungseingangs]] im Einkauf die Prüfung, ob für den Artikel eine Zollerklärung mit Präferenzursprung vom Lieferanten vorliegt.

SYN37 am 4. Januar 2016 um 14:03 Uhr

2016-01-04T14:03:22Z

Änderungen zeigen

SYN37 am 30. Dezember 2015 um 16:02 Uhr

2015-12-30T16:02:03Z

← Nächstältere Version		Version vom 30. Dezember 2015, 16:02 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
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	{\| class="wikitable" align="right"		{\| class="wikitable" align="right"
	! Unterprogramme		! Unterprogramme
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	Auf der ersten Registerkarte werden, neben der [[FRMV_BADR\|Adresse]] des jeweiligen Mandanten, das '''Mandanten - Logo''' im bmp-Format sowie die Geschäftsjahresangaben hinterlegt.		Auf der ersten Registerkarte werden, neben der [[FRMV_BADR\|Adresse]] des jeweiligen Mandanten, das '''Mandanten - Logo''' im bmp-Format sowie die Geschäftsjahresangaben hinterlegt.

	~~Das Feld~~ '''~~Geschäftsjahr~~''' ~~stellt das Präfix der Fertigungs-, Rechnungs-, Auftragsnummer~~, ~~etc. dar. Dazu können mittels der Felder~~ '''~~Beginn Geschäftsjahr~~''' ~~und~~ '''~~Ende Geschäftsjahr~~''' ~~die genauen Daten für das Geschäftsjahr hinterlegt werden~~.		Über die Zuweisung der mandantenspezifischen Adresse aus dem [[FRMV_BADR\|Adressstamm] werden sämtliche zugehörige Felder ('''Name''', '''Straße''', '''Tel.''' usw.) befüllt.

	~~Das~~ Kennzeichen '''~~Amtsholung FAX~~''' ~~ist ein Makrokürzel~~, ~~das bei der automatischen Generierung von Computerfaxen zum Tragen kommt. Es ist die modemspezifische Festlegung~~ der ~~zur Initialisierung benötigten Vorwahl~~.		Über das Kennzeichen '''Land''' können im [[FRMV_BLAND\|Länderstamm]] sämtliche in Adressen und Beschreibungen verwendete Länder zentral gespeichert werden, wodurch eine Erleichterung der Pflege erzielt wird.

	Über das Sprach.Kz. wird die [[FRMV_BSPRA\|Systemsprache]] festgelegt. Diese ist die Landessprache der Firma, in der alle Dokumente erstellt werden sollen.		Über das Sprach.Kz. wird die [[FRMV_BSPRA\|Systemsprache]] festgelegt. Diese ist die Landessprache der Firma, in der alle Dokumente erstellt werden sollen.

	~~Über~~ das ~~Kennzeichen~~ '''~~Land~~''' können ~~im [[FRMV_BLAND\|Länderstamm]] sämtliche in Adressen~~ und ~~Beschreibungen verwendete Länder zentral gespeichert~~ werden~~, wodurch eine Erleichterung~~ der ~~Pflege erzielt wird.~~		Im Feld [[FRMV_BWAER\|Währung]] muss die Hauswährung hinterlegt werden.

			Das Kennzeichen '''Amtsholung FAX''' ist ein Makrokürzel, das bei der automatischen Generierung von Computerfaxen zum Tragen kommt. Es ist die modemspezifische Festlegung der zur Initialisierung benötigten Vorwahl. Analog dazu bezieht sich '''Amtsholung''' auf die Telefonie.

			Das Feld '''Geschäftsjahr''' stellt das Präfix der Fertigungs-, Rechnungs-, Auftragsnummer, etc. dar. Dazu können mittels der Felder '''Beginn Geschäftsjahr''' und '''Ende Geschäftsjahr''' die genauen Daten für das Geschäftsjahr hinterlegt werden. Dies ist insbesondere bei der Geschäftsjahrespflege zu beachten!

	~~Im Feld [[FRMV_BWAER\|Währung]] muss~~ die ~~Hauswährung~~ hinterlegt werden.		Weiterhin können die '''Umsatz.Steuer.Nr.''', die '''Gläubiger-Identnr.''' und die '''Steuer.Nr.''' hinterlegt werden, die auf den Formularen ausgewiesen werden.

	~~Weiterhin können~~ die '''~~Umsatz.Steuer~~.Nr.''' und ~~die~~ '''~~Steuer~~.Nr.''' ~~hinterlegt werden, die auf den Formularen ausgewiesen werden~~.		Die Zoll-Felder werden für die automatische Erzeugung von Zollformularen benötigt. Zu hinterlegen sind dabei die '''Zoll-Firmennummer''', die '''Zoll Bewill.Nr.''' und der '''Zoll-Code eig. Bundesl.'''.

	=== 2. Formular ===		=== 2. Formular ===
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	Das '''MwSt.Kz.''' dient in zahlreichen Masken als Vorbelegung für die Mehrwertsteuer. In Verbindung mit dem '''Länderkennzeichen''' wird automatisch keine Mehrwertsteuer berechnet, wenn sich der [[FRMV_BLIEF\|Lieferant]] oder [[FRMV_BKUNDE\|Kunde]] im Ausland befindet.		Das '''MwSt.Kz.''' dient in zahlreichen Masken als Vorbelegung für die Mehrwertsteuer. In Verbindung mit dem '''Länderkennzeichen''' wird automatisch keine Mehrwertsteuer berechnet, wenn sich der [[FRMV_BLIEF\|Lieferant]] oder [[FRMV_BKUNDE\|Kunde]] im Ausland befindet.

			@@@ Text für Kennzeichen: '''MwSt.Kz. 0%''' und '''MwSt.Kz. 0% Inland'''

	Über das Kennzeichen '''Zusatzkosten in Kalk.Preis''' kann entschieden werden, ob die Zusatzkosten im [[FRMV_BSAL\|Artikel – Lieferantenstamm]] (Spesen, Fracht, etc.) in den Kalkulationspreis mit eingerechnet werden sollen. AvERP bietet bereits die Möglichkeit, dass sich die VK-Grundlage aus dem [[FRMV_BSA\|Artikelstamm]] auf Grundlage des beim [[FRMV_BLIEF\|Lieferanten]] hinterlegten Artikelpreises ergibt.		Über das Kennzeichen '''Zusatzkosten in Kalk.Preis''' kann entschieden werden, ob die Zusatzkosten im [[FRMV_BSAL\|Artikel – Lieferantenstamm]] (Spesen, Fracht, etc.) in den Kalkulationspreis mit eingerechnet werden sollen. AvERP bietet bereits die Möglichkeit, dass sich die VK-Grundlage aus dem [[FRMV_BSA\|Artikelstamm]] auf Grundlage des beim [[FRMV_BLIEF\|Lieferanten]] hinterlegten Artikelpreises ergibt.
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	Wird das Kennzeichen '''Kundendaten für VK-Artikel''' auf 'J' gesetzt, erscheint beim Anlegen eines Verkaufsartikels die Abfrage, ob kundenspezifische Informationen hinterlegt werden sollen. Wird diese Abfrage bestätigt, öffnet sich zu dem [[FRMV_BSA\|Artikel]] direkt die Maske 'Artikelstamm – Kunde'.		Wird das Kennzeichen '''Kundendaten für VK-Artikel''' auf 'J' gesetzt, erscheint beim Anlegen eines Verkaufsartikels die Abfrage, ob kundenspezifische Informationen hinterlegt werden sollen. Wird diese Abfrage bestätigt, öffnet sich zu dem [[FRMV_BSA\|Artikel]] direkt die Maske 'Artikelstamm – Kunde'.

	Im Feld '''Anfang eig. EAN-Code''' kann der Anfang eines mandantenspezifischen EAN-Codes angegeben werden. In Zusammenhang mit dem '''EAN-Status''' wird dann bei der Neuanlage eines [[FRMV_BSA\|Artikels]] automatisch ein EAN-Code generiert. Dieser setzt sich aus dem '''Anfang eig. EAN-Code''' und einer fortlaufenden Nummer (EAN-Status = 1~~) oder der Artikelnummer (~~EAN-~~Status =~~ 2~~) zusammen~~.		Im Feld '''Anfang eig. EAN-Code''' kann der Anfang eines mandantenspezifischen EAN-Codes angegeben werden. In Zusammenhang mit dem '''EAN-Status''' wird dann bei der Neuanlage eines [[FRMV_BSA\|Artikels]] automatisch ein EAN-Code generiert. Dieser setzt sich aus dem '''Anfang eig. EAN-Code''' und einer fortlaufenden Nummer bzw. der Artikelnummer zusammen. Alternativ kann auch kein EAN-Code erzeugt werden. Die Auswahlmöglichkeiten für den EAN-Status sind somit folgende:
			*0 - kein EAN-Code
			*1 - EAN-Code mit fortl. Nr.
			*2 - EAN-Code mit Art.Nr.

	Über die Aktivierung des Feldes '''Autom. Kundentext''' werden bei Neuanlage eines [[FRMV_BSA\|Artikels]] automatisch einige Artikelinformationen (z. B. Zeichnungsnummer, DIN/ISO und Werkstoff) in den [[FRMV_BSAKTX\|Artikelstamm - Kundentext]] übernommen.		Über die Aktivierung des Feldes '''Autom. Kundentext''' werden bei Neuanlage eines [[FRMV_BSA\|Artikels]] automatisch einige Artikelinformationen (z. B. Zeichnungsnummer, DIN/ISO und Werkstoff) in den [[FRMV_BSAKTX\|Artikelstamm - Kundentext]] übernommen.

			@@@ Text für Kennzeichen: '''Kunden-/Bestelltext-Abgleich'''

	Sollen in der [[FRMV_BSSN\|Seriennummer]] das Jahr und die Kalenderwoche enthalten sein, kann dies über das Kennzeichen '''Seriennummer mit Jahr + KW''' aktiviert werden. Einem [[FRMV_BSA\|Artikel]] können im Unterprogramm Options- und Alternativartikel zugeordnet werden.		Sollen in der [[FRMV_BSSN\|Seriennummer]] das Jahr und die Kalenderwoche enthalten sein, kann dies über das Kennzeichen '''Seriennummer mit Jahr + KW''' aktiviert werden. Einem [[FRMV_BSA\|Artikel]] können im Unterprogramm Options- und Alternativartikel zugeordnet werden.

	Ist das Kennzeichen '''Cross-Selling in Auftrags.Pos.''' auf 'J' gesetzt, können die Options- und/oder Alternativartikel nach einer Abfrage als [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragspositionen]] übernommen werden.		Ist das Kennzeichen '''Cross-Selling in Auftrags.Pos.''' auf 'J' gesetzt, können die Options- und/oder Alternativartikel nach einer Abfrage als [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragspositionen]] übernommen werden.

			@@@ Text für Kennzeichen '''Interner Text in FA'''

	Über die Felder zum '''Std.Konto''' können die Fibu-Konten für das EU-Inland und Drittland (EU-Ausland) für den Einkauf und Verkauf hinterlegt werden.		Über die Felder zum '''Std.Konto''' können die Fibu-Konten für das EU-Inland und Drittland (EU-Ausland) für den Einkauf und Verkauf hinterlegt werden.

	Bei Verleihaufträgen kann automatisch eine Abschreibung über den Verleihzeitraum angelegt werden. Die [[FRMV_BAFAART\|AfA - Art]] und die Aktivierung der Logik können hier definiert werden.		Bei Verleihaufträgen kann automatisch eine Abschreibung über den Verleihzeitraum angelegt werden. Die [[FRMV_BAFAART\|'''AfA.Art.Nr.''']] und die Aktivierung der Logik über '''AfA-Anlage bei Verleih''' können hier definiert werden.

	=== 4. Lager ===		=== 4. Lager ===

SYN22 am 16. Dezember 2013 um 09:37 Uhr

2013-12-16T09:37:43Z

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	=== 9. Nachrichtensystem ===		=== 9. Nachrichtensystem ===

	Auf dieser Registerkarte können Parameter hinterlegt werden, die sich auf konfigurierte Nachrichten im Nachrichtensystem beziehen. Zum Beispiel soll eine Nachricht generiert werden, wenn sich der Einstandspreis eines Artikels innerhalb einer bestimmten Zeitspanne um einen bestimmten Prozentwert verändert hat. Damit die Parameter bei verschiedenen Ansprüchen nicht direkt in der Nachrichtenkonfiguration geändert werden müssen, können diese in der Mandantenverwaltung hinterlegt werden.		Auf dieser Registerkarte können Parameter hinterlegt werden, die sich auf konfigurierte Nachrichten im Nachrichtensystem beziehen. Zum Beispiel soll eine Nachricht generiert werden, wenn sich der Einstandspreis eines Artikels innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ('''EP-Historie Zeitspanne''') um einen bestimmten Prozentwert ('''EP-Historie Prozent''') verändert hat. Damit die Parameter bei verschiedenen Ansprüchen nicht direkt in der Nachrichtenkonfiguration geändert werden müssen, können diese in der Mandantenverwaltung hinterlegt werden.

	=== 10. Reklamation ===		=== 10. Reklamation ===

	Aus der Reklamationsverwaltung heraus können viele Prozesse automatisiert angestoßen werden. Beispielsweise können ~~automatisch~~ '''Garantieaufträge''', '''Nacharbeitungsaufträge''', '''Umbuchungen''' und '''8D Reports''' erstellt werden. Alle diese Prozesse setzen bestimmte Pflichtangaben voraus, die in der Mandantenverwaltung vorbelegt werden können. Hierzu zählen ~~beispielsweise~~ die verschiedenen Auftragsartkennzeichen bei der Erzeugung von Service, Garantie und Nacharbeitungsaufträgen. Ebenso kann ein Reklamationsprojekt aus der Reklamationsverwaltung automatisch erzeugt werden. ~~Ein~~ definiertes Vorgabeprojekt mit den notwendigen Projektschritten ~~kann~~ definiert und vorbelegt werden. Über das Kennzeichen '''~~Verfolgung~~''' ~~ein~~ wird die Reklamationsverfolgung zur Reklamation automatisiert.		Aus der Reklamationsverwaltung heraus können viele Prozesse automatisiert angestoßen werden. Beispielsweise können '''Garantieaufträge''', '''Nacharbeitungsaufträge''', '''Umbuchungen''' und '''8D Reports''' automatisch erstellt werden. Alle diese Prozesse setzen bestimmte Pflichtangaben voraus, die in der Mandantenverwaltung vorbelegt werden können. Hierzu zählen z. B. die verschiedenen Auftragsartkennzeichen bei der Erzeugung von Service, Garantie und Nacharbeitungsaufträgen. Ebenso kann ein Reklamationsprojekt aus der Reklamationsverwaltung automatisch erzeugt werden. Dabei kann ein definiertes Vorgabeprojekt mit den notwendigen Projektschritten definiert und vorbelegt werden. Über das Kennzeichen '''Historie ein''' wird die Reklamationsverfolgung zur Reklamation automatisiert.

	=== 11. Allgemein ===		=== 11. Allgemein ===

	~~Die~~ '''~~Generator Schaltfläche~~''' zum Erzeugen von [[FRMV_BNUM\|Nummernkreisen]] kann für die Masken [[FRMV_BADR\|Adressstamm]], [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]], [[FRMV_BLIEF\|Lieferantenstamm]] und [[FRMV_BSA\|Artikelstamm]] zentral deaktiviert werden.		Der '''GEN-Button''' zum Erzeugen von [[FRMV_BNUM\|Nummernkreisen]] kann für die Masken [[FRMV_BADR\|Adressstamm]], [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]], [[FRMV_BLIEF\|Lieferantenstamm]] und [[FRMV_BSA\|Artikelstamm]] zentral deaktiviert werden.

	~~Aus Performancegründen kann die '''Kapazitätsplanung''' deaktiviert werden, sofern diese nicht benötigt wird. Dadurch werden viele automatische Einträge deaktiviert~~.

	In einigen Formularen besteht die Möglichkeit einen Barcode für den Postausgang andrucken zu lassen. Das Kennzeichen '''~~Mit~~ Barcode drucken''' ist nur eine Vorbelegung für die Druckdialoge, die vor dem Ausdruck erscheinen.		In einigen Formularen besteht die Möglichkeit, einen Barcode für den Postausgang andrucken zu lassen. Das Kennzeichen '''Postausgang-Barcode drucken''' ist nur eine Vorbelegung für die Druckdialoge, die vor dem Ausdruck erscheinen.

	Über das Kennzeichen '''Adress. Prio. Fachhandel''' werden im Adressstamm Prioritäten für einzelne Felder gesetzt, die im Fachhandel auszufüllen sind.		Über das Kennzeichen '''Adress.Prio. Fachhandel''' werden im Adressstamm Prioritäten für einzelne Felder gesetzt, die im Fachhandel auszufüllen sind.

	Als '''Archivierungsmodul''' ist die Schnittstelle zu Docu/Ware zu verstehen.		Als '''Archivierungsmodul''' ist die Schnittstelle zu Docu/Ware zu verstehen.
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	Die Berechnung des '''Gesamtgussgewichts''' im Arbeitsplan erfolgt nur, wenn das Kennzeichen aktiviert ist, da dies eine Branchenlösung darstellt. Bei chargenpflichtigen Artikeln bietet AvERP bei der Abbuchung eines Artikels die zur Verfügung stehenden [[FRMV_BCHARGE\|Chargen]] eines Artikels an.		Die Berechnung des '''Gesamtgussgewichts''' im Arbeitsplan erfolgt nur, wenn das Kennzeichen aktiviert ist, da dies eine Branchenlösung darstellt. Bei chargenpflichtigen Artikeln bietet AvERP bei der Abbuchung eines Artikels die zur Verfügung stehenden [[FRMV_BCHARGE\|Chargen]] eines Artikels an.

	Die '''Chargensortierung''' ~~in dieser Tabelle~~ erfolgt auf Grundlage des entsprechenden Kennzeichens (älteste Charge zuerst, jüngstes MHD zuerst, größte Chargenmengen zuerst).		Die '''Chargensortierung''' erfolgt auf Grundlage des entsprechenden Kennzeichens (älteste Charge zuerst, jüngstes MHD zuerst, größte Chargenmengen zuerst).

	Für die '''~~Kostenstellennummerierung~~''' kann ein ~~mandantenabhängiger~~ '''Alias''' hinterlegt werden.		Für die '''Kostenstelle''' kann ein mandantenabhängiges '''Alias''' hinterlegt werden.

	Aus den Kundenrechnungen und den Rechnungseingängen können die Daten an die Finanzbuchhaltung exportiert werden. Hierfür können Buchungsintervalle definiert werden. Wird kein Intervall hinterlegt, werden immer alle gedruckten und freigegebenen Rechnungen übergeben. Ansonsten werden die Zeiträume nach gesetzter Intervallart angezeigt, in der noch gedruckte und freigegebene Rechnungen vorhanden sind, zu denen noch keine Übergabe an die Fibu erfolgt ist.		Aus den Kundenrechnungen und den Rechnungseingängen können die Daten an die Finanzbuchhaltung exportiert werden. Hierfür können Buchungsintervalle definiert werden. Wird kein Intervall hinterlegt, werden immer alle gedruckten und freigegebenen Rechnungen übergeben. Ansonsten werden die Zeiträume nach gesetzter Intervallart angezeigt, in der noch gedruckte und freigegebene Rechnungen vorhanden sind, zu denen noch keine Übergabe an die Fibu erfolgt ist.

	Als Vorbelegung für den Kundenstamm kann der '''~~Mindestrechnungswert~~''' vorbelegt werden.		Als Vorbelegung für den Kundenstamm kann der '''Mind.RGWert''' vorbelegt werden.

	Ist das Kennzeichen '''PZE fertig, wenn BDE nicht fertig''' auf 'N' gesetzt, kann der [[FRMV_BSM\|Mitarbeiter]] ~~sich~~ nur abmelden (Gehen Scannen), wenn alle seine [[FRMV_BFAA\|Arbeitsgänge]] auch abgemeldet wurden.		Ist das Kennzeichen '''PZE fertig, wenn BDE nicht fertig''' auf 'N' gesetzt, kann sich der [[FRMV_BSM\|Mitarbeiter]] nur abmelden (Gehen Scannen), wenn alle seine [[FRMV_BFAA\|Arbeitsgänge]] auch abgemeldet wurden.

	Für die Auswertungen in den Prozessen ~~'''~~Einkauf~~'''~~, ~~'''~~Verkauf~~'''~~ und ~~'''~~Fertigung~~'''~~ können [[FRMV_BFARBUNI\|Allgemeine Farbdefinitionen]] angelegt und hier unter '''Farb. Def. Nr.''' ~~dem Mandanten~~ zugewiesen werden.		Für die Auswertungen in den Prozessen Einkauf, Verkauf und Fertigung können [[FRMV_BFARBUNI\|Allgemeine Farbdefinitionen]] angelegt und hier dem Mandanten unter '''Farb.Def.Nr.''' zugewiesen werden.

	Über die [[FRMV_BZAHLDEF\|Zahlungsdefinitionen]] können alle möglichen Zahlungsarten definiert und dem ~~'''~~Mandanten~~'''~~ zugewiesen werden.		Über die [[FRMV_BZAHLDEF\|Zahlungsdefinitionen]] können alle möglichen Zahlungsarten definiert und dem Mandanten zugewiesen werden.

	=== 12. Vorgabepfade ===		=== 12. Vorgabepfade ===

	In den Vorgabepfaden können ~~Sie~~ für die Artikel, Projekte, Kunden und Lieferanten '''Vorgabepfade''' ~~anlegen~~, in denen mit einem Nummernkreis ~~die Datei~~ abgelegt werden kann. Ebenso können '''Vorlageverzeichnisse''' hinterlegt werden, die als Kopiergrundlagen dienen, um eine Ordnerstruktur auf den Vorgabepfad zu kopieren.		In den Vorgabepfaden können für die Artikel, Projekte, Kunden und Lieferanten '''Vorgabepfade''' angelegt werden, in denen die Datei mit einem Nummernkreis abgelegt werden kann. Ebenso können '''Vorlageverzeichnisse''' hinterlegt werden, die als Kopiergrundlagen dienen, um eine Ordnerstruktur auf den Vorgabepfad zu kopieren.

	Für die FIBU ist es ~~Ihnen~~ möglich, '''Vorgabepfade''' für den Fibuexport und den '''Import von Kontoauszügen''' zu hinterlegen.		Für die FIBU ist es möglich, '''Vorgabepfade''' für den Fibuexport und den '''Import von Kontoauszügen''' zu hinterlegen.


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	=== Briefvorlage ===		=== Briefvorlage ===

	~~Erstellt~~ eine Briefvorlage anhand der Informationen aus der Mandantenverwaltung.		Dieser Ausdruck erstellt eine Briefvorlage anhand der Informationen aus der Mandantenverwaltung.

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	\|-		\|-
	\| [[FRMV_BMANDICFRG\|Intercompanyfreigabe]]		\| [[FRMV_BMANDICFRG\|Intercompanyfreigabe]]
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			\| [[FRMV_BMANDDBSAPAK_KG03\|Vorbelegung Angebotskalkulation KG03]]
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	\| [[FRMV_BMANDWAERLR\|Währungsrichtung]]		\| [[FRMV_BMANDWAERLR\|Währungsrichtung]]
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	Weitere Informationen hierzu sind den entsprechenden Hilfen zur [[FRMV_BARTR\|Warenträgerverwaltung]] und zu [[FRMV_BWARTLU\|Warenträgerumbuchungen]] zu entnehmen.		Weitere Informationen hierzu sind den entsprechenden Hilfen zur [[FRMV_BARTR\|Warenträgerverwaltung]] und zu [[FRMV_BWARTLU\|Warenträgerumbuchungen]] zu entnehmen.

	Ist die '''freie ~~Lagewahl~~''' erlaubt, können für die Artikel im Wareneingang alle Lager ausgewählt werden. Ist sie verboten, kann lediglich ein Lager ausgewählt werden, dass über die Maske [[FRMV_BARTLH\|Artikelstamm - Einzellager]] dem Artikel auch zugewiesen ist.		Ist die '''freie Lagerwahl''' erlaubt, können für die Artikel im Wareneingang alle Lager ausgewählt werden. Ist sie verboten, kann lediglich ein Lager ausgewählt werden, dass über die Maske [[FRMV_BARTLH\|Artikelstamm - Einzellager]] dem Artikel auch zugewiesen ist.

	Die in den Feldern '''Std. Eingangs-Lager''' und '''Std. Ausgangs-Lager''' hinterlegten [[FRMV_BLAGER\|Lager]] werden beim Anlegen eines Artikels automatisch als Artikeleinzellager angelegt, wobei das Eingangslager in allen Prozessen für geplante Eingänge, und das Ausgangslager für alle geplanten Lagerausgänge automatisch vorbelegt wird.		Die in den Feldern '''Std. Eingangs-Lager''' und '''Std. Ausgangs-Lager''' hinterlegten [[FRMV_BLAGER\|Lager]] werden beim Anlegen eines Artikels automatisch als Artikeleinzellager angelegt, wobei das Eingangslager in allen Prozessen für geplante Eingänge, und das Ausgangslager für alle geplanten Lagerausgänge automatisch vorbelegt wird.
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	Für die [[FRMV_BCHARGE\|Chargenreservierung]] im Kundenauftrag muss ein Kundenlager zugewiesen werden. Dies geschieht im Feld '''Kde.Lgr. Chargenreservierung'''.		Für die [[FRMV_BCHARGE\|Chargenreservierung]] im Kundenauftrag muss ein Kundenlager zugewiesen werden. Dies geschieht im Feld '''Kde.Lgr. Chargenreservierung'''.

	AvERP bietet die Möglichkeit, die Nutzung von Pool4Tool zu integrieren. Dazu müssen unter '''Auft.Art.Pool4Tool.Nr.''' die Auftragsart für Pool4Tool Importe und unter '''Kunden.Pool4Tool.Nr.''' die Kundennr. für die ~~Pool4Toll~~ Importe hinterlegt werden.		AvERP bietet die Möglichkeit, die Nutzung von Pool4Tool zu integrieren. Dazu müssen unter '''Auft.Art.Pool4Tool.Nr.''' die Auftragsart für Pool4Tool Importe und unter '''Kunden.Pool4Tool.Nr.''' die Kundennr. für die Pool4Tool Importe hinterlegt werden.

	Es kann zwischen einer mathematischen und einer kaufmännischen Berechnungsart der Verkaufspreise unterschieden werden, die im Kennzeichen '''Schema VK.Pos.Preisrundg.'''. Bei der kaufmännischen Berechnungsart (Belegung '1') berechnet sich der in den Angebotspositionen hinterlegte Rabatt auf den Gesamtpreis: (PreisMenge)Rabatt. Bei der mathematischen Methode (Belegung '0') berechnet sich der Rabatt auf den Einzelpreis: (PreisRabatt)Menge. Beide Varianten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen.		Es kann zwischen einer mathematischen und einer kaufmännischen Berechnungsart der Verkaufspreise unterschieden werden, die im Kennzeichen '''Schema VK.Pos.Preisrundg.''' hinterlegt ist. Bei der kaufmännischen Berechnungsart (Belegung '1') berechnet sich der in den Angebotspositionen hinterlegte Rabatt auf den Gesamtpreis: (PreisMenge)Rabatt. Bei der mathematischen Methode (Belegung '0') berechnet sich der Rabatt auf den Einzelpreis: (PreisRabatt)Menge. Beide Varianten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

	Über das Kennzeichen '''Rg.Pos. Menge erhöhen''' wird gesteuert, ob die Menge in den Rechnungspositionen über die Auftragsmenge erhöht werden darf oder nicht.		Über das Kennzeichen '''Rg.Pos. Menge erhöhen''' wird gesteuert, ob die Menge in den Rechnungspositionen über die Auftragsmenge erhöht werden darf oder nicht.
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	Über die '''Kunden.Nr.Gen.''' kann entschieden werden, wie die Kundennummer generiert wird. Bei Option '''0''' wird keine Nummer generiert, sofern auch kein Nummernkreis hinterlegt ist. Bei Option '''1''' wird die Nummer aufsteigend erzeugt, für Inland, EU und Drittland wird aber ein eigener [[FRMV_BNUM\|Nummernkreis]] geschaffen. Zu einer [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragsposition]] können [[FRMV_BAUFPOST\|Unterpositionen]] hinterlegt werden, die beispielsweise für die Verwaltung von Setartikeln benötigt werden.		Über die '''Kunden.Nr.Gen.''' kann entschieden werden, wie die Kundennummer generiert wird. Bei Option '''0''' wird keine Nummer generiert, sofern auch kein Nummernkreis hinterlegt ist. Bei Option '''1''' wird die Nummer aufsteigend erzeugt, für Inland, EU und Drittland wird aber ein eigener [[FRMV_BNUM\|Nummernkreis]] geschaffen. Zu einer [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragsposition]] können [[FRMV_BAUFPOST\|Unterpositionen]] hinterlegt werden, die beispielsweise für die Verwaltung von Setartikeln benötigt werden.

	Über das Kennzeichen '''Preisber. Auftragsunterpos.''' kann entschieden werden, ob die Unterpositionen den Preis des Sets bestimmen oder der Setartikel einen Festpreis erhält. Wird das Kennzeichen '''Verkauf auf [[FRMV_BKUNDE\|Kunde]] beschränkt''' auf 'J' gesetzt, dann können einem Kunden nur die [[FRMV_BSA\|Artikel]] verkauft werden, denen er im [[FRMV_BSAKUNDE\|Artikelstamm – Kunden]] zugeordnet wurde.		Über das Kennzeichen '''Preisber. Auftragsunterpos.''' kann entschieden werden, ob die Unterpositionen den Preis des Sets bestimmen darf oder der Setartikel einen Festpreis erhält. Wird das Kennzeichen '''Verkauf auf [[FRMV_BKUNDE\|Kunde]] beschränkt''' auf 'J' gesetzt, dann können einem Kunden nur die [[FRMV_BSA\|Artikel]] verkauft werden, denen er im [[FRMV_BSAKUNDE\|Artikelstamm – Kunden]] zugeordnet wurde.

	Wird in den [[FRMV_BRRCP\|Rechnungspositionen]] die Menge verringert, kann automatisch die Restmenge storniert werden, sofern das Kennzeichen '''Autom. Storno Rech.Pos.''' auf 'J' gesetzt ist. Andernfalls werden die Restmengen in den [[FRMV_BRRCR\|Rechnungsrückstand]] geschrieben.		Wird in den [[FRMV_BRRCP\|Rechnungspositionen]] die Menge verringert, kann automatisch die Restmenge storniert werden, sofern das Kennzeichen '''Autom. Storno Rech.Pos.''' auf 'J' gesetzt ist. Andernfalls werden die Restmengen in den [[FRMV_BRRCR\|Rechnungsrückstand]] geschrieben.
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	Das Kennzeichen '''Lief.Saldo - Autogutschrift''' steuert die Verbuchung der [[FRMV_BLIEFSALD\|Rechnungseingangssalden]] beim Erfassen einer Gutschrift. Ist das Kennzeichen auf 'N' gesetzt, muss die zugehörige Rechnung manuell verbucht werden.		Das Kennzeichen '''Lief.Saldo - Autogutschrift''' steuert die Verbuchung der [[FRMV_BLIEFSALD\|Rechnungseingangssalden]] beim Erfassen einer Gutschrift. Ist das Kennzeichen auf 'N' gesetzt, muss die zugehörige Rechnung manuell verbucht werden.

	Über das Utility 'Bestellung erzeugen' aus einem [[FRMV_BAUF\|Auftrag]] bzw. aus einer [[FRMV_BAUFPO\|Auftragsposition]] wird nach den Anforderungen des Auftrags eine zugehörige Bestellung erzeugt. Über das Kennzeichen '''Bestellpos.Text. aus Auftrags.Pos''' wird festgelegt, wie der [[FRMV_BBESPT\|Bestellpositionszusatztext]] zu belegen ist. Dabei ~~stehe~~ folgende Möglichkeiten zur Auswahl:		Über das Utility 'Bestellung erzeugen' aus einem [[FRMV_BAUF\|Auftrag]] bzw. aus einer [[FRMV_BAUFPO\|Auftragsposition]] wird nach den Anforderungen des Auftrags eine zugehörige Bestellung erzeugt. Über das Kennzeichen '''Bestellpos.Text. aus Auftrags.Pos''' wird festgelegt, wie der [[FRMV_BBESPT\|Bestellpositionszusatztext]] zu belegen ist. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
	*0 - Artikelstamm - Bestelltext		*0 - Artikelstamm - Bestelltext
	*1 - Auftragsposition - Zusatzinformationen		*1 - Auftragsposition - Zusatzinformationen
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	'''Beispiel für Option 3''':		'''Beispiel für Option 3''':
	Für den Artikel X aus dem bestehenden Auftrag wird zuerst geprüft, ob in der Auftragsposition eine [[FRMV_BAUFPOZI\|Zusatzinformation]] hinterlegt ist. Wenn ja, wird diese in für den Artikel X in den Bestellpositionszusatztext übernommen. Wenn nein, wird geprüft, ob in der Auftragsposition ein [[FRMV_BAUFPT\|Endtext]] hinterlegt ist. Wenn ja, wird dieser übernommen. Wenn nein, wird der [[BARTTX\|Bestelltext]] aus dem Artikelstammdatensatz für Artikel X herangezogen. Gibt es auch keinen Bestelltext für den Artikel X, wird kein Zusatztext in der Bestellposition angelegt.		Für den Artikel X aus dem bestehenden Auftrag wird zuerst geprüft, ob in der Auftragsposition eine [[FRMV_BAUFPOZI\|Zusatzinformation]] hinterlegt ist. Wenn ja, wird diese für den Artikel X in den Bestellpositionszusatztext übernommen. Wenn nein, wird geprüft, ob in der Auftragsposition ein [[FRMV_BAUFPT\|Endtext]] hinterlegt ist. Wenn ja, wird dieser übernommen. Wenn nein, wird der [[BARTTX\|Bestelltext]] aus dem Artikelstammdatensatz für Artikel X herangezogen. Gibt es auch keinen Bestelltext für den Artikel X, wird kein Zusatztext in der Bestellposition angelegt.

	Über das Kennzeichen '''DV-Direktaufruf''' kann gesteuert werden, ob die aus dem Disponiervorschlag erzeugten Anfragen, [[FRMV_BFA\|\|Fertigungsaufträge]] und Bestellungen automatisch geöffnet werden sollen.		Über das Kennzeichen '''DV-Direktaufruf''' kann gesteuert werden, ob die aus dem Disponiervorschlag erzeugten Anfragen, [[FRMV_BFA\|Fertigungsaufträge]] und Bestellungen automatisch geöffnet werden sollen.

	Wenn das Kennzeichen '''Bestellbeistellung'''' auf 'J' gesetzt wird und zu dem Artikel aus der Bestellposition eine [[FRMV_BSAS\|Stückliste]] existiert, in der [[FRMV_BSASTL\|Stücklistenpositionen]] als 'Beistellteil Lieferant' gekennzeichnet sind, dann werden diese beim Speichern der Bestellpositionen in das Unterprogramm [[FRMV_BBESPD\|Beistellteile]] zur Bestellposition übernommen und können über den 'Lieferanten-Lieferschein' an den Lieferanten verschickt werden.		Wenn das Kennzeichen '''Bestellbeistellung'''' auf 'J' gesetzt wird und zu dem Artikel aus der Bestellposition eine [[FRMV_BSAS\|Stückliste]] existiert, in der [[FRMV_BSASTL\|Stücklistenpositionen]] als 'Beistellteil Lieferant' gekennzeichnet sind, dann werden diese beim Speichern der Bestellpositionen in das Unterprogramm [[FRMV_BBESPD\|Beistellteile]] zur Bestellposition übernommen und können über den 'Lieferanten-Lieferschein' an den Lieferanten verschickt werden.
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	Über die separate Maske [[FRMV_BMANDPR\|Projektparameter]] können zusätzliche Einstellungen und Vorbelegungen bezüglich der Projekte getroffen werden. Dabei kann ein '''Proj.Param.Kz.''' mehreren Mandanten zugeordnet werden.		Über die separate Maske [[FRMV_BMANDPR\|Projektparameter]] können zusätzliche Einstellungen und Vorbelegungen bezüglich der Projekte getroffen werden. Dabei kann ein '''Proj.Param.Kz.''' mehreren Mandanten zugeordnet werden.

	Über das Kennzeichen '''Datei.Kategorie.Nr.''' kann eine Standardkategorie ([[FRMV_BFILEKAT\|Dateiablage - Kategorie]]) für sämtliche [[FRMV_BPROJ\|Projekte]] hinterlegt werden. Dies ist nur relevant, wenn ~~über~~ das [[DokumentenManagementSystem\|DokumentenManagementSystem]] in der Projektverwaltung genutzt werden soll.		Über das Kennzeichen '''Datei.Kategorie.Nr.''' kann eine Standardkategorie ([[FRMV_BFILEKAT\|Dateiablage - Kategorie]]) für sämtliche [[FRMV_BPROJ\|Projekte]] hinterlegt werden. Dies ist nur relevant, wenn das [[DokumentenManagementSystem\|DokumentenManagementSystem]] in der Projektverwaltung genutzt werden soll.

	Für die Kapazitätsplanung der Mitarbeiter auf Grundlage der Projektverwaltung gilt der Mitarbeiter für einen Tag als ausgelastet, wenn er die hinterlegte Minutenanzahl im Feld '''Ganztagstermin ab''' erreicht hat.		Für die Kapazitätsplanung der Mitarbeiter auf Grundlage der Projektverwaltung gilt der Mitarbeiter für einen Tag als ausgelastet, wenn er die hinterlegte Minutenanzahl im Feld '''Ganztagstermin ab''' erreicht hat.
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	Der '''XML-Counter''' bezieht sich auf die Ausgabe von XML-Dateien und wird an jeden Dateinamen angehängt.		Der '''XML-Counter''' bezieht sich auf die Ausgabe von XML-Dateien und wird an jeden Dateinamen angehängt.

	Über den Mehrmandantenbetrieb kann ein Filialnetz oder eine ähnliche Struktur betriebswirtschaftlich abgebildet werden. Um jeder Filiale bzw. dem Mandanten, der sie repräsentiert, eine ~~eigenen~~ [[FRMV_BKST\|Kostenstelle] zuzuweisen, ist diese unter '''Filial-Kost.St-Nr.''' zu hinterlegen.		Über den Mehrmandantenbetrieb kann ein Filialnetz oder eine ähnliche Struktur betriebswirtschaftlich abgebildet werden. Um jeder Filiale bzw. dem Mandanten, der sie repräsentiert, eine eigene [[FRMV_BKST\|Kostenstelle]] zuzuweisen, ist diese unter '''Filial-Kost.St-Nr.''' zu hinterlegen.

	=== 12. Vorgabepfade ===		=== 12. Vorgabepfade ===