FRMV BKUNDEGUTH - Versionsgeschichte

SYN22 am 8. November 2013 um 10:50 Uhr

2013-11-08T10:50:55Z

← Nächstältere Version		Version vom 8. November 2013, 10:50 Uhr
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	</div>		</div>
	= Kundenstamm - Guthabenverwaltung =		= Kundenstamm - Guthabenverwaltung =
	~~Hier~~ wird das Guthaben zu einem [[FRMV_BKUNDE\|Kunden]] gespeichert.		In dieser Maske wird das '''Guthaben''' zu einem [[FRMV_BKUNDE\|Kunden]] gespeichert.

	__TOC__		__TOC__
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	Beim Erzeugen von Gutschriften aus [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]] kann entschieden werden, ob die Gutschrift verrechnet oder als Guthaben verwaltet werden soll.		Beim Erzeugen von Gutschriften aus [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]] kann entschieden werden, ob die Gutschrift verrechnet oder als Guthaben verwaltet werden soll.

	~~Wenn diese als Guthaben verwaltet werden soll,~~ wird über den Bruttorechnungsbetrag ~~automatisch~~ in dieser Maske ein Datensatz erzeugt.		In letzterem Fall wird über den Bruttorechnungsbetrag in dieser Maske automatisch ein Datensatz erzeugt.

	Auf den Verkaufsbelegen können daraufhin die offenen Guthaben angedruckt werden. Beim Erfassen des Zahlungseingangs ([[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]]) kann auf das offene Guthaben des [[FRMV_BKUNDE\|Kunden]] zurückgegriffen werden.		Auf den Verkaufsbelegen können daraufhin die offenen Guthaben angedruckt werden. Beim Erfassen des Zahlungseingangs ([[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]]) kann auf das offene Guthaben des [[FRMV_BKUNDE\|Kunden]] zurückgegriffen werden.

	Zu jedem Guthaben wird eine [[FRMV_BKUNDEGUTHX\|Historie]] mitgeführt, um zu erkennen, durch welche Gutschrift und [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnung]] das Guthaben entstanden ist und über welche [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]] das Guthaben verrechnet wurde.		Zu jedem Guthaben wird eine [[FRMV_BKUNDEGUTHX\|Historie]] mitgeführt, um zu erkennen, durch welche Gutschrift und [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnung]] das Guthaben entstanden ist, und über welche [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]] das Guthaben verrechnet wurde.

	In den Betragsfeldern ~~zur~~ [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]] wird ersichtlich, welcher Betrag in das gesamte Guthaben einfließt. Hierbei werden sowohl Beträge in Eigenwährung ~~und~~ Fremdwährung ausgewiesen.		In den Betragsfeldern zu [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]] wird ersichtlich, welcher Betrag in das gesamte Guthaben einfließt. Hierbei werden sowohl Beträge in Eigenwährung als auch in Fremdwährung ausgewiesen.

	Im Feld '''Datum''' wird angezeigt, ~~wann~~ das Guthaben erzeugt wurde.		Im Feld '''Datum''' wird der Tag angezeigt, an dem das Guthaben erzeugt wurde.

	Im Feld '''Soll / Haben''' wird in der Guthabenverwaltung immer ~~ein "~~S" (Soll) ~~geführt~~.		Das Feld '''Soll / Haben''' wird in der Guthabenverwaltung immer mit einem 'S' (Soll) gefüllt.


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	<!-- FRUBKUNDESALD_SPLIT -->		<!-- FRUBKUNDESALD_SPLIT -->

	~~Mit Hilfe~~ dieses Utilitys kann ein Guthaben aus [[FRMV_BKUNDESALD\|Kundenstamm - Saldenliste]] erzeugt werden. Dabei wird der Betrag in der Saldenliste um den Betrag, der im Utility angegeben wird, subtrahiert ~~und~~ hier ein neuer Datensatz erzeugt.		Mithilfe dieses Utilitys kann ein Guthaben aus der [[FRMV_BKUNDESALD\|Kundenstamm - Saldenliste]] erzeugt werden. Dabei wird der Betrag in der Saldenliste um den Betrag, der im Utility angegeben wird, subtrahiert, während hier ein neuer Datensatz erzeugt wird.

SYN31 am 9. Oktober 2012 um 09:07 Uhr

2012-10-09T09:07:08Z

← Nächstältere Version		Version vom 9. Oktober 2012, 09:07 Uhr
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	</div>		</div>
	= Kundenstamm - Guthabenverwaltung =		= Kundenstamm - Guthabenverwaltung =
	Hier wird das Guthaben zu einem Kunden gespeichert.		Hier wird das Guthaben zu einem [[FRMV_BKUNDE\|Kunden]] gespeichert.

	__TOC__		__TOC__
Zeile 19:		Zeile 19:
	Beim Erzeugen von Gutschriften aus [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]] kann entschieden werden, ob die Gutschrift verrechnet oder als Guthaben verwaltet werden soll.		Beim Erzeugen von Gutschriften aus [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]] kann entschieden werden, ob die Gutschrift verrechnet oder als Guthaben verwaltet werden soll.

	Wenn diese als Guthaben verwaltet werden soll, wird über den Bruttorechnungsbetrag automatisch ein ~~Eintrag in der Guthabenverwaltung zum [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]]~~ erzeugt.		Wenn diese als Guthaben verwaltet werden soll, wird über den Bruttorechnungsbetrag automatisch in dieser Maske ein Datensatz erzeugt.

	Auf den Verkaufsbelegen können daraufhin die offenen Guthaben angedruckt werden. Beim Erfassen des Zahlungseingangs ([[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]]) kann auf das offene Guthaben des Kunden zurückgegriffen werden.		Auf den Verkaufsbelegen können daraufhin die offenen Guthaben angedruckt werden. Beim Erfassen des Zahlungseingangs ([[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]]) kann auf das offene Guthaben des [[FRMV_BKUNDE\|Kunden]] zurückgegriffen werden.

	Zu jedem Guthaben wird eine Historie mitgeführt, um zu erkennen, durch welche Gutschrift und ~~Rechnung~~ das Guthaben entstanden ist und über welche Kundenrechnungen das Guthaben verrechnet wurde.		Zu jedem Guthaben wird eine [[FRMV_BKUNDEGUTHX\|Historie]] mitgeführt, um zu erkennen, durch welche Gutschrift und [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnung]] das Guthaben entstanden ist und über welche [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]] das Guthaben verrechnet wurde.

	In den Betragsfeldern zur ~~Kundenrechnung~~ wird ersichtlich welcher Betrag in das gesamte Guthaben einfließt. Hierbei werden sowohl Beträge in Eigenwährung und Fremdwährung ausgewiesen~~. Im oberen Teil wird im Feld '''Datum''' angezeigt wann das Guthaben erzeugt wurde~~.		In den Betragsfeldern zur [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]] wird ersichtlich, welcher Betrag in das gesamte Guthaben einfließt. Hierbei werden sowohl Beträge in Eigenwährung und Fremdwährung ausgewiesen.

	Im Feld '''Soll / Haben''' wird in der Guthabenverwaltung immer ein S (Soll) geführt.		Im Feld '''Datum''' wird angezeigt, wann das Guthaben erzeugt wurde.

			Im Feld '''Soll / Haben''' wird in der Guthabenverwaltung immer ein "S" (Soll) geführt.


Zeile 39:		Zeile 41:

	Hier kann dem Guthaben ein Gutschein aus der [[FRMV_BKUNDEGUT\|Kundenstamm - Gutscheinverwaltung]] zugeordnet werden.		Hier kann dem Guthaben ein Gutschein aus der [[FRMV_BKUNDEGUT\|Kundenstamm - Gutscheinverwaltung]] zugeordnet werden.


			== Utility ==

			=== Betrag aufsplitten ===
			<!-- FRUBKUNDESALD_SPLIT -->

			Mit Hilfe dieses Utilitys kann ein Guthaben aus [[FRMV_BKUNDESALD\|Kundenstamm - Saldenliste]] erzeugt werden. Dabei wird der Betrag in der Saldenliste um den Betrag, der im Utility angegeben wird, subtrahiert und hier ein neuer Datensatz erzeugt.


Zeile 44:		Zeile 54:

	[[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]]		[[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]]

			[[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]]

			[[FRMV_BKUNDESALD\|Kundenstamm - Saldenliste]]

	__NOTITLE__		__NOTITLE__
	__NOEDITSECTION__		__NOEDITSECTION__

SYN31 am 15. März 2011 um 15:47 Uhr

2011-03-15T15:47:13Z

← Nächstältere Version		Version vom 15. März 2011, 15:47 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	~~__NOTITLE__~~
	<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">		<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
	{\| class="wikitable" align="right"		{\| class="wikitable" align="right"
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	\|}		\|}
	</div>		</div>
			= Kundenstamm - Guthabenverwaltung =
	= Kundenstamm - Guthabenverwaltung =

	Hier wird das Guthaben zu einem Kunden gespeichert.		Hier wird das Guthaben zu einem Kunden gespeichert.

Zeile 47:		Zeile 44:

	[[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]]		[[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]]

			__NOTITLE__
			__NOEDITSECTION__

SYN29 am 21. Januar 2011 um 13:36 Uhr

2011-01-21T13:36:21Z

← Nächstältere Version		Version vom 21. Januar 2011, 13:36 Uhr
Zeile 24:		Zeile 24:
	Wenn diese als Guthaben verwaltet werden soll, wird über den Bruttorechnungsbetrag automatisch ein Eintrag in der Guthabenverwaltung zum [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] erzeugt.		Wenn diese als Guthaben verwaltet werden soll, wird über den Bruttorechnungsbetrag automatisch ein Eintrag in der Guthabenverwaltung zum [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] erzeugt.

	Auf den Verkaufsbelegen können daraufhin die offenen Guthaben angedruckt werden. Beim Erfassen des Zahlungseingangs (FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]]) kann auf das offene Guthaben des Kunden zurückgegriffen werden.		Auf den Verkaufsbelegen können daraufhin die offenen Guthaben angedruckt werden. Beim Erfassen des Zahlungseingangs ([[FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]]) kann auf das offene Guthaben des Kunden zurückgegriffen werden.

	Zu jedem Guthaben wird eine Historie mitgeführt, um zu erkennen, durch welche Gutschrift und Rechnung das Guthaben entstanden ist und über welche Kundenrechnungen das Guthaben verrechnet wurde.		Zu jedem Guthaben wird eine Historie mitgeführt, um zu erkennen, durch welche Gutschrift und Rechnung das Guthaben entstanden ist und über welche Kundenrechnungen das Guthaben verrechnet wurde.

SYN29 am 21. Januar 2011 um 13:35 Uhr

2011-01-21T13:35:42Z

← Nächstältere Version		Version vom 21. Januar 2011, 13:35 Uhr
Zeile 10:		Zeile 10:

	= Kundenstamm - Guthabenverwaltung =		= Kundenstamm - Guthabenverwaltung =
	~~@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKUNDEGUTH~~
			Hier wird das Guthaben zu einem Kunden gespeichert.

	__TOC__		__TOC__
Zeile 19:		Zeile 20:
	== Hauptbereich ==		== Hauptbereich ==

	~~@@@ Ausführlicher Text~~ zur ~~Maske: FRMV_BKUNDEGUTH~~		Beim Erzeugen von Gutschriften aus [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnungen]] kann entschieden werden, ob die Gutschrift verrechnet oder als Guthaben verwaltet werden soll.

			Wenn diese als Guthaben verwaltet werden soll, wird über den Bruttorechnungsbetrag automatisch ein Eintrag in der Guthabenverwaltung zum [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] erzeugt.

			Auf den Verkaufsbelegen können daraufhin die offenen Guthaben angedruckt werden. Beim Erfassen des Zahlungseingangs (FRMV_BRRCZE\|Kundenrechnungen - Zahlungseingang]]) kann auf das offene Guthaben des Kunden zurückgegriffen werden.

			Zu jedem Guthaben wird eine Historie mitgeführt, um zu erkennen, durch welche Gutschrift und Rechnung das Guthaben entstanden ist und über welche Kundenrechnungen das Guthaben verrechnet wurde.

			In den Betragsfeldern zur Kundenrechnung wird ersichtlich welcher Betrag in das gesamte Guthaben einfließt. Hierbei werden sowohl Beträge in Eigenwährung und Fremdwährung ausgewiesen. Im oberen Teil wird im Feld '''Datum''' angezeigt wann das Guthaben erzeugt wurde.

	~~FeldListe:~~		Im Feld '''Soll / Haben''' wird in der Guthabenverwaltung immer ein S (Soll) geführt.
	~~Provisionsabzug(PROV_ABZUG) - Wert, der bei der Provisionsberechnung vom Umsatz abgezogen~~ wird~~. Kann mauell eingetragen werden oder über Schaltfläche~~ in der ~~Maske automatisch berechnet werden.~~
	~~Nur für Soll-Datensätze zulässig.~~
	~~Rechnungsart(BRRC_RECHNUNGSART) - R=Rechnung(Standard),G=Gutschrift,P=Pauschalabschlag(Btour:ABSCHLAG=J),A=Auftragsabschlagszahlung,~~ S~~=Schlussrechnung~~ (~~bezogen auf A)~~
	~~NK.Gesamt.Fw.(BRRC_NK_GESAMT_FW) - Nebenkosten in Fremdwaehrung~~
	~~Gutschein.Bez.(BKUNDEGUT_BSA_ARTBEZ~~) ~~- Artikelbezeichnung~~
	~~Gutschein~~.~~Bez.2(BKUNDEGUT_BSA_ARTBEZ2) - Artikelbezeichnung 2~~


Zeile 34:		Zeile 37:
	=== 1. Verbrauch ===		=== 1. Verbrauch ===

	~~@@@ Text für~~ Registerkarte~~: 1~~. ~~Verbrauch~~		Auf dieser Registerkarte werden alle Rechnungen ersichtlich, die das Guthaben verringert haben. Diese Daten entsprechen den Daten aus der [[FRMV_BKUNDEGUTHX\|Historie]].

	=== 2. Gutschein ===		=== 2. Gutschein ===

	~~@@@ Text für Registerkarte: 2~~. ~~Gutschein~~		Hier kann dem Guthaben ein Gutschein aus der [[FRMV_BKUNDEGUT\|Kundenstamm - Gutscheinverwaltung]] zugeordnet werden.

SYN29 am 21. Januar 2011 um 13:21 Uhr

2011-01-21T13:21:21Z

← Nächstältere Version		Version vom 21. Januar 2011, 13:21 Uhr
Zeile 4:		Zeile 4:
	! Unterprogramme		! Unterprogramme
	\|-		\|-
	\| [[~~Unterprogramm 1~~\|~~Unterprogramm 1]]~~		\| [[FRMV_BKUNDEGUTHX\|Historie]]
	\|-
	~~\| [[Unterprogramm 2\|Unterprogramm 2]]~~
	\|-
	~~\| [[Unterprogramm 3\|Unterprogramm 3~~]]
	\|-		\|-
	\|}		\|}
	</div>		</div>
	~~== Seitentitel / Maskentext ==~~

	Text für ~~die Beschreibung der Seite, kurz / prägnat~~		= Kundenstamm - Guthabenverwaltung =
			@@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BKUNDEGUTH

	__TOC__		__TOC__

	~~<!-- evt. Bild:~~ [[Datei:~~Dateiname~~.jpg]] ~~-->~~		[[Datei:FRMV_BKUNDEGUTH.jpg]]


	== Hauptbereich ==		== Hauptbereich ==

	Text ~~Ausführlich Hauptbereich~~		@@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BKUNDEGUTH

			FeldListe:
			Provisionsabzug(PROV_ABZUG) - Wert, der bei der Provisionsberechnung vom Umsatz abgezogen wird. Kann mauell eingetragen werden oder über Schaltfläche in der Maske automatisch berechnet werden.
			Nur für Soll-Datensätze zulässig.
			Rechnungsart(BRRC_RECHNUNGSART) - R=Rechnung(Standard),G=Gutschrift,P=Pauschalabschlag(Btour:ABSCHLAG=J),A=Auftragsabschlagszahlung, S=Schlussrechnung (bezogen auf A)
			NK.Gesamt.Fw.(BRRC_NK_GESAMT_FW) - Nebenkosten in Fremdwaehrung
			Gutschein.Bez.(BKUNDEGUT_BSA_ARTBEZ) - Artikelbezeichnung
			Gutschein.Bez.2(BKUNDEGUT_BSA_ARTBEZ2) - Artikelbezeichnung 2


	== Registerkarten ==		== Registerkarten ==

	=== ~~Registerkarte1 ===~~		=== 1. Verbrauch ===

	~~Text für die Registerkarte~~ 1

	~~=== Registerkarte2 ===~~

	~~Text für die Registerkarte 2~~

	~~=== Registerkarte3 ===~~

	~~Text für die Registerkarte 3~~


	~~== Utility ==~~

	~~=== Utility 1 ===~~

	~~Text für das Utility 1~~

	~~=== Utility 2 ===~~

	~~Text für das Utility 2~~

	~~=== Utility 3 ===~~

	~~Text für das Utility 3~~


	~~== Drucken ==~~

	~~=== Drucken 1 ===~~

	~~Text für Drucken 1~~

	~~=== Drucken 2~~ ===

	Text für ~~Drucken 2~~		@@@ Text für Registerkarte: 1. Verbrauch

	=== ~~Drucken 3~~ ===		=== 2. Gutschein ===

	Text für ~~Drucken 3~~		@@@ Text für Registerkarte: 2. Gutschein


	== Siehe auch ==		== Siehe auch ==

	[[~~Vorgängerseite~~\|~~Vorgängerseite~~]]		[[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]]

SYN12: Die Seite wurde neu angelegt: „NOTITLE
{| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[Unterprogramm 1|Unterprogra…“

2011-01-14T08:57:19Z

Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> {| class="wikitable" align="right" ! Unterprogramme |- | [[Unterprogramm 1|Unterprogra…“

Neue Seite

__NOTITLE__
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[Unterprogramm 1|Unterprogramm 1]]
|-
| [[Unterprogramm 2|Unterprogramm 2]]
|-
| [[Unterprogramm 3|Unterprogramm 3]]
|-
|}
</div>
== Seitentitel / Maskentext ==

Text für die Beschreibung der Seite, kurz / prägnat

__TOC__



== Hauptbereich ==

Text Ausführlich Hauptbereich

== Registerkarten ==

=== Registerkarte1 ===

Text für die Registerkarte 1

=== Registerkarte2 ===

Text für die Registerkarte 2

=== Registerkarte3 ===

Text für die Registerkarte 3

== Utility ==

=== Utility 1 ===

Text für das Utility 1

=== Utility 2 ===

Text für das Utility 2

=== Utility 3 ===

Text für das Utility 3

== Drucken ==

=== Drucken 1 ===

Text für Drucken 1

=== Drucken 2 ===

Text für Drucken 2

=== Drucken 3 ===

Text für Drucken 3

== Siehe auch ==

[[Vorgängerseite|Vorgängerseite]]