FRMV BFIRMA - Versionsgeschichte

B.lindner: Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

2016-03-18T14:04:12Z

Korrektur, Aktualisierung der Unterprogramme & Utilities

SYN37 am 11. Januar 2016 um 15:21 Uhr

2016-01-11T15:21:18Z

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	Das '''Mehrwertsteuerkennzeichen''' dient als Vorbelegung für die [[FRMV_BMWST\|Mehrwertsteuer]] in zahlreichen Masken. In Verbindung mit dem Länderkennzeichen wird automatisch keine Mehrwertsteuer berechnet, wenn sich der [[FRMV_BLIEF\|Lieferant]] oder [[FRMV_BKUNDE\|Kunde]] im Ausland befindet.		Das '''Mehrwertsteuerkennzeichen''' dient als Vorbelegung für die [[FRMV_BMWST\|Mehrwertsteuer]] in zahlreichen Masken. In Verbindung mit dem Länderkennzeichen wird automatisch keine Mehrwertsteuer berechnet, wenn sich der [[FRMV_BLIEF\|Lieferant]] oder [[FRMV_BKUNDE\|Kunde]] im Ausland befindet.

	@@@ Text für Kennzeichen: '''Fr.W.''' [[FRMV_BWAER\|Währungen]]		@@@ Text für Kennzeichen: '''Fr.W.'''
			[[FRMV_BWAER\|Währungen]]

	Die in den Feldern '''Std. Eingangs-Lager''', '''Std. Ausgangs-Lager''' und '''Std. Fertigungs-Lager''' hinterlegten [[FRMV_BLAGER\|Lager]] werden beim Anlegen eines [[FRMV_BSA\|Artikels]] automatisch als Artikeleinzellager angelegt. Das Standardeingangslager wird bei Lagerzugängen vorbelegt. Das Ausgangslager dient als Vorbelegung für alle geplanten Lagerausgänge. Das '''Sperrlager''' und der '''Umschlagplatz''' werden für die Wareneingangskontrolle benötigt. Diese Lager werden bei den entsprechenden Artikeln automatisch angelegt, wenn ein Wareneingangsworkflow stattfindet. Die Wareneingangsmenge wird bei einer Wareneingangskontrolle zuerst auf den Umschlagplatz gebucht und von dort aus verteilt. Findet eine Reklamation statt bzw. ist die Wareneingangsprüfung in einem bestimmten Abschnitt nicht korrekt, wird die zu reklamierende Menge auf das Sperrlager gebucht.		Die in den Feldern '''Std. Eingangs-Lager''', '''Std. Ausgangs-Lager''' und '''Std. Fertigungs-Lager''' hinterlegten [[FRMV_BLAGER\|Lager]] werden beim Anlegen eines [[FRMV_BSA\|Artikels]] automatisch als Artikeleinzellager angelegt. Das Standardeingangslager wird bei Lagerzugängen vorbelegt. Das Ausgangslager dient als Vorbelegung für alle geplanten Lagerausgänge. Das '''Sperrlager''' und der '''Umschlagplatz''' werden für die Wareneingangskontrolle benötigt. Diese Lager werden bei den entsprechenden Artikeln automatisch angelegt, wenn ein Wareneingangsworkflow stattfindet. Die Wareneingangsmenge wird bei einer Wareneingangskontrolle zuerst auf den Umschlagplatz gebucht und von dort aus verteilt. Findet eine Reklamation statt bzw. ist die Wareneingangsprüfung in einem bestimmten Abschnitt nicht korrekt, wird die zu reklamierende Menge auf das Sperrlager gebucht.
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	@@@ Text für Kennzeichen: '''Zuschl.Faktor auf EK. b. Garantie'''		@@@ Text für Kennzeichen: '''Zuschl.Faktor auf EK. b. Garantie'''

	Das Merkmal 'Berechnung nach Zuschlag' kommt noch nicht zur Geltung, sondern wird ausschließlich bei Listenpreisberechnungen benötigt.		Das Merkmal 'Berechnung nach Zuschlag' kommt noch nicht zur Geltung, sondern wird ausschließlich bei Listenpreisberechnungen benötigt.

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	Für die [[FRMV_BBDE\|BDE-Rückerfassung]] kann für die reguläre '''Pause''' ('''AutoPause Barcode MMB-Bez.''') eine [[FRMV_BSMZK\|Personalausfallzeit definiert]] und zugewiesen werden, da die dem [[FRMV_BSM\|Mitarbeiter]] zugewiesenen Pausen automatisch von der Laufzeit in der Fertigung abgezogen werden. Dadurch ist eine bessere Nachvollziehbarkeit gewährleistet.		Für die [[FRMV_BBDE\|BDE-Rückerfassung]] kann für die reguläre '''Pause''' ('''AutoPause Barcode MMB-Bez.''') eine [[FRMV_BSMZK\|Personalausfallzeit definiert]] und zugewiesen werden, da die dem [[FRMV_BSM\|Mitarbeiter]] zugewiesenen Pausen automatisch von der Laufzeit in der Fertigung abgezogen werden. Dadurch ist eine bessere Nachvollziehbarkeit gewährleistet.

	~~@@@ Text für Kennzeichen: '''Kritisch-Kz. berechnen'''~~		Soll für die [[FRMV_BFA\|Fertigungsaufträge]] das '''Kritisch-Kz. berechnet''' und angezeigt werden, so ist dieses Kennzeichen mit 'J' zu belegen. Die eigentliche 'Kritisch'-Berechnung erfolgt aus dem entsprechenden [[FRMV_BBVO\|Disponiervorschlag]] und wird übernommen.
	Soll für die [[FRMV_BFA\|Fertigungsaufträge]] das '''Kritisch-Kz. berechnet''' und angezeigt werden, so ist dieses Kennzeichen mit 'J' zu belegen. Die eigentliche 'Kritisch'-Berechnung erfolgt aus dem entsprechenden [[FRMV_BBVO\|Disponiervorschlag]].

	=== 7. Zeiterfassung ===		=== 7. Zeiterfassung ===
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	In den Feldern '''Istzeitrundung Kommen''' bzw. '''Istzeitrundung Gehen''' können die Komm- und Gehzeiten in gerundeten Minuten für die rückerfassten Istzeiten der [[FRMV_BSM\|Mitarbeiter]] hinterlegt werden. Über die Felder '''Tol.Zeit IstKommen''' und '''Tol.Zeit IstGehen''' wiederum wird die Toleranz für die Komm- und Gehzeiten in Minuten vorbelegt.		In den Feldern '''Istzeitrundung Kommen''' bzw. '''Istzeitrundung Gehen''' können die Komm- und Gehzeiten in gerundeten Minuten für die rückerfassten Istzeiten der [[FRMV_BSM\|Mitarbeiter]] hinterlegt werden. Über die Felder '''Tol.Zeit IstKommen''' und '''Tol.Zeit IstGehen''' wiederum wird die Toleranz für die Komm- und Gehzeiten in Minuten vorbelegt.

	~~@@@ Text für Kennzeichen: '''Autom. IstKommen u. Gehen best.'''~~
	Solle die Kommen- und Gehenzeiten automatisch ermittelt werden bei einer automatischen Eintragung in [[FRMV_BSMB\|Mta.Stamm - Zeiterfassung Einzelheiten]], ist dies hier zu hinterlegen. Nähere Erläuterungen zum Thema 'Zeiterfassung' sind den entsprechenden Hilfen, insbesondere zu [[FRMV_BSM\|Mitarbeiterstamm]], zu entnehmen.		Solle die Kommen- und Gehenzeiten automatisch ermittelt werden bei einer automatischen Eintragung in [[FRMV_BSMB\|Mta.Stamm - Zeiterfassung Einzelheiten]], ist dies hier zu hinterlegen. Nähere Erläuterungen zum Thema 'Zeiterfassung' sind den entsprechenden Hilfen, insbesondere zu [[FRMV_BSM\|Mitarbeiterstamm]], zu entnehmen.

SYN37 am 7. Januar 2016 um 15:01 Uhr

2016-01-07T15:01:18Z

← Nächstältere Version		Version vom 7. Januar 2016, 15:01 Uhr
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	Über das Feld '''Eig. Adress-Nr.''' wird im [[FRMV_BADR\|Adressstamm]] die eigene Adresse der Firma hinterlegt und kann dann über die Drei-Punkte-Taste in den Firmenstamm übernommen werden.		Über das Feld '''Eig. Adress-Nr.''' wird im [[FRMV_BADR\|Adressstamm]] die eigene Adresse der Firma hinterlegt und kann dann über die Drei-Punkte-Taste in den Firmenstamm übernommen werden.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Kunden.Nr.''' [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]]		Die '''Kunden.Nr.''' dient der Hinterlegung des Unternehmens im [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]]. Damit können insbesondere interne Aufträge und Projekte als solche behandelt werden. Analog dazu kann auch im [[FRMV_BMAND\|Mandantenstamm]] jeweils eine Kundennr. bzw. auch eine Lieferantennr. zugewiesen werden, wodurch Intercompany-Prozesse abgebildet werden können.

	Das Feld '''Geschäftsjahr''' stellt das Präfix der Fertigungs-, Rechnungs-, Auftragsnummer, etc. dar. Dazu können mittels der Felder '''Beginn G.Jahr''' und '''Ende G.Jahr''' die genauen Daten für das Geschäftsjahr hinterlegt werden. Die eigene '''UST-ID.Nr.''' wird auf den dafür vorgesehenen Formularen angedruckt.		Das Feld '''Geschäftsjahr''' stellt das Präfix der Fertigungs-, Rechnungs-, Auftragsnummer, etc. dar. Dazu können mittels der Felder '''Beginn G.Jahr''' und '''Ende G.Jahr''' die genauen Daten für das Geschäftsjahr hinterlegt werden. Die eigene '''UST-ID.Nr.''' wird auf den dafür vorgesehenen Formularen angedruckt.
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	=== 2. Formular ===		=== 2. Formular ===

	Das '''Firmenlogo''' kann ~~mithilfe der Schaltflächen~~ in die Datenbank importiert werden. Bei den meisten Ausdrucken steht das Logo dann zur Verfügung und kann somit ausgedruckt werden.		Das '''Firmenlogo''' kann in die Datenbank importiert werden. Bei den meisten Ausdrucken steht das Logo dann zur Verfügung und kann somit ausgedruckt werden.

	Das Feld '''Logo i. Formular''' steuert die primäre Anzeige des Logos.		Das Feld '''Logo i. Formular''' steuert die primäre Anzeige des Logos.
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	Die '''Standard-Preisliste''' wird bei der Erzeugung von Artikelpreisen als primäre (Master-)Liste verwendet.		Die '''Standard-Preisliste''' wird bei der Erzeugung von Artikelpreisen als primäre (Master-)Liste verwendet.

	~~@@@ Text für Kennzeichen~~: '''Fibu.Kz. Kunde Inland'''		Die '''Fibu.Kz''' dienen der Vorbelegung des kundenspezifischen Fibukontos im [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] durch den 'autom. Kontovorschlag' (Nummernkreis). Damit diese Logik greift, muss der Nummernkreis als Erzeugungsgrundlage über das ebenfalls in diesem Reiter platzierte Feld '''Kunde.Nr gleich Fibukonto''' ausgewählt und eine entsprechende Formel im Nummernkreis (Tabellenname 'BKUNDE.FIBU') hinterlegt sein, bei der diese berücksichtigt werden. Wird nun ein Kunde angelegt und somit automatisch ein Konto erzeugt, wird dieses Zeichen bei der Generierung herangezogen.
			'''Beispiel''': Das '''Fibu.Kz. Kunde EU-Inland''' wird mit '2' belegt, der Formel des Nummernkreises lautet '@EU@0000' . Wird nun über den Kundenstamm ein neuer Kunde mit einer spanischen Adresse angelegt, dann wäre das Fibukonto des Kunden beispielsweise '20001'.
	@@~~@ Text für~~ Kennzeichen: '''Fibu.Kz. Kunde EU-Inland'''		Über die drei Kennzeichen '''Fibu.Kz. Kunde Inland''', '''Fibu.Kz. Kunde EU-Inland''' und '''Fibu.Kz. Kunde EU-Ausland''' kann somit - bei entsprechend differenzierter Belegung - auf den ersten Blick erkannt werden, woher der Kunde kommt.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Fibu.Kz. Kunde EU-Ausland'''

	Die '''Autom. Preisberechnung''' bestimmt, ob die Preise der [[FRMV_BSA\|Artikel]] generell neu berechnet werden sollen, sobald sich die VK-Grundlage eines [[FRMV_BSA\|Artikels]] verändert.		Die '''Autom. Preisberechnung''' bestimmt, ob die Preise der [[FRMV_BSA\|Artikel]] generell neu berechnet werden sollen, sobald sich die VK-Grundlage eines [[FRMV_BSA\|Artikels]] verändert.
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	*K - Vorbelegung über Kundennummer		*K - Vorbelegung über Kundennummer
	*A - Vorbelegung über Adressnummer		*A - Vorbelegung über Adressnummer
			Wird die Vorbelegung über den [[FRMV_BNUM\|Nummernkreis]] herangezogen, muss in dieser Maske ein entsprechender Datensatz unter dem Tabellennamen 'BKUNDE.FIBU' hinterlegt sein. Zudem sind bei dieser Auswahl die '''Fibu.Kz''' weiter oben auf diesem Reiter relevant, da sie in die hinterlegte Formel eingehen können.

	Im [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] wird über das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' über eine Zusammenfassung der [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragspositionen]] im [[FRMV_BRLS\|Lieferschein]] und der [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnung]] entschieden. Dieses Kennzeichen im Firmenstamm dient hierfür als Vorbelegung bei der Neuanlage von Kunden.		Im [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] wird über das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' über eine Zusammenfassung der [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragspositionen]] im [[FRMV_BRLS\|Lieferschein]] und der [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnung]] entschieden. Dieses Kennzeichen im Firmenstamm dient hierfür als Vorbelegung bei der Neuanlage von Kunden.
Zeile 228:		Zeile 227:
	*L - Vorbelegung über Lieferantennummer		*L - Vorbelegung über Lieferantennummer
	*A - Vorbelegung über Adressnummer		*A - Vorbelegung über Adressnummer
			Wird die Vorbelegung über den [[FRMV_BNUM\|Nummernkreis]] herangezogen, muss in dieser Maske ein entsprechender Datensatz unter dem Tabellennamen 'BLIEF.FIBU' hinterlegt sein.
			Zudem sind bei dieser Auswahl 'N' die folgenden '''Fibu.Kz''' relevant, da sie in die im Nummernkreis hinterlegte Formel eingehen können. Wird ein neuer [[FRMV_BLIEF\|Lieferant]] erzeugt, wird dann das dort hinterlegte Zeichen bei der Generierung der Fibukontennr. herangezogen.

	~~@@@ Text für Kennzeichen~~: '''Fibu.Kz. Lieferant Inland'''		'''Beispiel''': Das '''Fibu.Kz. Lieferant EU-Inland''' wird mit '2' belegt, die Formel des Nummernkreises lautet '@EU@0000' . Es wird ein neuer Lieferant mit einer spanischen Adresse angelegt. Dann wäre das Fibukonto des Kunden beispielsweise '20001'.
			Über die drei Kennzeichen '''Fibu.Kz. Lieferant Inland''', '''Fibu.Kz. Lieferant EU-Inland''' und '''Fibu.Kz. Lieferant EU-Ausland''' kann somit - bei entsprechend differenzierter Vorbelegung - auf den ersten Blick erkannt werden, woher der Lieferant stammt.
	@@~~@ Text für~~ Kennzeichen: '''Fibu.Kz. Lieferant EU-Inland'''

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Fibu.Kz. Lieferant EU-Ausland'''

	Die Durchschnittspreisbewertung benötigt einen festgelegten '''Zeitraum Durchschnittspreis''' in Monaten um verwendet werden zu können.		Die Durchschnittspreisbewertung benötigt einen festgelegten '''Zeitraum Durchschnittspreis''' in Monaten um verwendet werden zu können.

SYN37 am 29. Dezember 2015 um 10:04 Uhr

2015-12-29T10:04:54Z

← Nächstältere Version		Version vom 29. Dezember 2015, 10:04 Uhr
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	*A - Vorbelegung über Adressnummer		*A - Vorbelegung über Adressnummer

	~~@@@ Text für~~ Kennzeichen: '''Auftrag einzeln'''		Im [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] wird über das Kennzeichen '''Auftrag einzeln''' über eine Zusammenfassung der [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragspositionen]] im [[FRMV_BRLS\|Lieferschein]] und der [[FRMV_BRRC\|Kundenrechnung]] entschieden. Dieses Kennzeichen im Firmenstamm dient hierfür als Vorbelegung bei der Neuanlage von Kunden.

	Die '''Zoll'''-Felder werden für die automatische Erzeugung von Zollformularen benötigt. Zu hinterlegen sind dabei die '''Zoll-Firmennummer''', die '''Zoll Bewill.Nr.''' und der '''Zoll-Code eigenes Bundesland'''.		Die '''Zoll'''-Felder werden für die automatische Erzeugung von Zollformularen benötigt. Zu hinterlegen sind dabei die '''Zoll-Firmennummer''', die '''Zoll Bewill.Nr.''' und der '''Zoll-Code eigenes Bundesland'''.
Zeile 235:		Zeile 235:
	@@@ Text für Kennzeichen: '''Fibu.Kz. Lieferant EU-Ausland'''		@@@ Text für Kennzeichen: '''Fibu.Kz. Lieferant EU-Ausland'''

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Zeitraum ~~Durschnittspreis~~''' in Monaten		Die Durchschnittspreisbewertung benötigt einen festgelegten '''Zeitraum Durchschnittspreis''' in Monaten um verwendet werden zu können.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Nebenkosten aliquot'''		Sollen die '''Nebenkosten aliquot''', d. h. anteilsmäßig berechnet werden, kann dies hier entsprechend hinterlegt werden. Die genauen Abläufe zur Nebenkostenverwaltung ist den entsprechenden Hilfen zu [[FRMV_BSALNK\|Artikelstamm - Lieferant - Nebenkosten]] bzw. [[FRMV_BSNK\|Nebenkosten - Definitionen]] zu entnehmen.

	=== 6. Fertigung ===		=== 6. Fertigung ===

	Im Feld '''Autom.Arb.Gang-Termin.''' kann die zeitliche Planung einzelner [[FRMV_BFAA\|Arbeitsgänge]] hinterlegt werden. Dabei bestehen folgende Optionen, zwischen denen es zu wählen gilt:		Im Feld '''Autom.Arb.Gang-Termin.''' kann die zeitliche Planung einzelner [[FRMV_BFAA\|Arbeitsgänge]] hinterlegt werden. Dabei bestehen folgende Optionen, zwischen denen es zu wählen gilt:
	*V - Vorwärtsterminierung ~~und~~		*V - Vorwärtsterminierung: Der Arbeitsgang wird vom Ist-Zeitpunkt ausgehend 'vorwärts' geplant.
	*R - Rückwärtsterminierung		*R - Rückwärtsterminierung: Der Arbeitsgang wird vom Soll-Endzeitpunkt aus 'rückwärts' geplant.

	In der Nachkalkulation des [[FRMV_BFAM\|Fertigungsmaterials]] kann über das Feld '''Fert. Ist-EK woher''' entschieden werden, worauf sich die Materialkosten beziehen sollen:		In der Nachkalkulation des [[FRMV_BFAM\|Fertigungsmaterials]] kann über das Feld '''Fert. Ist-EK woher''' entschieden werden, worauf sich die Materialkosten beziehen sollen:
Zeile 251:		Zeile 251:

	Im Kennzeichen '''F.Auftrag.Status nach K.Auftrag''' muss hinterlegt werden, in welchen Status ein aus einem Kundenangebot generierter [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] übergehen soll, wenn das [[FRMV_BAUF\|Kundenangebot]] in einen [[FRMV_BAUF\|Kundenauftrag]] umgewandelt wird.		Im Kennzeichen '''F.Auftrag.Status nach K.Auftrag''' muss hinterlegt werden, in welchen Status ein aus einem Kundenangebot generierter [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] übergehen soll, wenn das [[FRMV_BAUF\|Kundenangebot]] in einen [[FRMV_BAUF\|Kundenauftrag]] umgewandelt wird.

	Im Kennzeichen '''F-Auftrag Status''' wird hinterlegt, in welchen Status ein aus einem Angebot bzw. Auftrag generierter [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] gesetzt werden soll, da zum Beispiel der Mengenbedarf erst ab Status 'A' eines [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrags]] ermittelt wird.		Im Kennzeichen '''F-Auftrag Status''' wird hinterlegt, in welchen Status ein aus einem Angebot bzw. Auftrag generierter [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] gesetzt werden soll, da zum Beispiel der Mengenbedarf erst ab Status 'A' eines [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrags]] ermittelt wird.

Zeile 276:		Zeile 275:

	@@@ Text für Kennzeichen: '''Kritisch-Kz. berechnen'''		@@@ Text für Kennzeichen: '''Kritisch-Kz. berechnen'''
			Soll für die [[FRMV_BFA\|Fertigungsaufträge]] das '''Kritisch-Kz. berechnet''' und angezeigt werden, so ist dieses Kennzeichen mit 'J' zu belegen. Die eigentliche 'Kritisch'-Berechnung erfolgt aus dem entsprechenden [[FRMV_BBVO\|Disponiervorschlag]].

	=== 7. Zeiterfassung ===		=== 7. Zeiterfassung ===

	In den Feldern '''Istzeitrundung Kommen''' bzw. '''Istzeitrundung Gehen''' können die Komm- und Gehzeiten in gerundeten Minuten für die rückerfassten Istzeiten der [[FRMV_BSM\|Mitarbeiter]] hinterlegt werden.		In den Feldern '''Istzeitrundung Kommen''' bzw. '''Istzeitrundung Gehen''' können die Komm- und Gehzeiten in gerundeten Minuten für die rückerfassten Istzeiten der [[FRMV_BSM\|Mitarbeiter]] hinterlegt werden. Über die Felder '''Tol.Zeit IstKommen''' und '''Tol.Zeit IstGehen''' wiederum wird die Toleranz für die Komm- und Gehzeiten in Minuten vorbelegt.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Tol.Zeit IstKommen''' und '''Tol.Zeit IstGehen'''

	@@@ Text für Kennzeichen: '''Autom. IstKommen u. Gehen best.'''		@@@ Text für Kennzeichen: '''Autom. IstKommen u. Gehen best.'''
			Solle die Kommen- und Gehenzeiten automatisch ermittelt werden bei einer automatischen Eintragung in [[FRMV_BSMB\|Mta.Stamm - Zeiterfassung Einzelheiten]], ist dies hier zu hinterlegen. Nähere Erläuterungen zum Thema 'Zeiterfassung' sind den entsprechenden Hilfen, insbesondere zu [[FRMV_BSM\|Mitarbeiterstamm]], zu entnehmen.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Lohnart Nachtarbeit Projekt'''		Über das Feld '''Lohnart Nachtarbeit Projekt''' kann zugewiesen werden, welche Lohnart für die Projektarbeit zu einem der Nachtschicht zugeordneten Zeitraum verwendet werden soll. Dieser Zeitraum wird dabei über die '''Nachtschicht ab''' bzw. individuell im [[FRMV_BSM\|Mitarbeiterstamm]] definiert. Dabei ist das Firmenstammkennzeichen als Vorbelegung für das im Mitarbeiterstamm zu verstehen.

	~~@@@ Text~~ für ~~Kennzeichen:~~ '''Nachtschicht ab'''

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Std.Berech.Nachtschicht'''		Bezüglich der Nachtschicht muss zudem entschieden werden, wie Nachtstunden standardmäßig ausgewiesen werden sollen, d.h. welchem Tag die Stunden zugerechnet werden. Dafür gibt es über die [[3PF\|Drei-Punkte-Schaltfläche]] des '''Std.Berech.Nachtschicht''' folgende Optionen:
	*0 - Gesamte Stunden am Tag von Nachtschichtbeginn ausweisen		*0 - Gesamte Stunden am Tag von Nachtschichtbeginn ausweisen
	*1 - Stunden werden anteilig vor/nach Mitternachtsgrenze gerechnet		*1 - Stunden werden anteilig vor/nach Mitternachtsgrenze gerechnet
Zeile 297:		Zeile 294:
	Bei 'A - Anwesend zählt (o. Berücksichtigung Plankommen u. -gehen)' gelten die Istzeiten unabhängig von den hinterlegten Planzeiten.		Bei 'A - Anwesend zählt (o. Berücksichtigung Plankommen u. -gehen)' gelten die Istzeiten unabhängig von den hinterlegten Planzeiten.

	~~@@@ Text für~~ Kennzeichen: '''Soll.Std.Berechnungsart'''		Mit dem Kennzeichen '''Soll.Std.Berechnungsart''' wird eine Vorbelegung für das gleichnamige Kennzeichen im [[FRMV_BSM\|Mitarbeiterstamm]] festgelegt. Dies legt die Berechnungsart für die vom Mitarbeiter zu leistenden Sollstunden fest. Es stehen dabei zur Auswahl:
	*Z - Zeitmodell (Standard)		*Z - Zeitmodell (Standard)
	*R - Rahmenarbeitszeit		*R - Rahmenarbeitszeit
Zeile 303:		Zeile 300:
	*F - Fixe Monatsstunden auf Werktage		*F - Fixe Monatsstunden auf Werktage

	~~@@@ Text für~~ Kennzeichen: '''Krank in Tg./Std.'''		Urlaub bzw. Krankzeiten können tage- oder stundenweise verrechnet werden, wobei die entsprechende Einstellung über die Kennzeichen '''Krank in Tg./Std.''' und '''Urlaub in Tg./Std.''' für die gesamte Berechnung im System gilt. Die Belegung mit '0' ist die tageweise, die mit '1' die stundenweise Behandlung.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Urlaub in Tg./Std.'''

	Der '''km-Faktor (Einfach=1, Doppelt=2)''', das '''km-Geld f. Mitarbeiter''' und '''Pauschaler Abzug km''' dienen der Berechnung der Fahrkosten im Mitarbeiterstamm und der Monatsauswertung.		Der '''km-Faktor (Einfach = 1, Doppelt = 2)''', das '''km-Geld f. Mitarbeiter''' und '''Pauschaler Abzug km''' dienen der Berechnung der Fahrkosten im Mitarbeiterstamm und der Monatsauswertung.

	=== 8. Schnittstellen ===		=== 8. Schnittstellen ===
Zeile 319:		Zeile 314:
	Einmalkunden und Einmallieferanten können im [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] und [[FRMV_BLIEF\|Lieferantenstamm]] über den '''Status''' gekennzeichnet werden.		Einmalkunden und Einmallieferanten können im [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] und [[FRMV_BLIEF\|Lieferantenstamm]] über den '''Status''' gekennzeichnet werden.

	Für die Nutzung der E-Mailfunktion muss die entsprechende [[FRMV_BMAILCFG\|Mail Konfiguration]] über das Kennzeichen '''E-Mail-Konfig.Kz.''' verknüpft werden, um E-Mails aus den AvERP-Formularen zu versenden.		Für die Nutzung der E-Mailfunktion muss die entsprechende [[FRMV_BMAILCFG\|Mail Konfiguration]] über das Kennzeichen '''E-Mail-Konfig.Kz.''' verknüpft werden, um E-Mails aus den AvERP-Formularen zu versenden. Soll dabei die Größe für den Dateianhang beschränkt werden, sind die maximal zulässigen MB im Feld '''E-Mail - max. MB f. Dateianhang''' zu hinterlegen.

	~~@@@ Text für Kennzeichen: '~~''~~E-Mail - max. MB f~~. ~~Dateianhang'''~~		Soll das Dokumenten-Management 'DocuWare' genutzt werden, muss zunächst die entsprechende Schnittstelle implementiert werden. Im Feld '''DocuWare.Nr.''' ist die eindeutige laufende Nr. für diese Schnittstelle zu hinterlegen.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''DocuWare.Nr.'''

	Für den Abgleich der externen Software '''E-Groupware''' und der AvERP-Datenbank müssen die notwendigen Einstellungen getroffen werden. Dabei wird eingestellt, welche Daten abgeglichen werden sollen und welche Abgleichrichtung jeweils dabei gilt, wobei folgende zur Auswahl stehen:		Für den Abgleich der externen Software '''E-Groupware''' und der AvERP-Datenbank müssen die notwendigen Einstellungen getroffen werden. Dabei wird eingestellt, welche Daten abgeglichen werden sollen und welche Abgleichrichtung jeweils dabei gilt, wobei folgende zur Auswahl stehen:
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	Soll [[EDIFact\|EDIFact]] genutzt werden, muss unter '''EDIFakt - Eigene ILN-ID-Ref.''' die unternehmenseigene '''ILN''' ('''I'''nternationale '''L'''okations'''N'''ummer''') hinterlegt werden. Des Weiteren wird das '''Passwort Replikationsbenutzer''' eingetragen.		Soll [[EDIFact\|EDIFact]] genutzt werden, muss unter '''EDIFakt - Eigene ILN-ID-Ref.''' die unternehmenseigene '''ILN''' ('''I'''nternationale '''L'''okations'''N'''ummer''') hinterlegt werden. Des Weiteren wird das '''Passwort Replikationsbenutzer''' eingetragen.

	~~@@@ Text für Kennzeichen: '''Dokumentenmanagement-Datenbank'''~~
	~~Der '''Pfad zum AvERP DMS''' muss im '''Firmenstamm''' hinterlegt werden, um die Software über die [[F7-Taste\|F7-Taste]] aufrufen zu können.~~

	Über das Feld '''Dokumentenmanagement-Datenbank''' wird der Pfad zum AvERP [[DokumentenManagementSystem\|Dokumenten Management System]] (kurz: DMS) eingetragen. Dies ist nötig, wenn die Software über die [[F7-Taste\|F7-Taste]] aufrufen zu können. Zudem wird im Firmenstamm der '''DMS-User (interne Logik)''' und sein '''DMS-Passwort (interne Logik)''' hinterlegt. Weitere Erläuterungen zur Nutzung des DMS sind der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.		Über das Feld '''Dokumentenmanagement-Datenbank''' wird der Pfad zum AvERP [[DokumentenManagementSystem\|Dokumenten Management System]] (kurz: DMS) eingetragen. Dies ist nötig, wenn die Software über die [[F7-Taste\|F7-Taste]] aufrufen zu können. Zudem wird im Firmenstamm der '''DMS-User (interne Logik)''' und sein '''DMS-Passwort (interne Logik)''' hinterlegt. Weitere Erläuterungen zur Nutzung des DMS sind der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

SYN37 am 28. Dezember 2015 um 16:29 Uhr

2015-12-28T16:29:28Z

← Nächstältere Version		Version vom 28. Dezember 2015, 16:29 Uhr
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	Im Feld '''Tage Lagervorpl.''' kann hinterlegt werden, wie lange im Voraus die Lagermengen unter Berücksichtigung der geplanten Abgänge überprüft und gegebenenfalls nachbestellt ([[FRMV_BBVO\|Disponiervorschlag]]) werden sollen.		Im Feld '''Tage Lagervorpl.''' kann hinterlegt werden, wie lange im Voraus die Lagermengen unter Berücksichtigung der geplanten Abgänge überprüft und gegebenenfalls nachbestellt ([[FRMV_BBVO\|Disponiervorschlag]]) werden sollen.

	~~@@@ Text für~~ Kennzeichen: '''Lagerbew.Aktiv'''		Generell wird die Entscheidung, ob die Lagerbewertung durchgeführt werden soll oder nicht über das Kennzeichen '''Lagerbew.Aktiv''' hinterlegt.


	Die Felder '''Lagerbew.Methode''' (Buchungsmethode) und '''Lagerbew.Art''' (Bewertung) dienen als Vorbelegung für den [[FRMV_BMAND\|Mandantenstamm]], die aus dem Mandantenstamm wiederum für den [[FRMV_BLAGER\|Lagerstamm]] und daraus für die [[FRMV_BARTLH\|Artikelstamm – Einzellager]].		Die Felder '''Lagerbew.Methode''' (Buchungsmethode) und '''Lagerbew.Art''' (Bewertung) dienen als Vorbelegung für den [[FRMV_BMAND\|Mandantenstamm]], die aus dem Mandantenstamm wiederum für den [[FRMV_BLAGER\|Lagerstamm]] und daraus für die [[FRMV_BARTLH\|Artikelstamm – Einzellager]].
	Die Lagerbewertungsmethode steuert die Lagerbuchungsart:		Die Lagerbewertungsmethode steuert die Lagerbuchungsart:
Zeile 126:		Zeile 124:
	Für die Artikel.Nr. kann eine Spanne für die Anzahl der verwendeten Zeichen über die Kennzeichen '''Artikel.Nr. min. Zeichenanz.''' und '''Artikel.Nr. max. Zeichenanz.''' festgelegt werden.		Für die Artikel.Nr. kann eine Spanne für die Anzahl der verwendeten Zeichen über die Kennzeichen '''Artikel.Nr. min. Zeichenanz.''' und '''Artikel.Nr. max. Zeichenanz.''' festgelegt werden.

	Zur Steigerung der Nachverfolgbarkeit und Übersicht kann die automatische Hierarchiebildung der Warengruppen über das Kennzeichen '''Autom. WrGrp.Hierarchie''' aktiviert werden. Gibt es beispielsweise die Warengruppen 'EK', 'EK01' und 'EK02', so wird durch die automatische Hierarchiebildung 'EK' als Vorgängerwarengruppe von 'EK01' und 'EK02' eingetragen. Es gilt dabei: Beginnen Warengruppen mit dem Warengruppenkürzel einer ~~bereits bestehenden~~ Warengruppe, wird zu deren Vorgänger (~~Dies~~ wird ~~auch~~ aktualisiert, wenn der Vorgänger nach der Nachfolgerwarengruppe erstellt wird bzw. ~~bei entsprechenden~~ Umbenennungen)		Zur Steigerung der Nachverfolgbarkeit und Übersicht kann die automatische Hierarchiebildung der Warengruppen über das Kennzeichen '''Autom. WrGrp.Hierarchie''' aktiviert werden. Gibt es beispielsweise die Warengruppen 'EK', 'EK01' und 'EK02', so wird durch die automatische Hierarchiebildung 'EK' als Vorgängerwarengruppe von 'EK01' und 'EK02' eingetragen. Es gilt dabei: Beginnen Warengruppen mit dem Warengruppenkürzel einer anderen Warengruppe, wird zu deren Vorgänger (Die Hierarchie wird aktualisiert, wenn der Vorgänger nach der Nachfolgerwarengruppe erstellt wird bzw. wenn entsprechende Umbenennungen vorgenommen werden.)



	Die Definition der '''Mengeneinheiten''' wird für interne Umrechnungen, z. B. bei der Oberflächen- und Volumenberechnung, benötigt. Die Anlage erfolgt über die separate Maske [[FRMV_BMENG\|Mengeneinheiten]].		Die Definition der '''Mengeneinheiten''' wird für interne Umrechnungen, z. B. bei der Oberflächen- und Volumenberechnung, benötigt. Die Anlage erfolgt über die separate Maske [[FRMV_BMENG\|Mengeneinheiten]].
Zeile 173:		Zeile 169:
	Im Feld '''Mahnstufen Intervall''' muss hinterlegt werden, wie viele Tage der Abstand zwischen den einzelnen Mahnstufen beträgt, bevor die darauffolgende Mahnstufe für den [[FRMV_BKUNDE\|Kunden]] im [[FRMV_BMAHN\|Mahnwesen]] eingeleitet werden soll.		Im Feld '''Mahnstufen Intervall''' muss hinterlegt werden, wie viele Tage der Abstand zwischen den einzelnen Mahnstufen beträgt, bevor die darauffolgende Mahnstufe für den [[FRMV_BKUNDE\|Kunden]] im [[FRMV_BMAHN\|Mahnwesen]] eingeleitet werden soll.

			Im Feld '''VK-Rundungsschema''' kann eine mögliche Rundung der Kundenpreise definiert werden. Die Rundungen werden bei der [[Verkaufspreisberechnung\|Verkaufspreisberechnung]] berücksichtigt und wirken sich auf die Preise in 'Artikelstamm – Kundenpreise' aus.
	~~@@@ Überarbeitung des Kennzeichens:~~		Die verfügbare Rundungsschemata sind folgende:
	Im Feld '''VK-Rundungsschema''' kann eine mögliche Rundung der Kundenpreise definiert werden. Die Rundungen werden bei der [[Verkaufspreisberechnung\|Verkaufspreisberechnung]] berücksichtigt und wirken sich auf die Preise in 'Artikelstamm – Kundenpreise' aus. ~~Bisher~~ wird ~~nur das 'Kennzeichen~~ 1~~' als VK~~-Rundungsschema ~~berücksichtigt. Dies bewirkt Folgendes~~: Alle Preise bis ~~500€~~ werden auf eine Nachkommastelle (0,1 bzw. ein Zehntel)) gerundet. Alle Preise über ~~500€~~ bis ~~1000€~~ werden auf 0,5, alle ~~Preise~~ über ~~1000€~~ auf 1 gerundet (keine Nachkommastellen).		*0 - ohne Rundung: Es wird keine Rundung durchgeführt
			*1 - Rundungsschema 1: Alle Preise bis 500 € werden auf eine Nachkommastelle (0,1 bzw. ein Zehntel)) gerundet. Alle Preise über 500 € bis 1000 € werden auf 0,5, alle über 1000 € auf 1 gerundet (keine Nachkommastellen).
			*2 - Rundungsschema 2: Alle Preise bis 10 € werden auf eine Nachkommastelle (0,1 bzw. ein Zehntel), alle Preise über 10 € bis 100 € werden auf 1, alle über 100 € bis 1000 € auf 5, alle über 1000 € bis 10000 € auf 10 und alle über 10000 € auf 50 gerundet.
			*3 - Rundungsschema 3: Alle Preise bis 1 € werden auf 0,05, alle über 1 € bis 500 € auf 0.1, alle über 500 € bis 1000 € auf 0.5 und alle über 1000 € auf 1.

	Das Kennzeichen '''Auftr.Pos. mit Kz.Erfass.''' definiert, ob in den [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragspositionen]] die Wahl der Rückstandserzeugung erlaubt ist oder nicht. Wird das Feld mit 'J' belegt, existiert in den [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragspositionen]] ein Auswahlfeld, ob für die Position Liefer- und/oder Rechnungsrückstände angelegt werden sollen.		Das Kennzeichen '''Auftr.Pos. mit Kz.Erfass.''' definiert, ob in den [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragspositionen]] die Wahl der Rückstandserzeugung erlaubt ist oder nicht. Wird das Feld mit 'J' belegt, existiert in den [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragspositionen]] ein Auswahlfeld, ob für die Position Liefer- und/oder Rechnungsrückstände angelegt werden sollen.

SYN37 am 28. Dezember 2015 um 15:56 Uhr

2015-12-28T15:56:26Z

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	Über das Feld '''Mandant.Nr.''' muss der eigenen Firma ein Mandant zugewiesen werden. Auch wenn nicht mit mehreren Mandanten gearbeitet wird, muss es neben den Firmenstammdaten mindestens einen Eintrag in der Mandantenverwaltung geben. Weitere Beschreibungen hierzu, siehe [[FRMV_BMAND\|Mandantenverwaltung]].		Über das Feld '''Mandant.Nr.''' muss der eigenen Firma ein Mandant zugewiesen werden. Auch wenn nicht mit mehreren Mandanten gearbeitet wird, muss es neben den Firmenstammdaten mindestens einen Eintrag in der Mandantenverwaltung geben. Weitere Beschreibungen hierzu, siehe [[FRMV_BMAND\|Mandantenverwaltung]].

	~~@@@ Text für~~ Kennzeichen: '''AvERP-Zus.Name''' ~~Hauptmenütitel~~		Zur Individualisierung von AvERP kann ein Hauptmenütitel über das Kennzeichen '''AvERP-Zus.Name''' hinterlegt werden. Dieser wird dann beim erneuten Öffnen von AvERP verwendet.

	Über das Feld '''Eig. Adress-Nr.''' wird im [[FRMV_BADR\|Adressstamm]] die eigene Adresse der Firma hinterlegt und kann dann über die Drei-Punkte-Taste in den Firmenstamm übernommen werden.		Über das Feld '''Eig. Adress-Nr.''' wird im [[FRMV_BADR\|Adressstamm]] die eigene Adresse der Firma hinterlegt und kann dann über die Drei-Punkte-Taste in den Firmenstamm übernommen werden.
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	Mit dem '''Kz f. Boolsche-Ja''' bzw. '''Kz. f. Boolsche-Nein''' kann die Eingabemöglichkeit in sämtlichen Ja-Nein-Feldern in AvERP festgelegt werden. Die Standardbelegung ist '''J''' und '''N'''.		Mit dem '''Kz f. Boolsche-Ja''' bzw. '''Kz. f. Boolsche-Nein''' kann die Eingabemöglichkeit in sämtlichen Ja-Nein-Feldern in AvERP festgelegt werden. Die Standardbelegung ist '''J''' und '''N'''.

			Das Kennzeichen '''Amtsholung Fax''' ist ein Makrokürzel, das bei der automatischen Generierung von Computerfaxen zum Tragen kommt. Es ist die modemspezifische Festlegung der zur Initialisierung benötigten Vorwahl. Anlog dazu wird über das Kennzeichen '''Amtsholung''' das Makrokürzel für die Telefonie hinterlegt.
	~~@@@ Text für Kennzeichen: '''Amtsholung''' (bisher nur Fax)~~

	Das Kennzeichen '''Amtsholung Fax''' ist ein Makrokürzel, das bei der automatischen Generierung von Computerfaxen zum Tragen kommt. Es ist die modemspezifische Festlegung der zur Initialisierung benötigten Vorwahl.

	Die '''Systemsprache''' ist die Landessprache der Firma, in der alle Dokumente erstellt werden sollen.		Die '''Systemsprache''' ist die Landessprache der Firma, in der alle Dokumente erstellt werden sollen.
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	Wenn das Kennzeichen '''Kundenbild anzeigen''' auf 'J' gesetzt ist, kann im Kundenstamm ein Kundenbild hinterlegt werden.		Wenn das Kennzeichen '''Kundenbild anzeigen''' auf 'J' gesetzt ist, kann im Kundenstamm ein Kundenbild hinterlegt werden.

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Druckprotokoll führen'''		Über '''Druckprotokoll führen''' wird die Ausdruckprotokollierung ein- oder ausgeschaltet.

	Über das Kennzeichen '''Datenhistorie''' kann entschieden werden, ob Datenhistorien geführt werden. Im AvERPAdmin kann hinterlegt werden, welche Historien geführt werden.		Über das Kennzeichen '''Datenhistorie''' kann entschieden werden, ob Datenhistorien geführt werden. Im AvERPAdmin kann hinterlegt werden, welche Historien geführt werden.

	~~@@@ Text für~~ Kennzeichen: '''Dublettenprüf.Adresse'''		Im [[FRMV_BADR\|Adressstamm]] soll jede Adresse nur einmal hinterlegt werden und gegebenenfalls dann mit verschiedenen Datensätzen verknüpft werden. '''Beispiel''': Ein Kunde ist gleichzeitig Lieferant. Die Adresse dieses Unternehmens existiert nur einmal und wird jeweils mit dem Lieferanten als auch dem Kundendatensatz verknüpft.
			Aus datenbanklogischen Gründe sollen 'doppelte Datensätze', auch Dubletten genannt, vermieden werden. Soll bei der Anlage einer Adresse eine '''Dublettenprüfung''' durchgeführt werden, also soll geprüft werden, ob ein sehr ähnlicher Datensatz bereits besteht, muss dies über das Kennzeichen '''Dublettenprüf.Adresse''' eingestellt werden.
	~~@@@ Text für~~ Kennzeichen: '''Adresstyp'''		Zudem kann über das Kennzeichen '''Adresstyp''' eine Vorbelegung für die Neuanlage einer [[FRMV_BADR\|Adresse]] festgelegt werden. Dabei gibt es:
	*F - Firmenadresse		*F - Firmenadresse
	*P - Privatadresse		*P - Privatadresse

	~~@@@ Text für Kennzeichen:~~ '''Historie f. Gen.Info'''		Soll die '''Historie f. Gen.Info''' geführt werden, muss dies in diesem Kennzeichen vermerkt werden. '''Hinweis''': Ist die verwendete Datenbank sehr umfangreich, sollten bei der Entscheidung auch Geschwindigkeit und Speicherkapazität berücksichtigt werden.

	=== 2. Formular ===		=== 2. Formular ===
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	@@@ Text für Kennzeichen: '''Lagerbew.Aktiv'''		@@@ Text für Kennzeichen: '''Lagerbew.Aktiv'''


	Die Felder '''Lagerbew.Methode''' (Buchungsmethode) und '''Lagerbew.Art''' (Bewertung) dienen als Vorbelegung für den [[FRMV_BMAND\|Mandantenstamm]], die aus dem Mandantenstamm wiederum für den [[FRMV_BLAGER\|Lagerstamm]] und daraus für die [[FRMV_BARTLH\|Artikelstamm – Einzellager]].		Die Felder '''Lagerbew.Methode''' (Buchungsmethode) und '''Lagerbew.Art''' (Bewertung) dienen als Vorbelegung für den [[FRMV_BMAND\|Mandantenstamm]], die aus dem Mandantenstamm wiederum für den [[FRMV_BLAGER\|Lagerstamm]] und daraus für die [[FRMV_BARTLH\|Artikelstamm – Einzellager]].
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	*A - noch in Realisierung.		*A - noch in Realisierung.

	Für den Artikelstamm kann eine '''~~Doublettenprüfung~~ Artikel''' aktiviert werden, die gleiche Artikelbezeichnungen überprüft und etwaige Hinweismeldungen erstellt.		Für den [[FRMV_BSA\|Artikelstamm]] kann eine '''Dublettenprüfung Artikel''' aktiviert werden, die gleiche Artikelbezeichnungen überprüft und etwaige Hinweismeldungen erstellt. Vergleiche dazu auch die Dublettenprüfung des [[FRMV_BADR\|Adressstamms]] unter [[FRMV_BFIRMA#1. Firmendaten\|1. Firmendaten]].

	~~@@@ Text für Kennzeichen: '''Zeichnungsnr. prüfen'''~~
	Über das Feld '''Zeichnungsnr. prüfen''' kann im [[FRMV_BSA\|Artikelstamm]] beim Speichern eine Prüfung der Zeichnungsnummer erfolgen.		Über das Feld '''Zeichnungsnr. prüfen''' kann im [[FRMV_BSA\|Artikelstamm]] beim Speichern eine Prüfung der Zeichnungsnummer erfolgen.

	~~@@@ Text für~~ Kennzeichen: '''Katalog.Nr.eindeutig prüfen'''		Einem [[FRMV_BSA\|Artikel]] kann ein [[FRMV_BSAKATLG\|Katalog]] zugeordnet werden. Über das Kennzeichen '''Katalog.Nr.eindeutig prüfen''' wird die Eindeutigkeit der Katalognummer im Artikelstamm geprüft.

	Werden bei den Artikelpreisen Mengenstaffeln hinterlegt, beziehen sich diese immer auf die VK-Grundlage im Artikelstamm abzüglich der Rabatte. Der Bezug kann über das Kennzeichen '''Auto-VK RStaffeln ü. HauptPreisl.''' verändert werden, sodass der Staffelpreis immer vom Preis der Standardpreisliste (im Firmen- und Mandantenstamm definiert) mit der Staffel 1 aus berechnet wird.		Werden bei den Artikelpreisen Mengenstaffeln hinterlegt, beziehen sich diese immer auf die VK-Grundlage im Artikelstamm abzüglich der Rabatte. Der Bezug kann über das Kennzeichen '''Auto-VK RStaffeln ü. HauptPreisl.''' verändert werden, sodass der Staffelpreis immer vom Preis der Standardpreisliste (im Firmen- und Mandantenstamm definiert) mit der Staffel 1 aus berechnet wird.
Zeile 127:		Zeile 124:
	Über das Feld '''Artikel.Nr. – Groß (U) /Klein (L)''' kann die Groß- und Kleinschreibweise der Artikelnummern definiert werden. U steht für Upper (groß), L für Lower (klein).		Über das Feld '''Artikel.Nr. – Groß (U) /Klein (L)''' kann die Groß- und Kleinschreibweise der Artikelnummern definiert werden. U steht für Upper (groß), L für Lower (klein).

	~~@@@ Text~~ für Kennzeichen: '''Artikel.Nr. min. Zeichenanz.''' und '''Artikel.Nr. max. Zeichenanz.'''		Für die Artikel.Nr. kann eine Spanne für die Anzahl der verwendeten Zeichen über die Kennzeichen '''Artikel.Nr. min. Zeichenanz.''' und '''Artikel.Nr. max. Zeichenanz.''' festgelegt werden.

			Zur Steigerung der Nachverfolgbarkeit und Übersicht kann die automatische Hierarchiebildung der Warengruppen über das Kennzeichen '''Autom. WrGrp.Hierarchie''' aktiviert werden. Gibt es beispielsweise die Warengruppen 'EK', 'EK01' und 'EK02', so wird durch die automatische Hierarchiebildung 'EK' als Vorgängerwarengruppe von 'EK01' und 'EK02' eingetragen. Es gilt dabei: Beginnen Warengruppen mit dem Warengruppenkürzel einer bereits bestehenden Warengruppe, wird zu deren Vorgänger (Dies wird auch aktualisiert, wenn der Vorgänger nach der Nachfolgerwarengruppe erstellt wird bzw. bei entsprechenden Umbenennungen)


	~~@@@ Text für Kennzeichen: '''Autom. WrGrp.Hierarchie'''~~

	Die Definition der '''Mengeneinheiten''' wird für interne Umrechnungen, z. B. bei der Oberflächen- und Volumenberechnung, benötigt. Die Anlage erfolgt über die separate Maske [[FRMV_BMENG\|Mengeneinheiten]].		Die Definition der '''Mengeneinheiten''' wird für interne Umrechnungen, z. B. bei der Oberflächen- und Volumenberechnung, benötigt. Die Anlage erfolgt über die separate Maske [[FRMV_BMENG\|Mengeneinheiten]].

SYN37: Überarbeitung, Teil 1

2015-12-28T14:55:47Z

Überarbeitung, Teil 1

Änderungen zeigen

SYN22 am 11. Dezember 2013 um 16:07 Uhr

2013-12-11T16:07:08Z

SYN22 am 11. Dezember 2013 um 11:40 Uhr

2013-12-11T11:40:03Z

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SYN22 am 29. Mai 2013 um 19:16 Uhr

2013-05-29T19:16:57Z

Änderungen zeigen

← Nächstältere Version		Version vom 18. März 2016, 14:04 Uhr
Zeile 150:		Zeile 150:

	Die '''Fibu.Kz''' dienen der Vorbelegung des kundenspezifischen Fibukontos im [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] durch den 'autom. Kontovorschlag' (Nummernkreis). Damit diese Logik greift, muss der Nummernkreis als Erzeugungsgrundlage über das ebenfalls in diesem Reiter platzierte Feld '''Kunde.Nr gleich Fibukonto''' ausgewählt und eine entsprechende Formel im Nummernkreis (Tabellenname 'BKUNDE.FIBU') hinterlegt sein, bei der diese berücksichtigt werden. Wird nun ein Kunde angelegt und somit automatisch ein Konto erzeugt, wird dieses Zeichen bei der Generierung herangezogen.		Die '''Fibu.Kz''' dienen der Vorbelegung des kundenspezifischen Fibukontos im [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] durch den 'autom. Kontovorschlag' (Nummernkreis). Damit diese Logik greift, muss der Nummernkreis als Erzeugungsgrundlage über das ebenfalls in diesem Reiter platzierte Feld '''Kunde.Nr gleich Fibukonto''' ausgewählt und eine entsprechende Formel im Nummernkreis (Tabellenname 'BKUNDE.FIBU') hinterlegt sein, bei der diese berücksichtigt werden. Wird nun ein Kunde angelegt und somit automatisch ein Konto erzeugt, wird dieses Zeichen bei der Generierung herangezogen.
	'''Beispiel''': Das '''Fibu.Kz. Kunde EU-Inland''' wird mit '2' belegt, ~~der~~ Formel des Nummernkreises lautet '@EU@0000' . Wird nun über den Kundenstamm ein neuer Kunde mit einer spanischen Adresse angelegt, dann wäre das Fibukonto des Kunden beispielsweise '20001'.		'''Beispiel''': Das '''Fibu.Kz. Kunde EU-Inland''' wird mit '2' belegt, die Formel des Nummernkreises lautet '@EU@0000' . Wird nun über den Kundenstamm ein neuer Kunde mit einer spanischen Adresse angelegt, dann wäre das Fibukonto des Kunden beispielsweise '20001'.
	Über die drei Kennzeichen '''Fibu.Kz. Kunde Inland''', '''Fibu.Kz. Kunde EU-Inland''' und '''Fibu.Kz. Kunde EU-Ausland''' kann somit - bei entsprechend differenzierter Belegung - auf den ersten Blick erkannt werden, woher der Kunde kommt.		Über die drei Kennzeichen '''Fibu.Kz. Kunde Inland''', '''Fibu.Kz. Kunde EU-Inland''' und '''Fibu.Kz. Kunde EU-Ausland''' kann somit - bei entsprechend differenzierter Belegung - auf den ersten Blick erkannt werden, woher der Kunde kommt.

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	Im Feld '''VK-Rundungsschema''' kann eine mögliche Rundung der Kundenpreise definiert werden. Die Rundungen werden bei der [[Verkaufspreisberechnung\|Verkaufspreisberechnung]] berücksichtigt und wirken sich auf die Preise in 'Artikelstamm – Kundenpreise' aus.		Im Feld '''VK-Rundungsschema''' kann eine mögliche Rundung der Kundenpreise definiert werden. Die Rundungen werden bei der [[Verkaufspreisberechnung\|Verkaufspreisberechnung]] berücksichtigt und wirken sich auf die Preise in 'Artikelstamm – Kundenpreise' aus.
	Die ~~verfügbare~~ Rundungsschemata sind folgende:		Die verfügbaren Rundungsschemata sind folgende:
	*0 - ohne Rundung: Es wird keine Rundung durchgeführt		*0 - ohne Rundung: Es wird keine Rundung durchgeführt
	*1 - Rundungsschema 1: Alle Preise bis 500 € werden auf eine Nachkommastelle (0,1 bzw. ein Zehntel)) gerundet. Alle Preise über 500 € bis 1000 € werden auf 0,5, alle über 1000 € auf 1 gerundet (keine Nachkommastellen).		*1 - Rundungsschema 1: Alle Preise bis 500 € werden auf eine Nachkommastelle (0,1 bzw. ein Zehntel)) gerundet. Alle Preise über 500 € bis 1000 € werden auf 0,5, alle über 1000 € auf 1 gerundet (keine Nachkommastellen).
Zeile 204:		Zeile 204:
	Im [[FRMV_BZAHL\|Zahlungsbuch]] werden Beträge entweder per Scheck oder per Überweisung ('''Überw./Scheck''') bezahlt. Der hier hinterlegte Betrag beeinflusst die Grenze, ab der keine Überweisung erfolgt, sondern per Scheck bezahlt wird.		Im [[FRMV_BZAHL\|Zahlungsbuch]] werden Beträge entweder per Scheck oder per Überweisung ('''Überw./Scheck''') bezahlt. Der hier hinterlegte Betrag beeinflusst die Grenze, ab der keine Überweisung erfolgt, sondern per Scheck bezahlt wird.

	Wenn ein [8FRMV_BLIEF\|Lieferant]] nicht liefert, kann eine automatische Anmahnung erfolgen. Das Feld '''Anmahnung LL-Termin''' bestimmt den Abstand in Tagen, in denen die [[FRMV_BMAHN\|Mahnungen]] erzeugt werden.		Wenn ein [[8FRMV_BLIEF\|Lieferant]] nicht liefert, kann eine automatische Anmahnung erfolgen. Das Feld '''Anmahnung LL-Termin''' bestimmt den Abstand in Tagen, in denen die [[FRMV_BMAHN\|Mahnungen]] erzeugt werden.

	Der '''Wo.Tag Lieferant (1=SO)''' bestimmt den gewünschten Anlieferungstag für Ware. Dieser wird bei den Berechnungen bzgl. des Lieferdatums berücksichtigt. '1' entspricht dabei 'Sonntag', '2' Montag, usw.		Der '''Wo.Tag Lieferant (1=SO)''' bestimmt den gewünschten Anlieferungstag für Ware. Dieser wird bei den Berechnungen bzgl. des Lieferdatums berücksichtigt. '1' entspricht dabei 'Sonntag', '2' Montag, usw.
Zeile 237:		Zeile 237:
	Die Durchschnittspreisbewertung benötigt einen festgelegten '''Zeitraum Durchschnittspreis''' in Monaten um verwendet werden zu können.		Die Durchschnittspreisbewertung benötigt einen festgelegten '''Zeitraum Durchschnittspreis''' in Monaten um verwendet werden zu können.

	Sollen die '''Nebenkosten aliquot''', d. h. anteilsmäßig berechnet werden, kann dies hier entsprechend hinterlegt werden. Die genauen Abläufe zur Nebenkostenverwaltung ~~ist~~ den entsprechenden Hilfen zu [[FRMV_BSALNK\|Artikelstamm - Lieferant - Nebenkosten]] bzw. [[FRMV_BSNK\|Nebenkosten - Definitionen]] zu entnehmen.		Sollen die '''Nebenkosten aliquot''', d. h. anteilsmäßig berechnet werden, kann dies hier entsprechend hinterlegt werden. Die genauen Abläufe zur Nebenkostenverwaltung sind den entsprechenden Hilfen zu [[FRMV_BSALNK\|Artikelstamm - Lieferant - Nebenkosten]] bzw. [[FRMV_BSNK\|Nebenkosten - Definitionen]] zu entnehmen.

	=== 6. Fertigung ===		=== 6. Fertigung ===
Zeile 323:		Zeile 323:
	Soll [[EDIFact\|EDIFact]] genutzt werden, muss unter '''EDIFakt - Eigene ILN-ID-Ref.''' die unternehmenseigene '''ILN''' ('''I'''nternationale '''L'''okations'''N'''ummer''') hinterlegt werden. Des Weiteren wird das '''Passwort Replikationsbenutzer''' eingetragen.		Soll [[EDIFact\|EDIFact]] genutzt werden, muss unter '''EDIFakt - Eigene ILN-ID-Ref.''' die unternehmenseigene '''ILN''' ('''I'''nternationale '''L'''okations'''N'''ummer''') hinterlegt werden. Des Weiteren wird das '''Passwort Replikationsbenutzer''' eingetragen.

	Über das Feld '''Dokumentenmanagement-Datenbank''' wird der Pfad zum AvERP [[DokumentenManagementSystem\|Dokumenten Management System]] (kurz: DMS) eingetragen. Dies ist nötig, ~~wenn die~~ Software über die [[F7-Taste\|F7-Taste]] aufrufen zu können. Zudem wird im Firmenstamm der '''DMS-User (interne Logik)''' und sein '''DMS-Passwort (interne Logik)''' hinterlegt. Weitere Erläuterungen zur Nutzung des DMS sind der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.		Über das Feld '''Dokumentenmanagement-Datenbank''' wird der Pfad zum AvERP [[DokumentenManagementSystem\|Dokumenten Management System]] (kurz: DMS) eingetragen. Dies ist nötig, um das DMS in der Software über die [[F7-Taste\|F7-Taste]] aufrufen zu können. Zudem wird im Firmenstamm der '''DMS-User (interne Logik)''' und sein '''DMS-Passwort (interne Logik)''' hinterlegt. Weitere Erläuterungen zur Nutzung des DMS sind der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

← Nächstältere Version		Version vom 11. Dezember 2013, 16:07 Uhr
Zeile 168:		Zeile 168:
	*R - Rückwärtsterminierung		*R - Rückwärtsterminierung

	In der Nachkalkulation des [[FRMV_BFAM\|Fertigungsmaterials]] kann entschieden werden, worauf sich die Materialkosten beziehen sollen:		In der Nachkalkulation des [[FRMV_BFAM\|Fertigungsmaterials]] kann über das Feld '''Fert. Ist-EK woher''' entschieden werden, worauf sich die Materialkosten beziehen sollen:
	*L - Letzter Wert aus Eing.Rech. bzw. Fertigung		*L - Letzter Wert aus Eing.Rech. bzw. Fertigung
	*D - Durchschnitt über die letzten 10 Positionen		*D - Durchschnitt über die letzten 10 Positionen
	*A - Alle Positionen, bis Menge gesättigt		*A - Alle Positionen, bis Menge gesättigt
	~~Die Auswahl wird über das Feld '''Fert. Ist-EK woher''' gesteuert.~~

	Im Kennzeichen '''F.Auftrag.Status nach K.Auftrag''' muss hinterlegt werden, in welchen Status ein aus einem Kundenangebot generierter [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] übergehen soll, wenn das [[FRMV_BAUF\|Kundenangebot]] in einen [[FRMV_BAUF\|Kundenauftrag]] umgewandelt wird.		Im Kennzeichen '''F.Auftrag.Status nach K.Auftrag''' muss hinterlegt werden, in welchen Status ein aus einem Kundenangebot generierter [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] übergehen soll, wenn das [[FRMV_BAUF\|Kundenangebot]] in einen [[FRMV_BAUF\|Kundenauftrag]] umgewandelt wird.

	Im Kennzeichen '''F-Auftrag Status''' wird hinterlegt, in welchen Status ein aus einem Angebot bzw. Auftrag generierter [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] gesetzt werden soll, da zum Beispiel erst ab Status 'A' eines [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrags]] ~~der Mengenbedarf~~ ermittelt wird.		Im Kennzeichen '''F-Auftrag Status''' wird hinterlegt, in welchen Status ein aus einem Angebot bzw. Auftrag generierter [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] gesetzt werden soll, da zum Beispiel der Mengenbedarf erst ab Status 'A' eines [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrags]] ermittelt wird.

	Bei den beiden vorangegangenen Kennzeichen ist als Status auswählbar:		Bei den beiden vorangegangenen Kennzeichen ist als Status auswählbar:
Zeile 183:		Zeile 182:
	*I - In Fertigung		*I - In Fertigung

	Das '''F-Auftrag Material buchen''' entscheidet über die Vorgehensweise bei den Materialbuchungen im [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]].		Das Feld '''F-Auftrag Material buchen''' entscheidet über die Vorgehensweise bei den Materialbuchungen im [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]].
	Folgende Varianten sind dabei möglich:		Folgende Varianten sind dabei möglich:
	*M - Manuell: Die Fertigungsmaterialien können nur manuell vom Lager abgebucht werden, und zwar entweder über das Utility "Material vom Lager abbuchen", oder indem die verbrauchte Menge manuell in 'Fertigungsauftrag Materialien' eingetragen wird.		*M - Manuell: Die Fertigungsmaterialien können nur manuell vom Lager abgebucht werden, und zwar entweder über das Utility 'Material vom Lager abbuchen', oder indem die verbrauchte Menge manuell in 'Fertigungsauftrag Materialien' eingetragen wird.
	*P - Proportional: Die Fertigungsmaterialien werden anteilmäßig anhand der gefertigten Mengen abgebucht, nachdem die gefertigte Menge im Fertigungsauftrag eingetragen wurde.		*P - Proportional: Die Fertigungsmaterialien werden anteilmäßig anhand der gefertigten Mengen abgebucht, nachdem die gefertigte Menge im Fertigungsauftrag eingetragen wurde.
	*K - Komplett: Die Fertigungsmaterialien werden komplett (Auftragsmenge) abgebucht, wenn die gefertigte Menge eingetragen wird. Es wird immer die komplette Materialmenge abgebucht, selbst wenn nur eine Teilmenge als gefertigte Menge eingetragen wird.		*K - Komplett: Die Fertigungsmaterialien werden komplett (Auftragsmenge) abgebucht, wenn die gefertigte Menge eingetragen wird. Es wird immer die komplette Materialmenge abgebucht, selbst wenn nur eine Teilmenge als gefertigte Menge eingetragen wird.
	*A - Alles, wenn Status auf 'I': Die Fertigungsmaterialien werden sofort komplett abgebucht, wenn der Fertigungsauftrag in Status 'I' (in Fertigung) gesetzt wird.		*A - Alles, wenn Status auf 'I': Die Fertigungsmaterialien werden sofort komplett abgebucht, wenn der Fertigungsauftrag in Status 'I' (in Fertigung) gesetzt wird.
	*I - Alles buchen, wenn Status auf 'I', bzw. Proportional, wenn Status auf 'F': Mischung aus A und P. Die Fertigungsmaterialien werden beim Wechsel in den Status 'I' komplett abgebucht. Nach dem Fertigmelden (Status 'F') des Fertigungsauftrags wird die gefertigte Menge mit der eigentlichen Auftragsmenge verglichen. Weichen beide Mengen voneinander ab, kommt es zu Nachbuchungen (Zu- oder Abbuchungen), sodass sich die abgebuchte Materialmenge immer auf die gefertigte Menge bezieht, sobald der Fertigungsauftrag abgeschlossen ist. Wurden die Materialien den Arbeitsgängen zugeordnet, bezieht sich die Buchung dieser Materialien auf den Status der Arbeitsgänge. Erst wenn der Arbeitsgang in den Status 'I' geht, wird das zugewiesene Material abgebucht.		*I - Alles buchen, wenn Status auf 'I' bzw. Proportional, wenn Status auf 'F': Mischung aus A und P. Die Fertigungsmaterialien werden beim Wechsel in den Status 'I' komplett abgebucht. Nach dem Fertigmelden (Status 'F') des Fertigungsauftrags wird die gefertigte Menge mit der eigentlichen Auftragsmenge verglichen. Weichen beide Mengen voneinander ab, kommt es zu Nachbuchungen (Zu- oder Abbuchungen), sodass sich die abgebuchte Materialmenge immer auf die gefertigte Menge bezieht, sobald der Fertigungsauftrag abgeschlossen ist. Wurden die Materialien den Arbeitsgängen zugeordnet, bezieht sich die Buchung dieser Materialien auf den Status der Arbeitsgänge. Erst wenn der Arbeitsgang in den Status 'I' geht, wird das zugewiesene Material abgebucht.

	Über das Kennzeichen '''Tage FA-Ende vor Liefer.Term.''' wird gesteuert, wie viele Tage vor dem '''Liefertermin''' (der ~~'''~~Liefertermin~~'''~~ aus der [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragsposition]]) das Enddatum im [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] generiert werden soll. Dies gilt nur, wenn der [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] aus der [[FRMV_BAUF\|Angebots- und Auftragsverwaltung]] über das entsprechende Utility erstellt wird.		Über das Kennzeichen '''Tage FA-Ende vor Liefer.Term.''' wird gesteuert, wie viele Tage vor dem '''Liefertermin''' (der Liefertermin aus der [[FRMV_BAUFPO\|Kundenauftragsposition]]) das Enddatum im [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] generiert werden soll. Dies gilt nur, wenn der [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] aus der [[FRMV_BAUF\|Angebots- und Auftragsverwaltung]] über das entsprechende Utility erstellt wird.

	Im Feld '''Autom.Term.Unteraufträge''' wird festgelegt, ob sich die Start- und Endtermine von Unterfertigungsaufträgen automatisch, auf Grundlage der Termine des ~~Hauptfertigungsauftrages~~ und der Durchlaufzeiten der Unterfertigungsaufträge, generieren sollen. Wird das Feld auf 'N' gesetzt, so bildet der Starttermin des Hauptfertigungsauftrags das Start- und Enddatum der Unterfertigungsaufträge.		Im Feld '''Autom.Term.Unteraufträge''' wird festgelegt, ob sich die Start- und Endtermine von Unterfertigungsaufträgen automatisch, auf Grundlage der Termine des Hauptfertigungsauftrags und der Durchlaufzeiten der Unterfertigungsaufträge, generieren sollen. Wird das Feld auf 'N' gesetzt, so bildet der Starttermin des Hauptfertigungsauftrags das Start- und Enddatum der Unterfertigungsaufträge.

	Über die Felder '''Wo.Tag Fert.Start (1=SO)''' und '''Wo.Tag Fert.Ende (1=SO)''' können die Start- und Endtermine bestimmt werden, die beim Eintragen einer Kalenderwoche (KW) im [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] ermittelt werden sollen.		Über die Felder '''Wo.Tag Fert.Start (1=SO)''' und '''Wo.Tag Fert.Ende (1=SO)''' können die Start- und Endtermine bestimmt werden, die beim Eintragen einer Kalenderwoche (KW) im [[FRMV_BFA\|Fertigungsauftrag]] ermittelt werden sollen.
Zeile 201:		Zeile 200:
	=== 7. Zeiterfassung ===		=== 7. Zeiterfassung ===

	In den Feldern '''Istzeitrundung Kommen''' bzw. '''Istzeitrundung Gehen''' können die Komm- und Gehzeiten in gerundeten Minuten für die rückerfassten Istzeiten der [[FRMV_BSM\|Mitarbeiter]] hinterlegt werden.		In den Feldern '''Istzeitrundung Kommen''' bzw. '''Istzeitrundung Gehen''' können die Komm- und Gehzeiten in gerundeten Minuten für die rückerfassten Istzeiten der [[FRMV_BSM\|Mitarbeiter]] hinterlegt werden.

	Über das Kennzeichen '''Mta. Istzeitauswertung''' wird gesteuert, ob die Planzeit gleichzeitig die Beschränkung der Rahmenarbeitszeit ist. Bei ~~dem Kennzeichen ''~~'Normal''' gelten nur die Istzeiten innerhalb der hinterlegten Planzeiten.		Über das Kennzeichen '''Mta. Istzeitauswertung''' wird gesteuert, ob die Planzeit gleichzeitig die Beschränkung der Rahmenarbeitszeit ist. Bei 'N - Normal (Planzeiten berücksichtigen)' gelten nur die Istzeiten innerhalb der hinterlegten Planzeiten.

	Bei ~~dem Kennzeichen ''~~'Anwesend''' gelten die Istzeiten unabhängig von den hinterlegten Planzeiten.		Bei 'A - Anwesend zählt (o. Berücksichtigung Plankommen u. -gehen)' gelten die Istzeiten unabhängig von den hinterlegten Planzeiten.

	Der '''km-Faktor (Einfach=1, Doppelt=2)''', das '''km-Geld f. Mitarbeiter''' und ~~der~~ '''~~Pauschale~~ Abzug km''' dienen der Berechnung der Fahrkosten im Mitarbeiterstamm und der Monatsauswertung.		Der '''km-Faktor (Einfach=1, Doppelt=2)''', das '''km-Geld f. Mitarbeiter''' und '''Pauschaler Abzug km''' dienen der Berechnung der Fahrkosten im Mitarbeiterstamm und der Monatsauswertung.

	=== 8. Schnittstellen ===		=== 8. Schnittstellen ===
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	gebucht werden.		gebucht werden.

	Die '''~~Standardkonten~~''' können für '''Einmalkunden''' und '''Einmallieferanten''' hinterlegt werden, damit diese nicht extra als Buchungsnummer geführt werden müssen.		Die '''Std. Konto'''-Felder können für '''Einmalkunden''' und '''Einmallieferanten''' hinterlegt werden, damit diese nicht extra als Buchungsnummer geführt werden müssen.
	Einmalkunden und Einmallieferanten können im [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] und [[FRMV_BLIEF\|Lieferantenstamm]] über den '''Status''' gekennzeichnet werden.		Einmalkunden und Einmallieferanten können im [[FRMV_BKUNDE\|Kundenstamm]] und [[FRMV_BLIEF\|Lieferantenstamm]] über den '''Status''' gekennzeichnet werden.

	Für die Nutzung der E-Mailfunktion muss die entsprechende [[FRMV_BMAILCFG\|Mail Konfiguration]] verknüpft werden, um E-Mails aus den AvERP-Formularen zu versenden.		Für die Nutzung der E-Mailfunktion muss die entsprechende [[FRMV_BMAILCFG\|Mail Konfiguration]] (-> '''E-Mail-Konfig.Kz.''') verknüpft werden, um E-Mails aus den AvERP-Formularen zu versenden.

	Für den Abgleich der externen Software '''E-Groupware''' und der AvERP-Datenbank müssen die notwendigen Einstellungen getroffen werden.		Für den Abgleich der externen Software '''E-Groupware''' und der AvERP-Datenbank müssen die notwendigen Einstellungen getroffen werden.