AvERPedia - Benutzerbeiträge [de]

FRMV BSNFORMEL

2026-04-27T11:17:00Z

SiH:

= Formel für Seriennummer =
Konfiguration zur Generierung von '''Seriennummern'''.

[[Datei:FRMV_BSNFORMEL.jpg]]

== Hauptbereich ==

In dieser Maske können mehrere Konfigurationen zur Seriennummernerzeugung hinterlegt werden. Eine Konfiguration kann einem [[FRMV_BSA|Artikel]] zugeordnet werden.

[[Datei:BSNFORMEL_MAXLFDNROHNE.png]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSSN|Seriennummern]]

[[FRMV_BSA|Artikelstamm]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSNFORMEL

2026-04-27T11:14:37Z

SiH:

= Formel für Seriennummer =
Konfiguration zur Generierung von '''Seriennummern'''.

[[Datei:FRMV_BSNFORMEL.jpg]]

== Hauptbereich ==

In dieser Maske können mehrere Konfigurationen zur Seriennummernerzeugung hinterlegt werden. Eine Konfiguration kann einem [[FRMV_BSA|Artikel]] zugeordnet werden.

[[Datei:BSNFORMEL_MAXLFDNROHNE.PNG]]

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSSN|Seriennummern]]

[[FRMV_BSA|Artikelstamm]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

Datei:BSNFORMEL MAXLFDNROHNE.png

2026-04-27T11:12:51Z

SiH:

FRMV BSA

2026-01-21T10:36:07Z

SiH:

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= Artikelstamm = 
Im '''Artikelstamm''' werden sämtliche Artikel und deren Merkmale definiert. Diese Definitionen haben Auswirkungen auf die Behandlung des Artikels im gesamten System.


__TOC__


[[Datei:FRMV_BSA.jpg]]

== Hauptbereich == 


Die '''Artikel.Nr.''' kann manuell vergeben oder automatisch über die Nummernkreise vorbelegt werden. Jeder Artikel hat eine eindeutige Nummer, die beim Anlegen automatisch vergeben wird. Gesteuert wird dies in den [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]] unter dem Tabellennamen 'BSA'.


Über den [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]] kann zusätzlich eine '''Generatorschaltfläche''' zur Artikelnummerngenerierung aktiviert werden, die daraufhin im Artikel-, Kunden-, Lieferanten- und Adressstamm sichtbar wird. Um die Schaltfläche zu aktivieren, muss im [[FRMV_BMAND#11. Allgemein|Mandantenstamm]] auf der Registerkarte '''11. Allgemein''' das Kennzeichen '''GEN-Button sichtbar''' auf 'J' gesetzt werden. Die '''Gen.-Schaltfläche''' ist hilfreich bei der Vergabe von bestimmten eindeutigen Feldern, z. B. der Artikel- oder Kundennummer. Der Benutzer kann entweder eine Vorgabe hinterlegen oder das entsprechende Feld leer lassen und die Gen-Schaltfläche betätigen, um schnell eine neue Nummer zu generieren. Hat der Benutzer eine Vorgabe hinterlegt, wird diese berücksichtigt und eine laufende Nummer an das Ende der Vorgabe angefügt, z. B. der Benutzer gibt 'xyz' als Artikelnummer vor; der letzte mit 'xyz' anfangende Artikel hatte die Nummer 'xyz123'; das System schlägt nun nach Drücken der Gen-Schaltfläche 'xyz124' vor. Die laufende Nummer ist nicht unbedingt lückenlos. Wurde keine Vorgabe eingegeben, wird einfach die ID-Nummer des Datensatzes als die entsprechende Nummer eingetragen.


Das weiße Feld neben der Artikelnummer ist ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]], das die eingegebene Suchbedingung über mehrere Felder hinweg sucht. Um die Suche zu starten, muss das Feld mit der TAB-Taste verlassen werden.


Die '''Artikel.Bez.''' und '''Artikel.Bez.2''' werden in allen Masken und Formularen angezeigt. Hierbei stellt die '''Artikel.Bez.''' ein Pflichtfeld dar. Die kleine Schaltfläche neben der Artikelbezeichnung übergibt die Bezeichnung an Google Products und startet die Suche.


Das Feld '''Matchcode''' kann als Suchhilfe genutzt werden und stellt somit nur ein Informationsfeld dar.


Die '''Katalog.Nr.''' bietet die Möglichkeit, den Artikel in einen Katalog einzuordnen und zu definieren.


Der '''EAN-Code''' des Artikels geht in diverse Ausdrucke im Einkaufs- und Verkaufsbereich sowie der Lagerhaltung ein und wird insbesondere für die Nutzung der Barkasse benötigt. Wird ein neuer Artikel angelegt, wird der EAN-Code nach einer Vorgabe im [[FRMV_BMAND#3. Artikel|Mandantenstamm]] auf der Registerkarte '''3. Artikel''' erstellt. Dort finden sich die Kennzeichen '''Anfang eig. EAN.-Code''', in dem der Anfang des EAN-Codes hinterlegt wird, und '''EAN-Status''', mit dem festgelegt wird, ob danach eine laufende Nummer oder die Artikelnummer folgen soll. Zudem besteht beim '''EAN-Status''' die Möglichkeit, den EAN-Code zu deaktivieren. Wie bereits bei der '''Artikel.Nr.''' steht auch hier eine '''Gen.-Schaltfläche''' zur Verfügung um den EAN-Code nach der hinterlegten Vorgabe zu generieren. Rechts daneben findet sich eine Zwei-Punkte-Schaltfläche, die genutzt werden kann, um den hinterlegten EAN-Code auf seine Gültigkeit zu überprüfen.


Wird ein Artikel nicht mehr benötigt, kann der Datensatz generell auf Grund seiner Historie nicht mehr gelöscht werden.
Im Feld '''Aktiv''' kann ein Artikel auf
*J - Aktiv
*N - Inaktiv
*A - Auslaufartikel
gesetzt werden. Die Auswahl erfolgt über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]].
Inaktive Artikel gelten als physisch nicht mehr vorhanden und werden daher bei Automatismen des Systems nicht berücksichtigt. Wird ein Artikel gelöscht, wird dieser automatisch auf 'inaktiv' gesetzt.


Das Feld '''Artikel.Nr. alt''' dient als Informationsfeld, um eine ehemalige Artikelnummer zur besseren Nachverfolgung zu hinterlegen. Wird bei einem bestehenden Artikel die '''Artikel.Nr.''' geändert, wird hier automatisch die nicht mehr gültige eingetragen. Dabei wird immer die zuletzt gültige verwendet, das heißt, dass bei mehrmaligen Änderungen der Artikelnummer die '''Artikel.Nr. alt''' jedes Mal entsprechend überschrieben wird.


Die Schaltfläche '''Google Shopping''' öffnet den Web-Browser mit einer neuen Google Shopping-Suche, in die bereits die Artikelbezeichnung eingetragen wurde.


Die Schaltfläche '''Bildviewer''' öffnet das Programm '''AvERP-Imageviewer''', über welches das für den Artikel hinterlegte Bild vergrößert betrachtet werden kann.


Die Schaltfläche '''Artikelinformationssystem''' öffnet das Informationssystem zum gewählten Artikel, wodurch Auswertungen und Abhängigkeiten eingesehen werden können.

== Registerkarten == 


Der Artikelstamm ist in mehrere Registerkarten aufgeteilt. Diese ermöglichen das Anzeigen und Gruppieren vieler Informationen auf einer einzigen Maske. Durch Anklicken der jeweils sichtbaren Registerkartenbeschriftung mit der Maus bzw. durch Drücken von [ALT + unterstrichener Buchstaben/Zahl der Beschriftung] kann von Karte zu Karte gewechselt werden. Im Artikelstamm befinden sich folgende Registerkarten:

=== 1. Allgemein === 


Die unterschiedlichen '''Warengruppen'''
*[[FRMV_BARTG1|Verkauf]]
*[[FRMV_BARTG2|Einkauf]]
*[[FRMV_BARTG3|Lieferant]]
*[[FRMV_BARTG4|Sonstige]]
*[[FRMV_BARTG5|Kalkulation]]
*[[FRMV_BARTG6|Fertigung]]
*[[FRMV_BARTG7|Workflow]]
tragen dazu bei, den Gebrauch und die Art des Artikels zu definieren. Dabei ist darauf zu achten, dass das Eintragen einer Einkaufs- bzw. Verkaufswarengruppe diverse Felder in der Registerkarte 'Merkmale' und auf den Registerkarten 'Einkauf', 'Verkauf' und 'Fertigung' vorbelegt. Diese Werte können selbstverständlich trotzdem manuell verändert werden, nachdem die entsprechende Warengruppe ausgewählt wurde. Die Warengruppen dienen der Kategorisierung und Verdichtung von Artikeln im Artikelstamm. Gleichzeitig dienen die hier angegebenen Merkmale als Vorlage für die Artikelmerkmale im Artikelstamm. Das Einrichten von Warengruppen erleichtert somit auch die Eingabe von Artikeln. Mit Hilfe von Warengruppen können Suchbedingungen zum schnellen Ziel führen. Die Bedeutungen und Auswirkungen der Merkmale sind in den Erläuterungen zur Registerkarte 'Merkmale' beschrieben.


Der Abschnitt unter den Warengruppen bezieht sich auf das [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]]. Wird dieses über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] neben der '''Zeichnungs.Nr.''' aufgerufen und ein Datensatz hinterlegt bzw. ausgewählt, werden die entsprechenden Felder im Artikelstamm passend belegt. Es besteht aber auch die Möglichkeit einer manuellen Eingabe ohne das [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]].


Im Feld '''Zeichnungs.Nr.''' besteht die Möglichkeit die eigene Zeichnungsnummer eines Artikels und im Feld '''Kunde.Zeichnung.Nr.''' wiederum die des jeweiligen [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] zu hinterlegen. Die drei Felder hinter den entsprechenden Zeichnungsnummern dienen zum Speichern einer '''Blattnummer''', '''Position''' und eines '''Revisionsindex'''.


Wie bereits bei der Artikelnummer wird auch bei der '''Zeichnungs.Nr.''' die letzte, nicht mehr gültige Bezeichnung im Feld '''Zeichnungs. Nr. alt''' automatisch gespeichert, wenn eine neue '''Zeichnungs.Nr.''' eingetragen wird.


Im Feld '''E-Plan. Nr.''' kann die Nummer des Elektro-CAD-Systems Eplan hinterlegt werden.


Der '''SW-Schlüssel''' wird ebenfalls aus dem über die '''Zeichnungs.Nr.''' hinterlegten Datensatz im [[FRMV_BZEI|CAD - Hauptprogramm]] übergeben. 'SW' steht dabei für das Programm 'Solid Works'.


Über das Feld '''Werkstoff.Kz.''' kann einem Artikel eine bestimme Werkstoffart zugeordnet werden. Die verschiedenen Werkstoffarten können in der Maske [[FRMV_BWERK|Werkstoffe]] definiert werden. Von dort wird auch das Kennzeichen '''Werkstoff.Nr.''' in das Feld hinter der [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] des '''Werkstoff.Kz.''' im Artikelstamm übergeben.


Das Feld '''Typ''' ist ein internes Informationsfeld, in der ein Typ für den Artikel hinterlegt werden kann.


Die Felder '''Norm.Art 1''' und '''Norm.Art 2''' dienen der Klassifikation der Artikel nach DIN und ISO.


'''Erfasst am''' und '''Erfasst von''' sind Felder, die automatisch mit dem Benutzer und dem Datum bei Neuanlage eines Artikels gefüllt werden.

=== 2. Einkauf === 


Hier werden die Merkmale des Artikels erfasst, die bei dessen '''Einkauf''' relevant sind. Dabei ist diese Registerkarte nochmals in zwei Unterregisterkarten aufgeteilt, wobei sich unter der ersten die eigentlichen Merkmale und unter der zweiten eine Lieferantenübersicht befinden. Einige der Felder können bereits über die [[FRMV_BARTG2|Warengruppe Einkauf]] vorbelegt werden.

==== 2.1. Merkmale ==== 


Das '''EK–Fibukonto.Nr.''' dient der Finanzbuchhaltung im Bereich des Einkaufs zur Buchung der Rechnungseingänge. Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] öffnet sich das zugehörige [[FRMV_BFIBUKTO|Sachkonto]] bzw. kann hierüber hinterlegt werden. Hinter dem Feld wird zudem die '''EK-Fibukonto.Bez.''' automatisch eingetragen, wenn dem Artikel ein Finanzbuchhaltungskonto zugewiesen wurde.


Der Bereich '''EK-Kost.St.''' bezieht sich auf die Vollkostenrechnung. Deren Verwendung wird in der Hilfe zu den [[FRMV_BKST|Kostenstellen]], die über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] aufgerufen werden, näher beschrieben.


Im Feld '''Länderkürzel''' kann das Ursprungsland des Artikels über den [[FRMV_BLAND|Länderstamm]] hinterlegt werden, welches für die Zollerklärung relevant ist.


Die [[Wiederbeschaffungszeit|Wiederbeschaffungszeit]] spiegelt die Durchlaufzeit der Fertigung (in Tagen) wieder und ist relevant für die Ermittlung der Lieferzeit in den [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlägen]] für Fertigungsartikel.


Die '''Kl. VPE Einkauf''' (Verpackungseinheit) gibt an, in welchen Staffeln der Artikel bestellt werden kann. Bei einem Verstoß gegen die kleinste VPE wird eine Warnung ausgegeben. Ist die kleinste VPE beispielsweise 3 Stück, können ohne Warnung nur 3, 6, 9, etc. Stück des Artikels bestellt werden, nicht aber 5 oder 7 Stück. Dies trifft allerdings nur zu, wenn das Feld '''Eink. nur in VPE''' (Registerkarte '6.2. Einkauf' unter '2. Merkmale') auf 'J' gesetzt ist.


Das '''Gewicht Einkauf''', das '''Volumen''' und der '''Umkarton Einkauf''' spielen eine Rolle beim Einkauf und bei der Fertigung. Das Gewicht wird beispielsweise in die Stücklisten und Materialpositionen übergeben und dient zur Gewichtsberechnung für die zugehörige Baugruppe.


Das Feld '''Varianten.Menge''' ist ein Pflichtfeld und wird, falls keine manuellen Umstellungen vorgenommen werden, mit '1' belegt. Es dient der Lagerverwaltung von Varianten über die Maske [[FRMV_BARTLHPOVAR|Lagerplatz - Varianten]]. Der Vorgang ist folgendermaßen: Wird ein Artikel als '''Variante''' (Registerkarte '''6.2 Einkauf''') gekennzeichnet, wird für jede Lagereinheit des Artikels bei der Lagereinbuchung automatisch ein Datensatz in der Maske [[FRMV_BARTLHPOVAR|Lagerplatz - Varianten]] erzeugt. Mit dem Feld '''Varianten.Menge''' kann die Stückzahl der Lagereinheit definiert werden. Ist sie '1', wird für jedes Stück ein Datensatz angelegt, ist sie jedoch beispielsweise '10', werden bei einer Einbuchung von 90 Stück neun Datensätze angelegt und für jeden ein Ist-Bestand von 10 Stück eingetragen. Der Ist-Bestand des [[FRMV_BARTLHPO|Lagerplatzes]] insgesamt ist dann die volle Menge von 90 Stück.


Die '''Form''' eines Artikels kann über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] aus folgenden Möglichkeiten ausgewählt werden:
*1 - Sechskant
*2 - Vierkant
*3 - Rund
*4 - Flach
*5 - Rohr


Je nach Auswahl der Form schränkt dies die Eingabemöglichkeiten für die darunter stehenden Vermessungskennzeichen
'''Länge''', '''Breite''', '''Tiefe''', '''Wandstärke''', '''Schlüsselweite''', '''Durchmesser''' und '''Oberfläche'''
mehr oder weniger stark ein. So können bei der Formauswahl 'Rund' lediglich die '''Länge''', der '''Durchmesser''' und die '''Oberfläche''' hinterlegt werden, die restlichen Kennzeichen werden auf '0,00 mm' gesetzt, da sie sich erübrigen. Ist keine Form ausgewählt, können alle Felder manuell belegt werden.
Die '''Oberfläche''' des Artikels errechnet sich aus seiner '''Länge''' und '''Breite'''. Während der Eingabe kann dies aber manuell verändert werden.
Bei der Fertigung können auf Grundlage dieser Werte die Einsatzkosten des hinterlegten Materialeinsatzes berechnet werden.


Über die '''Herst.Nr.''' kann ein Artikel direkt mit dem [[FRMV_BHERST|Hersteller]] verknüpft werden, wobei dessen '''Herst.Name''', '''Herst.Art.Nr.''' und '''Herst.Art.Bez.''' ebenfalls im Artikelstamm eingetragen werden. Dieser muss nicht zugleich der Lieferant sein. Wurden die Herstellerdaten bereits im Artikelstamm eingetragen, dann werden diese automatisch in die '''Artikel - Lieferantenzuordnung''' übernommen.


Über das '''Herstellerzeugnis.Kz.''' können einem Artikel Informationen über das [[FRMV_BHZEUGNIS|Herstellerzeugnis]] zugeordnet werden. Hierzu gehören u. a. die Bezeichnung des Zeugnisses, das Ausstellungsdatum und die Verlinkung zum Zeugnis als Datei.


Die '''Kostenart''' im Artikelstamm hinterlegt optional einen Datensatz aus der Maske [[FRMV_BKSTART|Kostenarten]], die in der [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] benötigt wird. Hierbei wird in der Maske [[FRMV_BREKLPOKST|Reklamation - Positionen - Kostenbestandteile]] eine Verknüpfung zwischen dem Artikel und der Kostenstelle gepflegt, um eine Differenzierung der Reklamationskosten zu gewährleisten.

==== 2.2. Lieferanten ==== 


In dieser Unterregisterkarte wird im oberen Bereich eine Übersicht über die dem Artikel durch das Unterprogramm [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] hinterlegten '''Lieferanten''' angezeigt.


Wird einer dieser Lieferanten markiert, kann im unteren Bereich eine Übersicht über die jeweiligen '''Staffelpreise''', die in [[FRMV_BSALP|Lieferanten Einkaufsinformationen]] hinterlegt sind, eingesehen werden.


Zudem kann über die Schaltfläche '''Online-Check''' der Webbrowser mit der Website des markierten Lieferanten geöffnet werden, sofern diese im Lieferantenstamm eingetragen ist.

=== 3. Verkauf === 


Auf dieser Registerkarte werden die Merkmale des Artikels erfasst, die bei dessen Verkauf relevant sind, wobei wiederum einige Felder bereits über die [[FRMV_BARTG1|Warengruppe Verkauf]] vorbelegt werden können.


Das '''VK–Fibukonto.Nr.''' dient der Finanzbuchhaltung bei der Buchung der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnungen]]. Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] öffnet sich das zugehörige [[FRMV_BFIBUKTO|Sachkonto]] bzw. kann hierüber hinterlegt werden. Hinter dem Feld wird zudem die '''VK-Fibukonto.Bez.''' automatisch eingetragen, wenn dem Artikel ein Finanzbuchhaltungskonto zugewiesen wurde.


Der Bereich '''VK-Kost.St.''' bezieht sich auf die Vollkostenrechnung. Deren Verwendung wird in der Hilfe zu den [[FRMV_BKST|Kostenstellen]], die über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] aufgerufen werden, näher beschrieben.


Die '''Zolltarif.Nr.''' ist für die Erstellung der Zollformulare notwendig und wird bei der Generierung der Formulare geprüft.


Das '''MwSt.Kz''' wird aus dem im [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]] hinterlegten Datensatz aus dem [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerstamm]] übernommen und kann artikelbezogen verändert werden. Dabei wird der '''MwSt.Satz''' in Prozent eingetragen.


Die '''Kl. VPE Verkauf''' (Verpackungseinheit) gibt an, in welchen Schritten der Artikel verkauft werden kann. Bei einem Verstoß gegen die kleinste VPE wird eine Warnung ausgegeben. Ist die kleinste VPE beispielsweise 3 Stück, können ohne Warnung nur 3, 6, 9, etc. Stück des Artikels bestellt werden, nicht aber 5 oder 7 Stück. Dies trifft allerdings nur zu, wenn das Feld '''Verk. nur in VPE''' (Registerkarte '6.1. Verkauf' unter '2. Merkmale') auf 'J' gesetzt ist.


Die '''Kl. PE Verkauf''' (Preiseinheit) bestimmt die Berechnungsgrundlage in den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]].


Das Verkaufs-'''Gewicht''' eines Artikels dient als Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Frachtkosten und wird zudem auf dem Lieferschein ausgewiesen.


Das '''VPE/Fach''' dient der chaotischen Lagerverwaltung.


Wird für eine bestimmte Stückzahl des Artikels ein Umkarton benötigt, kann diese im Feld '''Umkarton Verkauf''' hinterlegt werden und entsprechend berücksichtigt.


Über das '''Verp.Kz.''' kann einem Artikel eine [[FRMV_BVERPA|Verpackungsart]] zugeordnet werden, die beim Versand und bei der Rechnungsstellung auf Grund der hinterlegten Verpackungskosten und den damit verbundenen Lieferkosten laut Gewicht berücksichtigt wird.


Über die [[FRMV_BVERLEIHART|Verleihart]] im Feld '''Verleihart.Nr.''' kann eine Mietgebühr gekennzeichnet werden. Es kann beispielsweise der Artikel 'Vermietung/Monat' angelegt, und diesem Artikel wiederum die Verleihart 'Monat' zugeordnet werden. In der Verleihart kann das Intervall hinterlegt werden, zu dem die Abrechnung der Mietgebühr erfolgt.


Im Feld '''ME Grundpreis''' wird die [[FRMV_BMENG|Mengeneinheit]] für den Grundpreis über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] hinterlegt, die für die Kennzeichen '''Grundpreismenge''' und '''Gesamtinhalt''' benötigt wird.


Die '''Art.Lieferzeit''' gibt an, wie lange der Artikel generell nach Eingang des Auftrags benötigt, bis er versendet werden kann, und wird für die Ermittlung des Liefer- und Versandtermins in der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] verwendet.


Das Feld '''Garantie''' ist ein reines Informationsfeld, in dem die Garantiezeit eines Artikels in Monaten hinterlegt werden kann. Analog dazu kann in '''Garantie gebraucht''' eine Garantiefrist für gebrauchte Artikel eingetragen werden.


Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] im Feld '''Bereich.Nr.''' kann eine [[FRMV_BTSTV|Servicetest - Vorlage]] ausgewählt werden. Dies ist insbesondere interessant, wenn ein Artikel funktions- oder qualitätstechnisch geprüft werden muss. Es stehen dabei ein Diagnosetest und ein Abschlusstest zu Verfügung. Die genaue Vorgehensweise ist in der Hilfe zur Maske [[FRMV_BTSTV|Servicetest - Vorlage]] enthalten.


Mehrere Artikel können über das '''Kategorie-Kz.'''einer [[FRMV_BSAKAT|Artikelkategorie]] zugeordnet werden. Dies wird für Angebote, Aufträge und Rechnungen mit Zwischensummen benötigt, wobei alle Artikel, die derselben Kategorie zugewiesen sind, automatisch unter dieser Kategorie zusammengefasst und ausgewiesen werden. Pro Kategorie werden die Zwischensummen ausgewiesen, die in einer Zusammenfassung nochmals einzeln ausgewiesen werden. Die Kategorie im Artikelstamm dient nur als Vorbelegung für die [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] und kann dort auftragsweise verändert werden.

=== 4. Fertigung === 


Unter der Registerkarte 'Fertigung' werden die fertigungsspezifischen Angaben des Artikels verwaltet.


In den Feldern '''Art.Grp.''' und '''Art.Grp.2''' kann eine [[FRMC_BSAGRP1|Artikelgruppe]] hinterlegt werden. Dies dient der Gruppierung der Artikel nach besonderen Merkmalen. Beispielsweise könnte eine Gruppe 'Prototyp' oder 'Auslaufartikel' angelegt werden, um eine entsprechende Kennzeichnung im Artikel zu erwirken.


Das Kennzeichen '''Fertigungs-Kalk. nach''' entscheidet über die Kalkulationsart im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]], in der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] und im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]]. Zur Auswahl stehen dabei folgende Arten:
*E - Einkauf
*L - Länge
*O - Oberfläche
*G - Gewicht


Werden in der Fertigung Losnummern verwendet, können diese nach einer ausgewählten Logik erzeugt werden. Es gibt dabei im Feld '''Sonderlosgruppierung''' folgende Optionen:
*0 - Normale Logik
*1 - Separate Losnummer erzeugen
*2 - Keine Losnummer erzeugen


Dem Artikel kann eine [[FRMV_BOBERF|Oberflächenbeschichtung]] über das Feld '''Oberf.Beschicht.Kz.''' zugewiesen werden.


Die [[FRMV_BFARB|Farbe]] wird über die '''Farb.Nr.''' hinterlegt. Das '''Farbgewicht''' gibt an, wie viel Gramm Farbe in einem Stück enthalten sind.


Im Feld '''VOC''' kann der prozentuelle Anteil umweltschädigender Stoffe hinterlegt werden. 'VOC' ist die Abkürzung für 'volatile organic compounds' (=flüchtige organische Substanzen).


Die Schaltfläche '''Stückliste''' ruft die zum Artikel gehörende [[FRMV_BSAS|Hauptstückliste]] auf.


Das '''Stckl.Gewicht''' wird durch die Summierung aller Gewichtsangaben in den [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] der [[FRMV_BSAS|Hauptstückliste]] berechnet, wenn eine solche vorhanden ist.


Das '''Spez.Gewicht''' (spezifisches Gewicht) wird bei den Werkstoffen hinterlegt, die einem Artikel zugeordnet werden können. Daraufhin errechnet sich das '''Mat.Gewicht.netto''' (Materialgewicht netto), das um den '''Verschnitt in %''' ergänzt werden kann und somit das '''Mat.Gewicht.brutto''' (Materialgewicht brutto) ergibt. Das Netto– und Bruttomaterialgewicht kann daraufhin über die Schaltfläche '''im Arb.St.Plan nachtr.''' in die im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] hinterlegte Materialposition des Artikels übernommen werden. Dabei ergibt das Nettomaterialgewicht die Fertigmenge und das Bruttomaterialgewicht die Einsatzmenge.


In die Felder '''Toleranz Überschreitung''' und '''Toleranz Unterschreitung''' wird eingetragen, welche Grenzwerte nach oben bzw. unten in der Wiegemaske gelten sollen.


Im Kennzeichen '''Artikelprüfung bei ∅''' wird hinterlegt, das wievielte Fertigungsstück des Artikels durchschnittlich geprüft wird.

=== 5. Einheit === 


Ein Artikel kann in verschiedenen Mengen- (ME) und Preiseinheiten (PE) für verschiedene Einsatzgebiete berechnet werden. Beispielsweise kann er in Litern gekauft, aber in Kilogramm weiterverkauft werden. AvERP bietet die Möglichkeit, den Artikel in 6 verschiedenen Einheiten zu klassifizieren: '''ME Einkauf''', '''ME Verkauf''', '''ME Lager''' und '''ME Fertigung''' sowie '''PE Einkauf''' und '''Verkauf'''.


Die entsprechenden Verhältnisse zwischen den Einheiten können über die Faktorfelder definiert werden. Der '''Faktor''' bestimmt das Verhältnis zwischen zwei Einheiten und kann manuell angepasst werden. Die '''Faktorrichtung''' mit den Eingabemöglichkeiten 'L' = 'von links gelesen' und 'R' = 'von rechts gelesen' legt den Teil fest, der die Basis '1' hat.


'''Beispiel: Mengeneinheiten'''


Mengeneinheit Einkauf = Meter (m),
Preiseinheit Einkauf = Kilogramm (kg).


'Faktor (ME-Eink. – PE-Eink.)' ('Sind 1m gleich 10kg oder ist 1kg gleich 10m?')


1m = 10kg --> Faktorrichtung = Links, da die Mengeneinheit Meter die Basis '1' hat.


10m = 1kg --> Faktorrichtung = Rechts, da die Preiseinheit Kilogramm die Basis '1' hat.


Mengeneinheit Einkauf = Meter (m),
Mengeneinheit Lager = Tonnen (t).


'Faktor (Lager – Einkauf)' ('Sind 0,5t gleich 1m oder sind 1t gleich 0,5m?').


0,5t = 1m --> Faktorrichtung = Rechts, da die Mengeneinheit Einkauf die Basis '1' hat.


1t = 0,5m --> Faktorrichtung = Links, da die Mengeneinheit Lager die Basis '1' hat.


Zusätzlich ist es möglich eine alternative Mengeneinheit zu hinterlegen ('''ME Alternativ'''). Diese geht zudem in die [[FRMV_BCHARGEPO|Chargenverwaltung - Positionen]] ein.


Über die Schaltfläche '''Mengenumrechnung anzeigen''' kann für eine beliebige Menge des Artikels eine Datenübersicht geöffnet werden, in der alle Umrechnungen zwischen den Mengen- und Preiseinheiten auf dieser Registerkarte aufgelistet sind.

=== 6. Merkmale === 


Unter dieser Registerkarte werden alle Merkmale zusammengefasst und aufgeführt, die bereits in den vorherigen Warengruppen festgelegt wurden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Werte manuell in dieser Registerkarte zu verändern.

==== 6.1. Verkauf ==== 


'''Listenpreis = empf. VK:''' Der vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] empfohlene Verkaufspreis des Herstellers (UVP) wird automatisch als Grundlage für die [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]] herangezogen und aus dem Unterprogramm [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] in das Feld '''VK-Grundlage''' auf der Registerkarte '''8. Preise''' im 'Artikelstamm' übertragen.


Ist das Kennzeichen '''Verk. nur in VPE''' auf 'J' gesetzt, kann der Artikel nur in Mengen der kleinsten VPE (Verpackungseinheit) beim Verkauf (Registerkarte '3. Verkauf') eingegeben werden.
'''Beispiel:'''
Ist die kleinste VPE 3 Stück, können nur 3, 6, 9, etc. Stück des Artikels verkauft werden, nicht aber 5 oder 7 Stück.


Falls ein Artikel nicht für den '''Verkauf zugelassen''' ist, kann er nicht in einer [[FRMV_BAUFPO|Angebots- oder Auftragsposition]] eingegeben werden und ist daher grundsätzlich für den Verkauf gesperrt. Außerdem werden keine Verkaufspreise generiert, wenn der Artikel nicht für den Verkauf zugelassen ist.


'''Rabattfähiger VK-Preis:''' Ist der Artikel nicht rabattfähig, werden auf diesen beim Verkauf keinerlei Rabatte gegeben.


Das Feld '''Chargenpflichtig''' gibt an, ob für einen Artikel bei jeder Mengenbuchung eine Charge vergeben werden muss. Für nicht chargenpflichtige Artikel werden die Chargenzuordnungen in den Prozessmasken nicht sichtbar.

Mit dem Kennzeichen '''Dienstleistungsartikel''' können '''Dienstleistungen''' markiert werden. Ist ein Artikel als '''Dienstleistungsartikel''' gekennzeichnet, so werden für diesen keine Lagerbuchungen vorgenommen. In der [[FRMV_BMAND#4. Lager|Mandantenverwaltung]] kann ein '''Lager für die Dienstleistungsart''' als Standard definiert werden, welches einem '''Dienstleistungsartikel''' bei einer Neuanlage automatisch zugewiesen wird. Für Dienstleistungsartikel wird die Kennzeichenerfassung in den [[FRMV_BAUFPO|Kunden - Angebotspositionen]] so voreingestellt, dass für diese Positionen nur eine [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] und kein [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] erstellt werden kann. Die Vorbelegungen können aber in den [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] verändert werden.


'''RoHS konform:''' Das Kürzel ''RoHS''' (engl. 'Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic Equipment' = 'Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten') bezeichnet zusammenfassend die EG-Richtlinie 2002/95/EG zum Verbot bestimmter Substanzen bei der Herstellung und Verarbeitung von elektrischen und elektronischen Geräten und Bauteilen sowie die jeweilige Umsetzung in nationalem Recht.


Artikel können als '''Trendartikel''' gekennzeichnet werden, um diese bei Auswertungen separat zu berücksichtigen.


Wird das Kennzeichen '''Bruttopreispflege''' auf 'J' gesetzt, dann erfolgt die Eingabe und Berechnung der Verkaufspreise als Bruttopreis. Es kann immer nur der Bruttopreis eingetragen werden. Im Verkaufsprozess und in den Kundenpreisen zum Artikel gibt es je ein Feld für den Netto- und für den Bruttopreis. Das Feld '''Nettopreis''' kann nicht bearbeitet werden. Durch die Eingabe des Bruttopreises berechnet sich automatisch der Nettopreis. Ist das Feld auf 'N' gesetzt, berechnet der Nettopreis wiederum den Bruttopreis.


Ein Artikel kann als '''Ersatzteil''' gekennzeichnet werden. Dies ist z. B. bei Suchabfragen nützlich. Zudem wird diese Information bei der Fertigung eines seriennummernpflichtigen Artikels in die [[FRMV_BSSNGERA|Seriennummern - Geräteakte]] übermittelt.


'''Verschleißteil:''' Dieses Kennzeichen hat nur informativen Charakter und dient der Beschreibung von Artikeln, gerade im Zusammenhang mit der Ersatzteilverwaltung. Zudem wird diese Information bei der Fertigung eines seriennummernpflichtigen Artikels in die [[FRMV_BSSNGERA|Seriennummern - Geräteakte]] übermittelt.


Ist das Kennzeichen '''Autom.Preisberechnung''' auf 'J' gesetzt, werden Aktualisierungen bei einer Veränderung der Preise in und von anderen Masken übertragen. Ist sie auf 'N', muss das Utility '''VK - Preise neu eintragen''' ausgeführt werden, um die Veränderungen zu realisieren.


'''Verk.Preis runden:''' Im [[FRMV_BFIRMA#4. Verkauf|Firmenstamm]] kann ein Rundungsschema für den Verkaufspreis definiert und hinterlegt werden. Dieses Schema kann pro Artikel aktiviert werden. Alternativ ist es möglich über das '''Rundungs.Kz.''' eine selbstdefinierte [[FRMV_BRUND|Rundung]] zu definieren und diese unabhängig vom Firmenstamm dem Artikel zuzuweisen.


In der [[FRMV_BARTG1|Warengruppe Verkauf]] kann eine Zuschlagskalkulation für die [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]] hinterlegt werden. Über das Feld '''VK-Staffelzuschlag''' kann diese Kalkulation für einen Artikel aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dadurch wird der Einstandspreis unter Berücksichtigung der hinterlegten Zuschlagsart in den Verkaufspreis ('''VK-Grundlage''') übergeben.


Einem Artikel können über das Unterprogramm [[FRMV_BSAVERPA|Verpackungen]] einzelne Verpackungen zugeordnet werden, in denen der Artikel verkauft wird. Wenn das Kennzeichen '''Autom. Verpackungsber.''' auf 'J' gesetzt ist, werden die im Unterprogramm hinterlegten Verpackungen automatisch in ein Unterprogramm zur Kundenauftragsposition und von dort aus in ein Unterprogramm zur Lieferscheinposition übergeben. Im Lieferschein dienen die Verpackungen zur Berechnung des Bruttogewichts und werden separat ausgewiesen.


Ist das Kennzeichen '''Artikel mit Kundenbezug''' auf 'J' gesetzt, darf der Artikel nur an die beim Artikel ([[FRMV_BSAKUNDE|Kundenartikel.Nr.Bez.]]) hinterlegten [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] verkauft werden.


Da eventuelle Zusatzkosten im Einkauf und Verkauf teilweise nicht über die Nebenkosten abgebildet werden können, dienen '''Zusatzkostenartikel''' als Unterstützung. Für '''Zusatzkostenartikel''' wird kein [[FRMV_BRLS|Lieferrückstand]] erzeugt.


Über das Kennzeichen '''Negativer Lagerbestand''' können für einen Artikel negative Lagerbestände in dessen Lagern verboten werden. Zu beachten ist, dass eine Buchung, die zu einem negativen Lagerbestand führt, verboten wird. Gegebenenfalls könnten deshalb keine [[FRMV_BRLS|Kundenlieferscheine]] oder [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] abgeschlossen werden.


Für die Barkasse kann ein '''Diverser Artikel''' definiert werden, zu dem die Artikelbezeichnung und der Preis in der Barkasse manuell erfasst werden kann.


Für die [[FRMV_BKUNDEGUT|Gutscheinverwaltung]] müssen die Gutscheine als '''Gutscheinartikel''' angelegt und als Gutschein gekennzeichnet werden.


Über das Kennzeichen '''Seriennummernpflicht''' kann ein Artikel für alle Prozesse und Buchungen als seriennummernpflichtig gekennzeichnet werden, sodass bei jeder Materialbuchung des Artikels die Seriennummern mitgepflegt werden muss. Im Unterprogramm zum Artikel kann eine [[FRMV_BSASN|Seriennummernvorgabe]] hinterlegt werden, damit die Seriennummern automatisch erzeugt werden können. Ist zu einem seriennummernpflichtigen Artikel keine Vorgabe hinterlegt, müssen die Seriennummern beim Wareneingang bzw. nach ihrer Fertigung per Hand eingegeben werden.


'''VK-Preis skontierbar:''' Über dieses Kennzeichen kann ein Artikel als nicht skontierbar gekennzeichnet werden. Ist dies der Fall, wird auf den Rechnungsbetrag dieses Artikels kein Skonto berechnet. Die Berechnungsgrundlage für das Skonto wird in der [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] ausgewiesen und das Skonto somit nur auf die skontierbaren Artikel berechnet.


Um ein '''Guthaben''' (z. B. eine Vorauszahlung für die jährliche Wartung) verkaufen zu können, muss der jeweilige Artikel als Guthaben gekennzeichnet werden. Wird über diesen Artikel eine Rechnung geschrieben, dann wird der Verkaufspreis des Artikels als Guthaben zum Kunden in der [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwaltung]] erzeugt.


'''Zeichnungsindexpflichtig''': Ist dieses Kennzeichen mit 'J' belegt, ist es für diesen Artikel bei jedem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] nötig, dass in der [[FRMV_BAUFPO#5. Information|Auftragsposition]] zur Zeichnungs.Nr. ein '''Revisionsindex''' hinterlegt ist.


Über das Feld '''Autom. Komm. VK''' kann gesteuert werden, ob ein Lieferrückstand zu diesem Artikel (im Verkauf) automatisch als Kommissionsposition übergeben werden soll.


Im Feld '''Lohnanteil''' kann ein Prozentsatz hinterlegt werde, der angibt, welcher prozentuale Lohnanteil in diesen Artikel eingeht. Beim Ausdruck einer [[FRMV_BRRC|Kundenrechnung]] wird über alle verkauften Artikel die Nettosumme des Lohnanteils berechnet und ausgegeben. Dies geschieht gemäß §140 SGB zur Anrechnung von 50% des Betrages auf die Ausgleichsabgabe.


'''Erlösprüfung Kasse:''' Über dieses Kennzeichen kann die Erlösprüfung in der [[FRMV_BKASSPOBARC|Kasse]] aktiviert werden. Liegt der Verkaufspreis des Artikels unter dem Einstandspreis, erscheint eine Hinweismeldung im Kassiervorgang.

==== 6.2. Einkauf ==== 


'''Autom. Dispo:''' Über das System kann der Mengenbedarf für einen Artikel automatisch ermittelt und ein entsprechender [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] generiert werden. Dazu steht entweder das Utility '''Mengenbedarf ermitteln''' in den [[FRMV_BBVO#Mengenbedarf ermitteln|Disponiervorschlägen]] oder die [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerten Programme (Job-Server)]] zur Verfügung. Es werden nur Artikel berücksichtigt, die hier durch ein 'J' gekennzeichnet sind.


Es besteht die Möglichkeit, pro Artikel die '''DV Art.''' (Dispositionsvorschlagsart) auszuwählen:
*0: [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] werden erzeugt, wenn der Mindestbestand binnen der [[Wiederbeschaffungszeit]] erreicht oder unterschritten wird.
*1: Die Logik gleicht der '''DV Art 0''', aber es wird kein [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] erzeugt, wenn der letzte geplante [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] (egal wann) zu einer Überschreitung des Mindestbestands führen würde.
*2: Die Logik gleicht der '''DV Art 1''', aber es wird ein [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] erzeugt, wenn das [[FRMV_BLAGER|Lager]] zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem letzten Eingang einen negativen Bestand ausweisen würde.
*3: Wie '0', aber die komplette [[Wiederbeschaffungszeit]] des [[FRMV_BSA|Artikels]] wird über alle Ebenen des [[FRMV_BSAP|Arbeitsplans]] oder der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] verwendet. Ebenfalls erfolgt ein Dispositionsvorschlagslauf für die Unterartikel.
*4: Wie '1', aber die komplette [[Wiederbeschaffungszeit]] des [[FRMV_BSA|Artikels]] wird über alle Ebenen des [[FRMV_BSAP|Arbeitsplans]] oder der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] verwendet. Ebenfalls erfolgt ein Dispositionsvorschlagslauf für die Unterartikel.
*5: Wie '2', aber die komplette [[Wiederbeschaffungszeit]] des [[FRMV_BSA|Artikels]] wird über alle Ebenen des [[FRMV_BSAP|Arbeitsplans]] oder der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] verwendet. Ebenfalls erfolgt ein Dispositionsvorschlagslauf für die Unterartikel.


Zwar wird bei der Ermittlung der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] standardmäßig die [[Wiederbeschaffungszeit]] verwendet, jedoch kann über das Kennzeichen '''Auflösezeitraum DV''' eine Auswahl zwischen
*W - Wiederbeschaffungszeit
*A - Alle Bewegungen
getroffen werden. Ist das Kennzeichen mit 'A' belegt, werden sämtliche [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] bis zum Datum der spätesten, das heißt, die am weitesten in der Zukunft liegenden, bereits bekannten Lagerbewegung erstellt.


'''Storniervorschläge:''' Verändert sich der Mengenbedarf eines Artikels, so prüft AvERP, ob für diesen Artikel geplante Lagereingänge vorliegen, die nicht mehr notwendig sind, und erzeugt dafür [[FRMV_BBVONEG|Storniervorschläge]], die beispielsweise in eine Änderungsbestellung übergeben werden können.


Für das Kennzeichen '''Mit Preis bestellen''' auf 'N' = 'Ohne Preis bestellen' gesetzt, werden beim Druck der [[FRMV_BBES|Bestellung]] keine Preise angedruckt. Dies ist wichtig für Artikel, deren Preise sich oft ändern. Weiterhin ermöglicht das Kennzeichen mit den Belegungen 'J' = 'Mit Preis bestellen inkl. Spesen, Fracht, Zoll' und 'K' = 'Mit Preis bestellen ohne Spesen, Fracht, Zoll' eine Entscheidung über den Andruck von Transport- und Zollkosten.


Wird ein Artikel auf Grund einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] geliefert, bei der sich die Liefermenge von der bestellten Menge unterscheidet, dann ist über das Feld '''WE-Toleranz erlaubt''' festgelegt, ob der Artikel angenommen wird oder ob er vom [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] nachgeliefert bzw. an diesen zurückgesendet werden muss. Ist eine Toleranz erlaubt, ist die Höhe derselben in der [[FRMV_BARTG2|Warengruppe Einkauf]] festgelegt. Hierbei kann zwischen einer positiven (Überlieferung) und einer negativen (Unterlieferung) unterschieden werden.


Bei Kleinteilen ist eine strenge Lagerbuchführung zu aufwendig. Wird das Kennzeichen '''Lagerbestand führen''' auf 'N' gesetzt, so werden die Mengen in allen Artikellagern auf '0' gesetzt und es werden keine Lagerbuchungen für die Artikel mehr verwaltet.


Über das Feld '''Preispflege''' wird entschieden, ob für den Artikel der beim letzten Waren- bzw. Rechnungseingang erfasste Preis in die Ermittlung des durchschnittlichen Einkaufspreises mit einfließen soll. Der '''durchschnittliche EK''' wird auf der Registerkarte '''8. Preise''' ausgewiesen. Über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] kann hierzu eine dieser Möglichkeiten ausgewählt werden:
*N - Keine
*J - Bei Rechnungseingang
*X - Bei Waren- und Rechnungseingang


'''Externe Preispflege zugelassen:''' Unter Umständen stellen Lieferanten digitale Preislisten ihrer Kataloge zur Verfügung. Dadurch ist es möglich, Preise automatisch zu pflegen. Welche Lieferantenpreise automatisch gepflegt werden sollen, kann über dieses Kennzeichen gesteuert werden.


'''Doku.Pflicht:''' Ein Artikel kann als dokumentationspflichtig gekennzeichnet werden. Wird ein solcher Artikel bestellt, erfolgt auf der Bestellung der Verweis zur Dokumentation, sodass der Lieferant über das Mitliefern einer Dokumentation zum Artikel in Kenntnis gesetzt wird.


'''Schüttgut:''' Wird dieses Kennzeichen im Artikelstamm auf 'J' gesetzt, dann wird der Artikel im Fertigungsauftrag nur kalkulatorisch betrachtet. Es erfolgt aber keine Mengenbuchung im Fertigungsauftrag, es sei denn das Kennzeichen '''Schüttgut buchen''' ist in der Fertigungsauftragsart auf 'J' gesetzt. Schüttgutartikel können z. B. Schrauben sein.


'''In Geräteakte berück.''': Nur wenn dieses Kennzeichen bei einem Fertigungsmaterial mit 'J' belegt ist, wird bei der Fertigung eines seriennummernpflichtigen Artikels diese [[FRMV_BFAM|Materialposition]] im entsprechenden Datensatz der zugehörigen [[FRMV_BSSN|Seriennummer]] in der Maske [[FRMV_BSSNGERA|Seriennummern - Geräteakte]] angelegt.


'''Variante:''' Ein Artikel kann als '''Variante''' gekennzeichnet werden. Erfolgt für einen [[FRMV_BSAVAR|Variantenartikel]] eine Erhöhung des Lagerbestands, so wird pro Variante ein Datensatz [[FRMV_BARTLHPOVAR|Lagerplatz - Varianten]] zum jeweiligen [[FRMV_BARTLHPO|Lagerplatz]] gespeichert. Die Abbuchung eines Variantenartikels führt zuerst zur Reservierung der jeweiligen Variante und daraufhin zur Buchung. Pro Variante werden derzeit die Abmaße des Artikels gespeichert. Dadurch können Restteile, die in der Fertigung entstehen, verwaltet und auf Lager gebucht werden. Eine Übersicht über alle vorhandenen Varianten/Restteile zu einem Artikel ist ebenso möglich wie die Reservierung der vorhandenen Varianten.


'''Autom. Bestellung/Fertigung:''' Ist dieses Kennzeichen und das Kennzeichen '''Autom. Dispo''' auf 'J' gesetzt, erzeugt AvERP keinen [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]], sondern übergibt den Mengenbedarf des Artikels automatisch in eine [[FRMV_BBES|Bestellung]] oder einen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]], abhängig vom Kennzeichen '''Primär Eigenfertigung'''.


'''Int.Information in Best.Pos.:''' Zu einem Artikel kann über das Unterprogramm eine [[FRMV_BARTIN|Interne Information]] hinterlegt werden. Diese interne Information wird in eine [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] übernommen, wenn dieses Kennzeichen mit 'J' belegt wurde.


'''Primär Eigenfertigung:''' Wird der Artikel in Eigenfertigung erzeugt, ändert sich die Berechnungsart des Einstandspreises. Falls für den Artikel ein gültiger Hauptarbeitsstammplan hinterlegt ist, werden die Kosten von diesem als Einstandspreis definiert.


'''Auto. Bestellung nach DV''': Ist dieses Kennzeichen auf 'J' gesetzt, wird ein Disponiervorschlag erstellt, wenn das entsprechende Kennzeichen '''Autom. Dispo''' ebenfalls auf 'J' gesetzt ist. Dieser wird dann zur Grundlage einer automatischen Bestellerzeugung anhand der Lieferantenbewertung. Dies bedeutet, dass aus dem Disponiervorschlag direkt eine Bestellung erzeugt wird.


Wird ein Artikel als nicht '''Inventurrelevant''' gekennzeichnet, so wird dieser Artikel nicht bei den Inventurroutinen berücksichtigt.


'''Werkzeug''': Werkzeugartikel können als Materialeinsatz mitverwaltet werden. Über die Kennzeichnung können die Werkzeugkosten in der Fertigung ausgewertet werden. Den genauen Vorgang bezüglich der Verwendung von [[FRMV_BWERKZ|Werkzeugen]] ist der entsprechenden Hilfeseite zu entnehmen.


Das Kennzeichen '''Vormontage''' ist standardmäßig mit 'J' vorbelegt. Wird ein Artikel (nur bei Baugruppen notwendig) als '''Vormontage''' = 'N' gekennzeichnet, so werden bei der Übernahme als Materialposition im [[FRMV_BSAP|Arbeitsplan]] und [[FRMV_BSA|Fertigungsauftrag]] dessen [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] als Materialien anstatt die Baugruppenartikel selbst übernommen.

Es gibt einige Routinen in AvERP, bei denen per Utility '''Vorlageartikel''' als Kopiervorlage verwendet werden. Beim Ausführen der Utilities werden alle Artikel zur Auswahl angeboten, die als Vorgabeartikel gekennzeichnet sind.


'''F-Auftrag Material buchen:''' Bereits im Artikelstamm kann die Materialbuchungsart des Artikels hinterlegt werden, die beim '''Buchen''' im [[FRMV_BFAM|F-Auftrag - Material]] berücksichtigt wird. Hierbei wird zwischen folgenden Materialbuchungsarten unterschieden:
*M - Manuell: Die Fertigungsmaterialien können nur manuell vom Lager abgebucht werden, und zwar entweder über das Utility [[FRMV_BFA#Material vom Lager abbuchen|Material vom Lager abbuchen]] oder indem die verbrauchte Menge manuell im [[FRMV_BFA|F-Auftrag - Material]] eingetragen wird.
*P - Proportional: Die Fertigungsmaterialien werden anteilmäßig anhand der gefertigten Mengen abgebucht, nachdem die gefertigte Menge im [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] eingetragen wurde.
*K - Komplett: Die Fertigungsmaterialien werden komplett (Auftragsmenge) in dem Moment abgebucht, in dem die gefertigte Menge eingetragen wird. Es wird immer die komplette Materialmenge abgebucht, selbst wenn nur eine Teilmenge als gefertigte Menge eingetragen wird.
*A - Alles, wenn Status auf 'I': Die Fertigungsmaterialien werden sofort komplett abgebucht, wenn der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] in Status 'I' (in Fertigung) gesetzt wird.
*I - Alles, wenn Status auf 'I' bzw. proportional, wenn Status auf 'F': Die Fertigungsmaterialien werden beim Wechsel in den Status 'I' komplett abgebucht. Nach dem Fertigmelden (Status 'F') des [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] wird die gefertigte Menge mit der eigentlichen Auftragsmenge verglichen. Weichen beide Mengen voneinander ab, kommt es zu Nachbuchungen (Zu- oder Abbuchungen), sodass sich die abgebuchte Materialmenge immer auf die gefertigte Menge bezieht, sobald der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] abgeschlossen ist. Wurden die Materialien den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgängen]] zugeordnet, bezieht sich die Buchung dieser Materialien auf den Status der [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]]. Erst wenn der [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] in Status 'I' (in Fertigung) geht, wird das zugewiesene Material abgebucht.


Im '''Lieferanten.Kz.''' kann hinterlegt werden, welcher [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] bei der automatischen Erstellung der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]] und der Einkaufspreiskalkulation in Betracht gezogen werden soll. Dabei wird unterschieden zwischen:
*N - Niedrigster Lieferantenstatus
*S - Schnellster Lieferant
*B - Billigster Lieferant
Hierüber wird der [[Hauptlieferant]] bestimmt.

'''Verw. Preise von''' (Einstandspreis – Berechnungsart): Der Einstandspreis kann aus vier verschiedenen Bereichen errechnet werden:
*A - Arbeitsstammplan: Die Grundlage bilden die Kosten des Artikels laut dem Arbeitsstammplan.
*L - Lieferant: Die Grundlage bilden die Kosten des Artikels laut dem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]].
*S - Stückliste: Die Grundlage bilden die Kosten des Artikels laut der Stückliste.
*V - Vorgabe: Die Grundlage bildet eine selbsterstellte Kalkulation. Diese kann über das Unterprogramm [[FRMV_BSAHKV|Kalkulation - Vorgaben]] der Maske [[FRMV_BSAHK|Artikelstamm - Kalkulationsblatt]] erstellt werden.
Die Errechnungsgrundlage des Einstandspreises kann dabei '''nicht''' frei gewählt werden, sondern AvERP zieht diese nach folgender Präferenz heran: 1. Arbeitsstammplan - 2. Stückliste - 3. Lieferant - 4.Vorgabe. Beispielweise wird ein Lieferant hinterlegt, aber kein Arbeitsstammplan. Dann wird der Einstandspreis anhand der Lieferantenkosten errechnet, obwohl auch eine manuelle Vorgabe verfügbar wäre.
Die eigentliche Berechnung findet nach dem Einstandspreisberechnungsschema statt. Über das Unterprogramm [[FRMV_BSAHK|Artikelstamm - Kalkulationsblatt]] können alle vier Einstandspreisberechnungsarten für den Artikel im Vergleich betrachtet werden.


Über die '''Anzahlberechnung''' wird die [[Dimensionsberechnung]] bzw. Verwendung von Artikelabmaßen aktiviert. Diese wird z. B. in den [[FRMV_BMENG|Mengeneinheiten]] genutzt.


Ist das Kennzeichen '''Eink. nur in VPE''' auf 'J' gesetzt, kann der Artikel nur in den hinterlegten '''Kl. VPE Einkauf''' (unter 2. Einkauf) bestellt werden.


'''Kanban''' (Lieferanten gepflegtes Lagersystem: Lager wird immer wieder aufgefüllt): Kanbanartikel werden automatisch nachgeliefert. Daher sorgt entweder der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] oder die Fertigung eigenständig für die Lieferung und pflegen somit den Bestand. Kanbanartikel werden daher nicht bei der Bestimmung des Mengenbedarfs in [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlägen]] berücksichtigt.


'''Artikel aus Inzahlungnahme:''' Diese Artikelkennzeichnung wird für das Kassenmodul in AvERP benötigt und kennzeichnet Artikel, die über eine Inzahlungnahme ins System gekommen sind.


'''Lieferanten.Chargen.Nr.Pflicht''': Ist ein Artikel als 'chargenpflichtig' gekennzeichnet, kann dieses Feld auf 'J' gesetzt werden. In einem solchen Fall muss beim Einbuchen des Artikels über den [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] auch die Chargennummer des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] zur eigenen Charge mitgepflegt werden.


'''Standardartikel''': Wird der Artikel als Standardartikel gekennzeichnet, benötigt dieser keine gesonderte Behandlung bezüglich der [[FRMV_BBVO|Disponiervorschläge]].


Soll die Skontogewährung beim Einkauf für einen Artikel unterbunden werden, muss das Kennzeichen ''EK-Preis skontierbar''' auf 'N' gesetzt werden.

==== 6.3. Sonstige ==== 


'''FA autom. Fertig m. letzten Arb.G. :''' Mit diesem Kennzeichen werden Fertigungsartikel gekennzeichnet, bei denen die [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] automatisch fertig gemeldet werden sollen, wenn der letzte [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] eines Fertigungsauftrags per [[FRMV_BBDE|BDE]] bzw. [[FRMV_BBDETOUCH|BDE Touchscreen]] fertig gemeldet wird. Daraufhin werden die zurückgemeldeten Mengen aus der BDE als gefertigte Menge in den Fertigungsauftrag übertragen und der Fertigungsauftrag in den Status 'F' (fertig) gesetzt.


'''FA Autofreigabe:''' [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] für Artikel, bei denen dieses Kennzeichen auf 'J' gesetzt ist, werden automatisch freigegeben und benötigen keinen manuellen Eingriff.


Wenn beim Erzeugen eines [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]] immer die Hauptvariante der [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]] vorbelegt werden soll, kann dies über '''Hpt.Variante verw.''' = 'J' hinterlegt werden.


'''UAuftragsmenge buchen''': Wird dieses Feld mit 'J' belegt, werden bei einem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] die Unterauftragsmengen automatisch gebucht.


'''Farbangabe in FA-Mat. notwendig:''' Wird dieses Kennzeichen auf 'J' gesetzt, dann muss für diesen Artikel in der Maske [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterial]] eine Farbe ausgewählt werden, die daraufhin in allen weiteren Prozessen übergeben wird.


'''Zugeord. Masch.:''' Über dieses Feld ist sichtbar, wie vielen Maschinen der Artikel bereits zugeordnet wurde. Die Zuordnung erfolgt über ein Utility im Artikelstamm.


'''Einsatz-Mengenfaktor:''' Wenn ein Artikel als [[FRMV_BSAPM|Materialposition]] im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] hinterlegt wird und ein Ausschuss fest eingeplant werden kann, kann über dieses Kennzeichen dieser Faktor hinterlegt werden. Wenn beispielsweise bekannt ist, dass 10% Ausschuss entstehen, wird hier ein Faktor von 1,10 hinterlegt. Werden in der Fertigung 100 Stück dieses Materials benötigt, werden automatisch 110 Stück gebucht.


'''Buchhaltungsartikel''': Ein Buchhaltungsartikel wird u. a. für die Kontierung benötigt. Beispielsweise können über einen Kassenabschluss die Differenzen im [[FRMV_BRKB|Kassenbuch]] automatisch verbucht werden. Hierfür werden '''Buchhaltungsartikel''' zur Auswahl angeboten.


'''Lagerausbuch. sperren''' und '''Lagereinbuch. sperren''': Werden diese Kennzeichen auf 'J' gesetzt, kann eine Lageraus- und/oder Lagereinbuchung des Artikels generell unterbunden werden.


Mit dem Utility '''Arbeitsplan aus Vorlage kopieren''' über das Unterprogramm [[FRMV_BSAPMS|Arbeitsplanerfassung mehrstufig]] können Arbeitsstammpläne anhand einer hinterlegten Vorlage erzeugt werden. Ist dabei im entsprechenden Artikel das Kennzeichen '''Art. ersetzen bei AP aus Vorl. kop.''' auf 'J' gesetzt, wird der Artikel anstatt des Vorlageartikels hinterlegt, d. h. ersetzt.


'''Artikelart:''' Hierüber wird die Art des Artikels festgelegt (z. B. Ersatzteil oder Dienstleistung, usw.). Diese kann frei definiert und übersetzt werden.


'''Freies Kz.:''' Hier kann für einen Artikel ein freies Kennzeichen vergeben werden, das in alle Prozesse übergeben wird. Wird ein freies Kennzeichen zu einem Artikel hinterlegt, dann steht dieses freie Kennzeichen über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] für weitere Artikel zur Verfügung.


Die '''Haltbarkeit''' in Tagen kann für die Berechnung des MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) hinterlegt werden. Wird eine [[FRMV_BCHARGEPO|Chargenposition]] erzeugt, zu der eine Haltbarkeit vorhanden ist, wird automatisch das MHD berechnet. Dazu wird die getroffene Auswahl im Feld '''Haltbarkeit ab''' herangezogen:
*A - Ab aktuellem Datum
*M - Ab dem Letzten des Monats

=== 7. Sachmerkmale === 


Die Registerkarte [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] dient der näheren Beschreibung eines Artikels.
Dies kann in einem gewissen Maße über die festen und bereits vorhandenen Felder des '''Artikelstamms''' geschehen. Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] bieten allerdings weitergehende, flexiblere Möglichkeiten.


Einzelne [[FRMV_BPROP|Sachmerkmale]] werden verschiedenen [[FRMV_BPROPT|Templates]] (also voreingestellten Sammlungen von möglichen Merkmalen) zugeordnet. Diese Templates können dann in den Artikelstamm eingebunden, und die einzelnen Sachmerkmale ausgefüllt werden. Bei der Suche nach bestimmten Daten bestimmter Sachmerkmale ist darauf zu achten, dass zuerst das Template ausgewählt wird, bevor die dem Template entsprechenden Felder angezeigt werden.


Die dann angezeigten Einzelmerkmale können wiederum wie bei einer gewöhnlichen Suche mit Suchkriterien bestückt werden.


Im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] kann ein Sachmerkmals-Template definiert werden, das beim Anlegen eines Artikels automatisch angegeben wird. Ebenso können die Sachmerkmal-Templates bereits über die Warengruppen vordefiniert werden.


Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich im [[FRMV_BPROPBSA|Artikelstamm - Sachmerkmale]] gespeichert.

=== 8. Preise === 


Auf dieser Registerkarte werden die Kosten und Preise dargestellt. Im linken Bereich stehen die kalkulierten Preise aus
*dem [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]],
*der [[FRMV_BSAS|Stückliste]],
*den [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferanten]] des '''Einkaufs''' und
*einer eigens hinterlegten [[FRMV_BSAHKV|Vorgabe]] (Kalkulationsblatt – Vorgaben).
Der Einstandspreis ist variabel und lässt sich nach dem Einstandspreisberechnungsschema berechnen. Ist ein [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] vorhanden, wird der Preis von diesem verwendet. Ist dies nicht der Fall, dann wird der Preis einer Hauptstückliste verwendet. Liegt auch keine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] vor, so wird der Preis des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] und daraufhin die eigene Vorgabe verwendet.


Der verwendete Einstandspreis wird dabei im Feld '''Einstandspreis (Variabel)''' angezeigt.


Das Datum der letzten Einstandspreisänderung ('''Einstandspreis vom''') wird mitgespeichert, da eine automatische Änderung des Einstandspreises erfolgt, sobald sich die Kalkulationsgrundlagen verändern.


Der '''Durch-EK''' ist der durchschnittliche Einkaufspreis, errechnet aus den Kosten der letzten Einkäufe bzw. Fertigungen des Artikels.


Sofern noch kein durchschnittlicher Einkaufspreis und kein Einstandspreis für den Artikel hinterlegt ist, dieser aber wertmäßig bei den Lagerbuchungen berücksichtigt werden soll, kann ein eigener kalkulierter Durchschnittspreis ('''Kalk. EK-Wert''') eingegeben werden, der für die Lagerbewertung herangezogen wird. Dieser sollte unbedingt wieder entfernt werden, wenn ein Einstandspreis oder ein '''Durch-EK''' vorhanden ist.


Der Inventureinkaufspreis ('''Inventur-EK''') ist der in diesem Geschäftsjahr niedrigste bezahlte Preis für den Artikel. Dieser kann aus der Fertigung oder dem Einkauf kommen.


Der '''Inventur-Bew.Satz''' gibt an, mit wie viel Prozent der Artikel bei der [[FRMV_BINV|Inventur]] bewertet werden soll.


Die '''VK Grundlage''' dient als Grundlage für die Berechnung aller Verkaufspreise und wird automatisch den vorhandenen Preislisten im Artikelstamm zugeordnet. Die Berechnung erfolgt nach der [[Verkaufspreisberechnung|Verkaufspreisberechnung]].


Der '''VK-Brutto''' berechnet sich automatisch anhand der '''VK-Grundlage''' (netto) und der im Artikelstamm hinterlegten MwSt.


Das Feld '''VK/Einstandspreis – Diff.''' gibt die Differenz zwischen Verkaufspreis und Einstandspreis und somit den Gewinn oder Verlust an.


Wird die '''VK Grundlage''' geändert, werden das '''VK - Datum''' und der '''VK - User''' der Änderung mitgespeichert.

=== 9. Übersicht === 


Auf dieser Registerkarte sind u. a. alle [[FRMV_BSAFILE|Dateien]], [[FRMV_BSAWEB|Weblinks]] und [[FRMV_BSABZEIVERW|Zeichnungen]] sichtbar und aufrufbar (per Doppelklick in der Tabelle), die einem Artikel zugeordnet sind.


Über die Schaltfläche '''Erstellen/ Kopieren''' kann ein Dateiordner auf Grundlage des Vorgabepfades aus dem [[FRMV_BMAND|Mandantenstamm]] erstellt werden. Der erzeugte Dateiordner wird direkt mit dem Artikel verbunden.


Über die Schaltfläche '''Lagerbestand''' kann der Bestand des Artikels in den [[FRMV_BARTLH|Einzellagern]] und [[FRMV_BARTLHPO|Lagerplätzen]] eingesehen werden. Diese Informationen können zudem zur Artikelnummer mit der [[F4-Taste|F4-Taste]] abgerufen werden.
Zu beachten ist, dass für die Gesamtsumme nur Bestände in [[FRMV_BLAGER|Lagern]] berücksichtigt werden, die im Gesamtlager geführt werden.


Die '''Bestellmenge''' zeigt alle geplanten Lagereingänge des Artikels aus dem Einkauf und der Fertigung an. Diese Informationen können zudem zur Artikelnummer mit der [[F4-Taste|F4-Taste]] abgerufen werden.
Ist das Lieferdatum eines Lieferrückstandes hier grün hinterlegt, so bedeutet dies, dass ein durch den Lieferanten bestätigter Liefertermin vorliegt (in der Bestellposition ist eine AB-Nr. Lieferant hinterlegt).


Die '''VK-Info.''' zeigt alle Verkäufe des Artikels für die jeweiligen Jahre gesamt und einzeln an. Diese Informationen können zudem zur Artikelnummer mit der [[F4-Taste|F4-Taste]] abgerufen werden.


Alle '''Kunden-/Fachhandelspreise''' können über die gleichnamige Schaltfläche aufgerufen werden. Hierbei werden die Artikelpreise pro Preisliste und Kundenpreis angezeigt. Die Verkaufspreise (abhängig vom Kennzeichen '''Bruttopreispflege''') können direkt in der Tabelle verändert werden. Die Preise sind im Unterprogramm [[FRMV_BARTPH|Kundenpreise]] gespeichert. Die [[FRMV_BARTPHFHPR|Fachhandelspreiskalkulation]] kann wiederum pro Preisliste hinterlegt werden.

== Utility == 


Im Artikelstamm steht eine Vielzahl von Utilities zur Verfügung, die die Arbeit im Artikelstamm bzw. das Anlegen eines Artikels wesentlich vereinfachen.

=== VK – Preise neu eintragen === 


Das manuelle Aktualisieren nach einer Veränderung der '''VK Grundlage''' kann über dieses Utility ausgeführt werden, um die Preise in den verschiedenen [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]] zu aktualisieren. Dies ist nur notwendig, wenn das Kennzeichen '''automatische Preisberechnung''' in der Maske [[FRMV_BARTPH|Kundenpreise]] auf 'N' gesetzt ist. Ansonsten aktualisieren sich die Preise in den [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]] automatisch, wenn sich die '''VK Grundlage''' ändert. Zu beachten ist aber, dass manuell angelegte Preisstaffeln mit diesem Utility gelöscht werden.

=== VK (Eingabe) für alle Preislisten === 


Dieses Utility funktioniert analog zu '''VK-Preise neu eintragen''', jedoch mit dem Unterschied, dass ein Eingabefeld erscheint, in dem der VK-Preis je Stück manuell eingetragen werden kann. Dieser VK-Preis wird dann entsprechend in die hinterlegten Preislisten übernommen. Wurden für diesen Artikel noch keine Preislisten hinterlegt, werden sämtliche dem aktiven Mandanten zugeordneten Preislisten für diesen Artikel auf der Grundlage des manuell eingetragenen VK-Preises automatisch erstellt.

=== Stückliste kopieren === 


Dieses Utility bietet die Möglichkeit, die [[FRMV_BSAS|Stückliste]] eines bestehenden Artikels auf einen anderen Artikel zu kopieren und dann gegebenenfalls für den neuen Artikel anzupassen. Die Stücklistenkopie wird daraufhin gesperrt.

=== Kundenpreislistenpreise kopieren === 


Dieses Utility dient zur Übertragung der VK-Preise bestehender [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]] auf andere (neue) [[FRMV_BKUGRU|Preislisten]].

=== Artikel den Maschinen zuordnen === 


In AvERP besteht grundsätzlich die Möglichkeit, [[FRMV_BSAVPL|Verkaufspreislisten für Maschinen]] zu nutzen. Mithilfe dieses Utilitys kann ein entsprechender Datensatz für den Artikel angelegt werden. Für nähere Informationen ist die entsprechende Hilfe zu nutzen.

=== Prüfung Artikelübersetzung / Vollständigkeit der Artikelpreise für Preislisten === 


Diese Utilities sind für die Prüfung der Übersetzungen und Preise für Artikel zuständig, bevor Maschinenpreislisten aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erstellt werden. Nur vollständige Artikel werden in der Preisliste aufgeführt.

=== Artikelnummer ändern === 


Dieses Utility dient als Hilfestellung, um die Artikelnummer eines Artikels im System zu ändern, was durch manuelles Bearbeiten nicht mehr möglich ist.

=== Unterartikel zuordnen === 


Dieses Utility kann bei der Verwendung von [[FRMV_BSAHA|Hauptartikeln]] benutzt werden. Beim Ausführen des Utilitys können mit einer Suchabfrage Artikel in einer Auswahlliste angezeigt werden. Allen ausgewählten Artikeln wird der Artikel, aus dem das Utility heraus ausgeführt wird, als [[FRMV_BSAHA|Hauptartikel]] zugeordnet. Für die Unterartikel wird in der Maske [[FRMV_BSAHA|Hauptartikel]] ein Datensatz angelegt.

=== Artikel kopieren (komplett) === 


Über dieses Utility werden sowohl die Hauptdaten als auch die in den Unterprogrammen zugewiesenen Informationen ([[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]], [[FRMV_BSAS|Stückliste]], etc.) eines Artikels kopiert, falls diese angelegt wurden. Die Nummernvergabe des neuen Artikels erfolgt automatisch, sofern ein automatischer [[FRMV_BNUM|Nummernkreis]] hinterlegt ist. Ansonsten kann dieser manuell in der Abfrage angegeben werden. Sind zu einem Artikel Webshopdaten hinterlegt, können diese mitkopiert werden.
Alle Informationen und Daten eines Artikels werden in einen neuen Datensatz kopiert.


Weiterhin kann manuell entschieden werden, ob die Unterprogramme
*[[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]]
*[[FRMV_BARTPH|Artikelstamm - Kundenpreise]]
*[[FRMV_BSABMAND|Artikelstamm - Mandantenabh. Daten]]
mitkopiert werden sollen.

=== Alle Lieferantenerklärungen zurücksetzen === 


In der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferanten]] kann gekennzeichnet werden, ob bereits eine Zollerklärung des jeweiligen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] vorliegt. Mit diesem Utility wird das Kennzeichen bei allen Datensätzen (unabhängig vom aufgerufenen Artikel) auf 'N' gesetzt.

=== Vorgabeartikel kopieren === 


Bei der Verwendung von Vorgabeartikeln für die Fertigung können diese über das Utility kopiert und in ihrer Länge verändert werden.

=== Usp.Land ergänzen b. Eig.Fertigungs-Art. === 


Über dieses Utility wird in der Registerkarte '''2. Einkauf''' bei allen Eigenfertigungsartikeln das eigene Land als Ursprungsland eingetragen (aus dem Mandantenstamm).

=== Permanente Inventur – noch nicht gezählt === 


Mit Hilfe dieses Utilitys können alle Artikel eines abgefragten Lagers gefiltert werden, für die noch keine [[FRMV_BLPINV|permanente Inventur]] durchgeführt wurde, obwohl das Zähldatum bereits erreicht ist.

=== Matrizen-Nr in Feld Art.Bez2 übertragen === 


Wurde für den Artikel eine '''Katalog Nr.''' hinterlegt, wird diese durch die Ausführung dieses Utilitys in das Kennzeichen '''Artikel.Bez.2''' übertragen. Dies kann nützlich sein, wenn die '''Katalog Nr.''' eine wesentliche Information darstellt, da die '''Artikel.Bez.2''' oftmals auch in andere Masken eingeht. Beispielsweise wird sie in der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] angezeigt und kann entsprechend bei den zugehörigen Ausdrucken, beispielsweise der Rechnung, somit auch leicht angedruckt werden.

=== Verkaufspreis ermitteln - ZA01 === 


Mithilfe dieses Utilitys wird die '''VK Grundlage''' mit dem Listenpreis des präferierten [[FRMV_BSAL|Lieferanten]] belegt bzw. aktualisiert.

=== Werkstoff – Legierungen === 


Den [[FRMV_BWERK|Werkstoffen]] können diverse Legierungen und chemische Elemente zugewiesen werden, die über dieses Utility zu einem Artikel gesamt dargestellt werden, sofern dem Artikel ein Werkstoff zugewiesen wurde.

=== HK 1 erhöhen u. VK–Neuberechnung === 


Über dieses Utility kann die VK-Grundlage um x % für mehrere Artikel erhöht werden. Daraufhin werden automatisch alle [[FRMV_BARTPH|Kundenpreise]] der betroffenen Artikel neu berechnet.

=== Lieferant - QS-Zertifikate vorh. auf Nein === 


In der Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferanten]] kann gekennzeichnet werden, ob vom jeweiligen [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] bereits ein QS - Zertifikat vorhanden ist. Mit diesem Utility wird das Kennzeichen bei allen Datensätzen (unabhängig vom aufgerufenen Artikel) auf 'N' gesetzt.

=== Zeichnungsnr. und Werkstoff ändern === 


Die eigene und die Kundenzeichnungsnummer können über dieses Utility verändert werden. Die neue Zeichnungsnummer wird daraufhin in der gesamten Artikelverwendung nachträglich verändert.

=== Artikel teilweise kopieren === 


Hierüber werden alle Informationen und Daten eines Artikels in einen neuen Datensatz kopiert.


Weiterhin kann manuell entschieden werden, ob die Unterprogramme
*[[FRMV_BARTLH|Artikelstamm - Einzellager]]
*[[FRMV_BARTPH|Artikelstamm - Kundenpreise]]
*[[FRMV_BSABMAND|Artikelstamm - Mandantenabh. Daten]]
mitkopiert werden sollen.

=== Wareneingangsprüfungen einfügen === 


Ein Artikel kann als prüfpflichtig gekennzeichnet werden, indem ihm [[FRMV_BSAWEQU|Prüfkriterien]] für den Wareneingang zugewiesen werden. Diese Zuweisung kann kundenabhängig gesteuert werden. Über dieses Utility können die Prüfkriterien für einige selektierte Kunden automatisch eingetragen werden.

=== Universelle Anpassung === 


Mit Hilfe dieses Utilitys können Änderungen in mehreren Artikeln gleichzeitig durchgeführt werden. Beispielsweise kann die Warengruppe getauscht werden. Dazu werden die aktuelle und die neue Warengruppe ausgewählt. Allen Artikeln, denen derzeit die aktuelle Warengruppe zugewiesen ist, wird dadurch die neue Warengruppe zugeordnet.

=== Artikelabgleich über Excel === 


Ist für den Artikel ein Excel-Dokument verfügbar, kann über dieses Utility ein Datenabgleich durchgeführt werden.

=== Artikel löschen === 


Dieses Utility ermöglicht das Löschen von einem oder mehreren Artikel. Dazu muss im Feld '''Artikel löschen''' der Artikelbereich ausgewählt werden. Soll nur ein Artikel gelöscht werden, so muss im Feld '''erste Artikel ID''' und im Feld '''letzte Artikel ID''' jeweils der gleiche Artikel ausgewählt werden. Sollen mehrere Artikel gleichzeitig gelöscht werden, dann müssen von der '''ersten Artikel ID''' bis zur '''letzten Artikel ID''' die gewünschten Datensätze ausgewählt werden.
Dies kann entweder durch direktes Eingeben der ID oder über die [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] erfolgen. Durch Betätigen der [[3PF|Drei-Punkte-Schaltfläche]] öffnet sich die Maske [[FRMV_BSAANZ|Artikelstamm - Anzeige]]. Um alle Artikel anzuzeigen, muss der grüne Pfeil angeklickt werden, woraufhin der gewünschte Artikel mit einem Doppelklick ausgewählt werden kann. Mit dem Feld '''Datenübernahme''' wird die ID des Artikels übernommen. Nach dem Bestätigen mit dem '''OK'''-Button sind die Artikel gelöscht.

=== Einkaufsgruppenpreise aktualisieren === 


Über dieses Utility kann eine bestehende [[FRMV_BARTG2|Einkaufswarengruppe]] sowie ein [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] ausgewählt werden. Für alle Artikel, auf die diese Kombination zutrifft, wird ein artikelübergreifender Staffelpreis hinterlegt. Die eingetragene 'Ab Menge' und der neue Einkaufspreis werden in jedem Artikel (unter [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferant]]) als Staffelpreis hinzugefügt, der von der Aktualisierung betroffen ist. Für zukünftige Bestellungen werden die neuen Staffelpreise entsprechend berücksichtigt.

=== Artikel importieren aus Excel === 


Ist für den Artikel ein Excel-Dokument verfügbar, kann über dieses Utility ein Datenimport durchgeführt werden, um die entsprechenden Kennzeichen zu belegen.

=== AvERP --> SolidWorks === 


@@@ Text für Utility: AvERP --> SolidWorks

=== XML-Datei im OCI-Format einlesen === 


@@@ Text für Utility: XML-Datei im OCI-Format einlesen

=== Per EDIFact senden === 


Es wird hierbei eine EDIFact-Datei für den Artikel erzeugt und diese dann versendet. Hinweis: Es müssen zur Nutzung des EDIFact-Versands die entsprechenden Schnittstellen eingerichtet sein.

=== Angebotspreise anzeigen === 


Es wird eine Übersicht über alle aktuellen Angebote des Artikels inklusive der Preise und der Kundenpreise ohne Kundenbezug aus dem entsprechenden Unterprogramm.

=== St.Listen u. Arb.Pläne aktualisieren === 


Mit Hilfe dieses Utilitys werden die Kalkulationen in der [[FRMV_BSAS|Stückliste]] sowie im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] aktualisiert und die Werte entsprechend - vor allem in die '''VK Grundlage''' - übernommen. Dies kann sinnvoll sein, wenn eine automatische Preispflege deaktiviert wurde und Änderungen vorgenommen wurden.

=== SolidWorks Konf.Name ändern === 


@@@ Text für Utility: SolidWorks Konf.Name ändern

=== SolidWorks-Electical-Stückliste einlesen === 


@@@ Text für Utility: SolidWorks-Electical-Stückliste einlesen

=== Stücklistenalternative hinzufügen === 


Nach der Ausführung des Utilitys wird ein Artikel aus dem Artikelstamm gewählt, der zukünftig eine Stücklistenalternative für den Stammartikel darstellen soll. Hierzu wird ein Datensatz in der Maske [[FRMV_BSASTLALT|Stücklistenpos. - Alternative]] anleget. Die genaue Handhabung von Stücklistenalternativen ist der entsprechenden Hilfe zu entnehmen.

=== Artikel aus Stücklistenpos./Alternativen entfernen === 


Soll ein Artikel nicht mehr für die Fertigung zur Verfügung stehen, ist aber noch Bestandteil von Stücklisten bzw. Stücklistenalternativen, kann er über dieses Utility entfernt werden.

=== Workflowvorgaben erstellen === 


In AvERP kann ein Artikel beim Wareneingang, bei der Lagerumbuchung oder nach der Fertigung aufgrund vorgegebener Prüfkriterien hin kontrolliert werden. Mit Hilfe dieses Utilitys ist es möglich, einen Datensatz in der Maske [[FRMV_BSAWEQU|Artikelstamm - Wareneing. Qualität]] zu hinterlegen und somit eine Prüfung nach Vorgabe anzuordnen.
Prinzipiell kann hierbei zwischen einer Sichtprüfung, einer Funktionsprüfung und einer Serienprüfung augswählt. Der genaue Vorgang hinsichtlich der [[FRMV_BSAWEQU|Qualitätsprüfung]] und des [[FRMV_BWF|Workflows]] wird in der entsprechenden Maske erläutert.

=== Demontageauftrag anlegen ===
Die beiden Utilities für die Erstellung eines Demontageauftrags aus dem Artikelstamm bzw. aus der Seriennummernverwaltung heißen gleich, haben aber jeweils eine eigene Logik. In der Logik des Demontageauftrags aus dem Artikelstamm wird für die Fertigunsauftragsart zunächst der Arbeitsplan herangezogen, dann die WrGrp. Fertigung, und wenn immer noch nichts gefunden wurde dann Mta.Stamm – Mandanten. Fallback wäre dann noch die Standardfertigungsauftragsart.

== Drucken == 

=== Inventur A2 Aufnahmeliste === 


Für die [[FRMV_BINV|Jahresinventur]] können Inventurlisten pro [[FRMV_BLAGER|Lager]] erstellt werden. Es bietet sich an, die Inventurlisten aus der Datenübersicht zu drucken. Nach dem Betätigen des Ausdrucks erscheint eine Abfrage nach dem [[FRMV_BLAGER|Lager]]. Wird ein [[FRMV_BLAGER|Lager]] eingetragen, so werden alle Artikel angedruckt, die diesem [[FRMV_BLAGER|Lager]] zugeordnet sind. Wird kein [[FRMV_BLAGER|Lager]] eingetragen, so werden alle Artikel auf allen [[FRMV_BLAGER|Lagern]] angedruckt.

=== Barcode === 


Es besteht die Möglichkeit, Artikelbarcodes zu drucken, die für die Barcodeerfassung innerhalb der AvERP-Prozesse verwendet werden können. Hierbei werden die hinterlegten EAN-Nummern als Barcode gedruckt.

=== Langzeit-Lieferantenerkl. "VO (EG) Nr. 1207/2001" === 


Mit diesem Ausdruck können einem [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] ein oder mehrere Artikel in einer '''Lieferantenerklärung''' mit Präferenzursprung ausgegeben werden. Das Drucken von mehreren Artikeln muss aus der Datenübersicht erfolgen. Der Text im Ausdruck besteht zum Teil aus einer festen Vorgabe und zum Teil aus Bausteinen, die sich mit den Informationen aus AvERP füllen. Ist ein Baustein nicht vorhanden (z. B. das Ursprungsland des Artikels), dann werden hierfür Fragezeichen angedruckt, sodass diese beim Ausdruck schnell erkennbar sind.

=== Lagerwertberechnung === 


Die aktuellen Preise und Lagerwerte eines oder mehrerer Artikel können über diesen Ausdruck als Liste ausgegeben werden. Dabei erfolgt eine Abfrage, welche Artikel berücksichtigt werden sollen (von ID bis ID).

=== Lagerbestandsliste === 


Über die Lagerbestandsliste können die aktuellen Lagerbestände eines oder mehrerer Artikel (über alle Artikellager hinweg) ausgegeben werden. Der Druck erfolgt üblicherweise aus der Datenübersicht über eine vorab gefilterte Anzahl von Artikeln hinweg.

=== Etikett Zebra === 


Über diesen Ausdruck können Etiketten gedruckt werden. Die Anzahl der Etiketten kann eingegeben werden.

=== Artikelliste neue Verkaufsartikel === 


In diesem Ausdruck werden die Artikel (Druck aus Datenübersicht) pro Warengruppe ausgewiesen. Dazu werden der Bruttoverkaufspreis und der Liefertermin des nächsten Wareneingangs mit angedruckt.

=== Preis - Artikelliste === 


In diesem Ausdruck können vorab die Preisliste des Wiederverkäufers und die eigene Preisliste ausgewählt werden. Im Ausdruck werden daraufhin die Artikel (Druck aus Datenübersicht für mehrere Artikel) pro Warengruppe sortiert ausgewiesen. Zu den Artikeln wird der EAN-Code sowie der Netto- und Bruttopreis für die gewählten Preislisten ausgewiesen.

=== 2D Barcode - Demo === 


Dieser Ausdruck stellt eine Demo für die Verwendung von 2D-Barcodes dar. Es wird eine Vorschau für die 2D-Barcodes DataMatrix-Code, QR-Code und PDF417 des jeweiligen Artikels angezeigt.

=== Artikel - Barcode - FR4 === 


Im Gegensatz zum Ausdruck 'Barcode', der die hinterlegte EAN-Nr. verwendet, wird mit dem Ausdruck '''Artikel - Barcode - FR4''' ein Barcode aufgrund der Artikel-ID erstellt.

=== Preisetikett === 


Das Preisetikett ist für die Kennzeichnung eines Artikelstücks gedacht und kann somit nur ausgedruckt werden, wenn aktive Fachhandelspreise verfügbar sind. Es umfasst
*die allgemeinen Artikelinformationen (der Barcode aufgrund des EAN-Codes und die Artikelbezeichnungen),
*ein Preisfeld (die UVP, der VK-Preis sowie eine Berechnung der gesparten Differenz in Wert und Prozent)
*ein Feld, in dem die für den Artikel hinterlege '''interne generelle Info''' angedruckt wird (wird im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] hinterlegt), und
*dem im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] hinterlegten Fimernlogo.

=== Artikeletikett Zebra 53 x 32 und 57 x 32 === 


Die beiden Ausdrucke unterscheiden sich lediglich in Hinblick auf das Format und dienen der Aktionspreisetikettierung, wobei hier der '''VK-Brutto''' herangezogen wird. Im Druckdialog kann die gewünschte Anzahl der Artikeletiketten eingetragen werden. Es wird lediglich die Artikelbezeichnung, der angesetzte Preis sowie die Artikelnr. in Barcode- und Textform auf das Etikett gedruckt.

=== Artikeletikett Birkhold FLEXI Double und Single === 


Die Ausdrucke sind ähnlich dem 'Artikeletikett Zebra', weisen jedoch ein anderes Format auf.

=== Auszeichnungspass DIN A6, DIN A5 und DIN A4 === 


Der in drei Formaten verfügbare Auszeichnungspass enthält das Firmenlogo, die Artikelbezeichnung, den angesetzten Preis ('''VK-Brutto''') sowie die Artikelnr. in Barcode- und Textform. In der großen DIN A4 Variante kann zudem ein jeweils für den Kopf- und den Fußbereich ein Teaser über den Druckauswahldialog angedruckt werden.

=== Vita-Powerframe 14,2x9,2 === 


Der Ausdruck ist ähnlich dem 'Artikeletikett Zebra', weist jedoch ein anderes Format auf. Zudem wird das Firmelogo mit angedruckt.

=== Afterbuy Daten abgleichen === 


Sind [[FRMV_S_AFTERBUY|Afterbuy-Daten]] hinterlegt, kann über diesen Ausdruck ein Abgleich mit dem Artikel erzeugt werden.

== Siehe auch == 


[[Hauptmenü]]


__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__
</translate>

FRMV BRLSPACKS

2025-08-20T07:29:11Z

SiH:

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BRLSPACKSPO|Positionen]]
|-
|}
</div>
= Kundenlieferschein - Packstücke =
Teilmengen von [[FRMV_BRLSP|Kundenlieferschein - Positionen]] können über diese Maske auf '''Packstücke''' verteilt werden.
Ein Packstück ist z.B. ein Karton. Eine Packstück-Position ist eine Teilmenge einer [[FRMV_BRLSP|Kundenlieferschein - Position]].

__TOC__

[[Datei:FRMV_BRLSPACKS.jpg]]

== Hauptbereich ==

Die Anlage eines neuen '''Packstücks''' erfolgt über die Schaltfläche '''neues Packstück'''. Daraufhin wird eine neue Packstücknummer erzeugt, und die offenen [[FRMV_BRLSP|Kundenlieferschein - Positionen]] werden angezeigt. Bei den offenen [[FRMV_BRLSP|Kundenlieferschein - Positionen]] handelt es sich um die Mengen einer [[FRMV_BRLSP|Kundenlieferschein - Position]], die noch keinem '''Packstück''' zugewiesen wurde.

Über die Pfeiltasten kann eine [[FRMV_BRLSP|Kundenlieferschein - Position]] in ein Packstück übernommen werden. In der neuen Packstückposition kann daraufhin die Menge editiert werden. Wird die Menge verringert, so wird die Restmenge wieder als offene [[FRMV_BRLSP|Kundenlieferschein - Position]] erzeugt.

Jedes Packstück kann über die Schaltfläche '''Einzeldruck''' einzeln, oder mit der Schaltfläche '''Komplettdruck''' komplett mit allen Packstücken gedruckt werden. Ein Packstück kann jederzeit über die Schaltfläche '''Packstück löschen''' gelöscht werden, wodurch die Packstückpositionen wieder als offene [[FRMV_BRLSP|Kundenlieferschein - Positionen]] erzeugt werden.

== Drucken ==

=== Packzettel ===

Der Druck des/der Packzettel(s) erfolgt über die Schaltflächen '''Einzeldruck''' und '''Komplettdruck'''.

Mit dem '''Einzeldruck''' kann ein ausgewähltes Packstück gedruckt werden, während mit dem '''Komplettdruck''' alle Packstücke gedruckt werden, die den [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] betreffen. Die Optik ähnelt der des Lieferscheins. Pro Packstück wird ein Dokument erzeugt.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BRLS|Kundenlieferscheine]]

[[FRMV_BRLSP|Kundenlieferschein - Positionen]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMTAPI

2025-08-08T11:28:50Z

SiH:

= TAPI-Info =
Die [https://de.wikipedia.org/wiki/Telephony_Application_Programming_Interface '''TAPI-Steuerung'''] in AvERP ermöglicht die Steuerung und Anbindung eingehender sowie ausgehender Telefonate über die Telefonanlage in AvERP.

[[Datei:FRMTAPI.jpg]]

== Hauptbereich ==

Damit eingehende und ausgehende Telefonate in AvERP angezeigt bzw. gestartet werden können, muss in dieser Maske angegeben werden, welches Gerät verwendet werden soll. Dazu muss unter '''TapiDevice''' das auf dem lokalen Computer installierte TAPI-Gerät ausgewählt werden. Bei einem kommenden oder gehenden Gespräch werden die Felder '''Name''', '''Telefonnummer''' und '''Info''' automatisch ausgefüllt.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BJOB

2025-06-25T12:19:51Z

SiH:

= Zeitgesteuerte Programme =

Über den Job-Server ist es möglich, beliebige Programme und Prozeduren zu starten. Wiederkehrende Aufgaben, wie das Eintragen der Personalzeiterfassung oder des Dispositionsvorschlagslaufs, können darüber automatisch gestartet werden. Die Aktionen werden über den [[AVERPJOBSERVER|JobServer]] ausgeführt.

[[Datei:FRMV_BJOB.jpg]]

== Hauptbereich ==

Dabei ist es möglich, verschiedene Prioritäten und Zeiten anzugeben, in denen der Job abgearbeitet werden muss.

Nachdem ein '''Kürzel''' und der '''Computername''' vergeben wurden, muss der Computer angegeben werden, auf dem das Programm oder die Prozedur ausgeführt werden soll. Dies kann die Geschwindigkeit des Systems maßgeblich beeinflussen. Prozeduren laufen ausschließlich auf dem Server.

Pro Datensatz muss entschieden werden, ob ein Programm oder eine Prozedur ausgeführt werden soll. Um beides auszuführen, müssen zwei Datensätze angelegt werden. Die Auswahl geschieht entweder durch die direkte Eingabe in das Feld oder über die '''Auswahl'''-Schaltfläche. Soll nach dem Ausführen des Programms oder der Prozedur gewartet werden, bis dieses/diese beendet ist, so muss das Kennzeichen '''Warten bis Prog.Ende''' auf 'J' gesetzt werden. Ist dies nicht der Fall, so werden mehrere Programme bzw. Prozeduren unter Umständen gleichzeitig ausgeführt.

Die Daten bei '''Gültig ab''' ... '''bis''' geben die Terminspanne vor, in der der Auftrag ausgeführt werden soll. Dabei muss das aktuelle Datum zwischen den hier hinterlegten Terminen liegen. Das Kennzeichen '''Intervall''' gibt an, in welchen Abständen das Programm laufen soll. Dabei wird im Feld '''Zeiteinheit''' die Dauer des Intervalls festgelegt: Monate, Wochen, Tage, Stunden, Minuten. Ist eine feste Zeit eingetragen, so wird zwar über das Intervall der generelle nächste Termin bestimmt, allerdings wird die Zeit dann mit der hier vorgegebenen überschrieben.

Über das Feld '''Aktiv''' kann der Job aktiviert bzw. deaktiviert werden, ohne dass die Gültigkeitsdaten verändert werden müssen. Der Job-Server geht so vor, dass er in Intervallen prüft, ob noch nicht abgearbeitete Aufträge vorliegen. Ist dies der Fall, so werden die noch nicht abgearbeiteten Aufträge in der Reihenfolge gestartet, in der die Priorität vergeben wurde.

Dabei werden Aufträge mit der niedrigsten Nummer im Feld '''Priorität''' vorrangig bearbeitet.

Die Felder '''Letzter Durchlauf''' und '''Nächster Durchlauf''' geben an, wann das Programm bzw. die Prozedur zum letzten Mal gelaufen ist. Der nächste Durchlauf muss nur beim ersten Anlegen des Datensatzes eingegeben werden.

Danach wird aufgrund der Einstellungen in den Feldern '''Intervall''' und '''Zeiteinheit''' bei Ende eines Programm- bzw. Prozedurlaufs automatisch ein Eintrag gemacht.

Da es sich hier um eine reine Administrationsmaske handelt, sollten sämtliche Rechte für diese Maske auf die jeweiligen Administratoren von AvERP beschränkt sein. Generelle Benutzer sollten '''UNTER KEINEN UMSTÄNDEN''' Schreibrechte zu dieser Maske erhalten.

== Statistiken regelmäßig ausführen und per E-Mail versenden ==
Um eine Statistik regelmäßig auszuführen, kann diese als BJOB angelegt werden. Hierzu muss das Kürzel "BSTATISTIK:" und dann direkt die ID der Statistik in das Feld Interbase-Prozedur eingetragen werden. Beispiel: BSTATISTIK:1234.
Um Statistiken automatisch via E-Mail zu versenden, muss ein Eintrag im Unterprogramm E-Mailversand erstellt werden.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BJOB

2025-06-25T12:19:11Z

SiH:

= Zeitgesteuerte Programme =

Über den Job-Server ist es möglich, beliebige Programme und Prozeduren zu starten. Wiederkehrende Aufgaben, wie das Eintragen der Personalzeiterfassung oder des Dispositionsvorschlagslaufs, können darüber automatisch gestartet werden. Die Aktionen werden über den [[AVERPJOBSERVER|JobServer]] ausgeführt.

[[Datei:FRMV_BJOB.jpg]]

== Hauptbereich ==

Dabei ist es möglich, verschiedene Prioritäten und Zeiten anzugeben, in denen der Job abgearbeitet werden muss.

Nachdem ein '''Kürzel''' und der '''Computername''' vergeben wurden, muss der Computer angegeben werden, auf dem das Programm oder die Prozedur ausgeführt werden soll. Dies kann die Geschwindigkeit des Systems maßgeblich beeinflussen. Prozeduren laufen ausschließlich auf dem Server.

Pro Datensatz muss entschieden werden, ob ein Programm oder eine Prozedur ausgeführt werden soll. Um beides auszuführen, müssen zwei Datensätze angelegt werden. Die Auswahl geschieht entweder durch die direkte Eingabe in das Feld oder über die '''Auswahl'''-Schaltfläche. Soll nach dem Ausführen des Programms oder der Prozedur gewartet werden, bis dieses/diese beendet ist, so muss das Kennzeichen '''Warten bis Prog.Ende''' auf 'J' gesetzt werden. Ist dies nicht der Fall, so werden mehrere Programme bzw. Prozeduren unter Umständen gleichzeitig ausgeführt.

Die Daten bei '''Gültig ab''' ... '''bis''' geben die Terminspanne vor, in der der Auftrag ausgeführt werden soll. Dabei muss das aktuelle Datum zwischen den hier hinterlegten Terminen liegen. Das Kennzeichen '''Intervall''' gibt an, in welchen Abständen das Programm laufen soll. Dabei wird im Feld '''Zeiteinheit''' die Dauer des Intervalls festgelegt: Monate, Wochen, Tage, Stunden, Minuten. Ist eine feste Zeit eingetragen, so wird zwar über das Intervall der generelle nächste Termin bestimmt, allerdings wird die Zeit dann mit der hier vorgegebenen überschrieben.

Über das Feld '''Aktiv''' kann der Job aktiviert bzw. deaktiviert werden, ohne dass die Gültigkeitsdaten verändert werden müssen. Der Job-Server geht so vor, dass er in Intervallen prüft, ob noch nicht abgearbeitete Aufträge vorliegen. Ist dies der Fall, so werden die noch nicht abgearbeiteten Aufträge in der Reihenfolge gestartet, in der die Priorität vergeben wurde.

Dabei werden Aufträge mit der niedrigsten Nummer im Feld '''Priorität''' vorrangig bearbeitet.

Die Felder '''Letzter Durchlauf''' und '''Nächster Durchlauf''' geben an, wann das Programm bzw. die Prozedur zum letzten Mal gelaufen ist. Der nächste Durchlauf muss nur beim ersten Anlegen des Datensatzes eingegeben werden.

Danach wird aufgrund der Einstellungen in den Feldern '''Intervall''' und '''Zeiteinheit''' bei Ende eines Programm- bzw. Prozedurlaufs automatisch ein Eintrag gemacht.

Da es sich hier um eine reine Administrationsmaske handelt, sollten sämtliche Rechte für diese Maske auf die jeweiligen Administratoren von AvERP beschränkt sein. Generelle Benutzer sollten '''UNTER KEINEN UMSTÄNDEN''' Schreibrechte zu dieser Maske erhalten.

== Statistiken regelmäßig ausführen und/oder per E-Mail versenden ==
Um eine Statistik regelmäßig auszuführen, kann diese als BJOB angelegt werden. Hierzu muss das Kürzel "BSTATISTIK:" und dann direkt die ID der Statistik in das Feld Interbase-Prozedur eingetragen werden. Beispiel: BSTATISTIK:1234.
Um Statistiken automatisch via E-Mail zu versenden, muss ein Eintrag im Unterprogramm E-Mailversand erstellt werden.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BNUM

2025-04-01T12:08:38Z

SiH:

= Nummernkreise =
In dieser Maske besteht die Möglichkeit, die '''Nummernkreise''' im System für jede Maske selbst festzulegen.

[[Datei:FRMV_BNUM.jpg]]

== Hauptbereich ==

Es kann z. B. der Aufbau der Nummern vom Angebot bis hin zur Lieferung festgelegt werden.

Dazu muss im Feld '''Tabellenname''' der interne Name (das Maskenkürzel) der jeweiligen Maske eingetragen werden. Dieser lässt sich unter dem Menüpunkt '''Hilfe''' und dann unter dem '''MaskenNamen''' der jeweiligen Maske finden. Es muss nur der Name eingetragen werden, die Bezeichnung 'FRMV_' wird weggelassen.

Im Feld '''Formel''' wird der Aufbau der Nummer beschrieben. Als Hilfestellung dazu ist direkt in der Maske eine kleine Beschreibung der einzelnen Symbole (unter dem Menüpunkt '''Hilfe''' und dann '''Eigene Hilfe zur Maske''') zu finden.

Zu allen Stammdaten und Prozessmasken können die Nummernkreise vordefiniert werden.

'''Beispiel:'''

:Angebots- und Auftragsverwaltung

:Tabellenname: BAUF
:Formel: @GJ#/@MA#-@00000

== Was tun, wenn ein Nummernkreis vollgelaufen ist? ==
<div id="vollgelaufen"></div>
Nummernkreise bringen den Nachteil mit sich, dass aufgrund der fixen Anzahl an Stellen die maximal mögliche Nummer erreicht werden kann. Wird danach versucht, einen weiteren Datensatz anzulegen, so schlägt dies fehl, weil ein Datensatz mit dieser maximal möglichen Nummer bereits existiert, laut Nummernkreis-Definition aber keine höhere laufende Nummer generiert werden darf.
Dies sollte von vorneherein vermieden werden, indem etwa das Geschäftsjahr der laufenden Nummer vorangestellt wird, sodass jedes Jahr mit der laufenden Nummer 0...1 beginnt.
Kurzfristig kann eine solche Situation behoben werden, indem dem bestehenden Nummernkreis im Teil der laufenden Nummer eine 0 angehängt wird. Es sollte dann aber dennoch eine langfristige Lösung ersonnen werden.

Weitere Informationen sind in der '''Eigenen Hilfe zur Maske''' in AvERP zu finden.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BNUM

2025-04-01T11:54:34Z

SiH:

= Nummernkreise =
In dieser Maske besteht die Möglichkeit, die '''Nummernkreise''' im System für jede Maske selbst festzulegen.

[[Datei:FRMV_BNUM.jpg]]

== Hauptbereich ==

Es kann z. B. der Aufbau der Nummern vom Angebot bis hin zur Lieferung festgelegt werden.

Dazu muss im Feld '''Tabellenname''' der interne Name (das Maskenkürzel) der jeweiligen Maske eingetragen werden. Dieser lässt sich unter dem Menüpunkt '''Hilfe''' und dann unter dem '''MaskenNamen''' der jeweiligen Maske finden. Es muss nur der Name eingetragen werden, die Bezeichnung 'FRMV_' wird weggelassen.

Im Feld '''Formel''' wird der Aufbau der Nummer beschrieben. Als Hilfestellung dazu ist direkt in der Maske eine kleine Beschreibung der einzelnen Symbole (unter dem Menüpunkt '''Hilfe''' und dann '''Eigene Hilfe zur Maske''') zu finden.

Zu allen Stammdaten und Prozessmasken können die Nummernkreise vordefiniert werden.

'''Beispiel:'''

:Angebots- und Auftragsverwaltung

:Tabellenname: BAUF
:Formel: @GJ#/@MA#-@00000

== Was tun, wenn ein Nummernkreis vollgelaufen ist? ==
Nummernkreise bringen den Nachteil mit sich, dass aufgrund der fixen Anzahl an Stellen die maximal mögliche Nummer erreicht werden kann. Wird danach versucht, einen weiteren Datensatz anzulegen, so schlägt dies fehl, weil ein Datensatz mit dieser maximal möglichen Nummer bereits existiert, laut Nummernkreis-Definition aber keine höhere laufende Nummer generiert werden darf.
Dies sollte von vorneherein vermieden werden, indem etwa das Geschäftsjahr der laufenden Nummer vorangestellt wird, sodass jedes Jahr mit der laufenden Nummer 0...1 beginnt.
Kurzfristig kann eine solche Situation behoben werden, indem dem bestehenden Nummernkreis im Teil der laufenden Nummer eine 0 angehängt wird. Es sollte dann aber dennoch eine langfristige Lösung ersonnen werden.

Weitere Informationen sind in der '''Eigenen Hilfe zur Maske''' in AvERP zu finden.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSMZUTR

2024-11-13T07:32:22Z

SiH: Die Seite wurde neu angelegt: „<translate> <div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"> </div> = Mta.Stamm - Zutrittskontrolle=  Hier sind Zutrittsdaten ersichtlich. Diese können z.B. von einem Drehkreuz kommen.  Hauptmenü  __NOTITLE__ __NOEDITSECTION__ </translate>“

<translate>
<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">

</div>
= Mta.Stamm - Zutrittskontrolle= 
Hier sind Zutrittsdaten ersichtlich. Diese können z.B. von einem Drehkreuz kommen.


[[Hauptmenü]]


__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__
</translate>

FRMV BSASVKFINS

2024-10-09T12:58:42Z

SiH:

= Stücklistenabhängigkeiten füllen= 

Ermöglicht das Hinterlegen von Konfigurationen, die ein automatisches Austauschen von Artikeln zwischen Verkaufsstückliste (Angebotskonfigurator) und dazugehöriger Fertigungsstückliste ermöglichen. Der Artikel "Lederausstattung" beim Verkauf eines Autos führt zu Leder in der Türverkleidung, Fahrersitzes, Beifahrersitzes, Rücksitzbank, Gangwahlhebel usw.

Diese Maske wird über den Button "Daten manuell eintragen" im Unterprogramm Stücklistenabhängigkeiten des Stücklistenkopfes aufgerufen.

Links wird die Konfiguratorstückliste angezeigt und rechts die Fertigungsstückliste.
Die Auswahl "Abhängigkeit" bestimmt, wie sich der Artikel in der Konfiguratorstückliste zu dem Artikel der Fertigungsstückliste verhält:

0 -> Ändert nichts
+ -> Muss in Fertigungsstückliste wenn in Angebotstückliste
- -> Darf nicht in Fertigungsstückliste wenn in Angebotsstückliste

[[Datei:FRMV_BSASVKFINS.jpg]]

__NOTITLE__

FRMV BSASVKFINS

2024-10-09T12:30:03Z

SiH:

= Stücklistenabhängigkeiten füllen= 

Sinn der Maske ist das Hinterlegen von Konfigurationen, die ein automatisches Austauschen von Artikeln zwischen Verkaufsstückliste (Angebotskonfigurator) und dazugehöriger Fertigungsstückliste ermöglicht. Der Artikel "Lederausstattung" beim Verkauf eines Autos führt zu Leder in der Türverkleidung, Fahrersitzes, Beifahrersitzes, Rücksitzbank, Gangwahlhebel usw.

Diese Maske wird über den Button "Daten manuell eintragen" im Unterprogramm Stücklistenabhängigkeiten des Stücklistenkopfes aufgerufen.

Links wird die Konfiguratorstückliste angezeigt und rechts die Fertigungsstückliste.
Die Auswahl "Abhängigkeit" bestimmt, wie sich der Artikel in der Konfiguratorstückliste zu dem Artikel der Fertigungsstückliste verhält:

0 -> Ändert nichts
+ -> Muss in Fertigungsstückliste wenn in Angebotstückliste
- -> Darf nicht in Fertigungsstückliste wenn in Angebotsstückliste

[[Datei:FRMV_BSASVKFINS.jpg]]

__NOTITLE__

Datei:FRMV BSASVKFINS.jpg

2024-10-09T12:26:11Z

SiH:

FRMV BSASVKFINS

2024-10-09T12:25:30Z

SiH:

Stücklistenabhängigkeiten füllen

Ermöglicht das Konfigurieren von sich gegenseitig beeinflussenden Artikeln in Angebotsskonfigurator- und Fertigunsstückliste.
Diese Maske wird über den Button "Daten manuell eintragen" im Unterprogramm Stücklistenabhängigkeiten des Stücklistenkopfes aufgerufen.
Links wird die Konfiguratorstückliste angezeigt und rechts die Fertigungsstückliste.

Die Auswahl "Abhängigkeit" bestimmt, wie sich der Artikel in der Konfiguratorstückliste zu dem Artikel der Fertigungsstückliste verhält:

0 -> Ändert nichts

+ -> Muss in Fertigungsstückliste wenn in Angebotstückliste

- -> Darf nicht in Fertigungsstückliste wenn in Angebotsstückliste

[[Datei:FRMV_BSASVKFINS.jpg]]

FRMV A GRUPPE DMS

2024-09-12T09:45:52Z

SiH:

= Gruppenvorgaben für das DMS =

Hier kann eine Vorlage für die DMS-Einstellungen pro Benutzergruppe hinterlegt werden.
Wird ein neuer Benutzer in der betreffenden Gruppe angelegt, so wird dieser Datensatz für den Benutzer kopiert.

== Siehe auch ==

[[DokumentenManagementSystem]]

__NOTITLE__

FRMV A GRUPPE DMS

2024-09-12T09:44:06Z

SiH:

= Gruppenvorgaben für das DMS =

Hier kann eine Vorlage für die DMS-Einstellungen pro Benutzergruppe hinterlegt werden.
Wird ein neuer Benutzer für in der betreffenden Gruppe angelegt, so wird dieser Datensatz für den Benutzer kopiert.

== Siehe auch ==

[[DokumentenManagementSystem]]

__NOTITLE__

FRMV A GRUPPE DMS

2024-09-12T09:43:28Z

SiH:

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
</div>
= Gruppenvorgaben für das DMS =

Hier kann eine Vorlage für die DMS-Einstellungen pro Benutzergruppe hinterlegt werden.
Wird ein neuer Benutzer für in der betreffenden Gruppe angelegt, so wird dieser Datensatz für den Benutzer kopiert.

== Siehe auch ==

[[DokumentenManagementSystem]]

__NOTITLE__

FRMV A GRUPPE DMS

2024-09-12T09:40:52Z

SiH:

FRMV A GRUPPE DMS

2024-09-12T09:40:24Z

SiH:

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
= Gruppenvorgaben für das DMS =

Hier kann eine Vorlage für die DMS-Einstellungen pro Benutzergruppe hinterlegt werden.
Wird ein neuer Benutzer für in der betreffenden Gruppe angelegt, so wird dieser Datensatz für den Benutzer kopiert.

== Siehe auch ==

[[DokumentenManagementSystem]]

FRMV A GRUPPE DMS

2024-09-12T09:37:01Z

SiH:

FRMV A GRUPPE DMS

2024-09-12T09:36:25Z

SiH:

Hier kann eine Vorlage für die DMS-Einstellungen pro Benutzergruppe hinterlegt werden.
Wird ein neuer Benutzer für in der betreffenden Gruppe angelegt, so wird dieser Datensatz für den Benutzer kopiert.

== Siehe auch ==

[[DokumentenManagementSystem]]

FRMV A GRUPPE DMS

2024-09-12T09:35:24Z

SiH:

FRMV A GRUPPE DMS

2024-09-12T09:30:07Z

SiH: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier kann eine Vorlage für die DMS-Einstellungen pro Benutzergruppe hinterlegt werden. Wird ein neuer Benutzer für in der betreffenden Gruppe angelegt, so wird dieser Datensatz für den Benutzer kopiert.“

FRMV BSSN

2024-09-05T07:29:50Z

SiH:

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BSSNT|Kategorietext]]
|-
| [[FRMV_BSSNH|Historie]]
|-
| [[FRMV_BSSNQU|Qualitätskontrolle]]
|-
| [[FRMV_BSSNDB_DE03|DE03]]
|-
| [[FRMV_BSSNZ|Verlauf]]
|-
| [[FRMV_BSSNEIGZ|Eigentümerhistorie]]
|-
| [[FRMV_BSSNSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BSSNHTERM|Historie Terminal-ID/Software]]
|-
| [[FRMV_BSSNGERA|Geräteakte]]
|-
| [[FRMV_BSSNFILE|Dateien]]
|-
| [[FRMV_BSSNFA|Fahrzeugabnahme]]
|-
| [[FRMV_BSSNFEHL|Fehlercode]]
|-
| [[FRMV_BSSNERSZ|Ersetzt durch]]
|-
| [[FRMV_BSSNDB_FL01|Datenblatt FL01]]
|}
</div>
= Seriennummern =
In dieser Maske können '''Seriennummern''' und deren Bewegungen eingesehen werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BSSN.jpg]]

== Hauptbereich ==

In dieser Maske erfolgt die Verwaltung der Seriennummern eines [[FRMV_BSA|Artikels]]. Dadurch lässt sich die Seriennummer eines [[FRMV_BSA|Artikels]], bei welchem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] eingekauft wurde, wo diese als Fertigungsmaterial eingeflossen ist und welche Seriennummer des gefertigten Artikels in welchem Lieferschein an welchen Kunden gesendet wurde, nachvollziehen. In der Maske 'Artikelstamm – Seriennummernvorgabe' kann eine Seriennummer zu einem Artikel vordefiniert werden. Zusätzlich können Artikel für den Einkauf und/oder für den Verkauf im 'Artikelstamm' als seriennummernpflichtig gekennzeichnet werden. Für diese Artikel müssen die Seriennummern bei jeder Lagerbewegung erzeugt bzw. ausgewählt werden.

Ein Datensatz kann in der 'Seriennummernverwaltung' manuell oder automatisch erfolgen. Beim manuellen Anlegen wird eine [[FRMV_BLINV|laufende Inventur]] für die Einbuchung der Seriennummer angelegt. Prinzipiell werden die Seriennummern aus den jeweiligen Prozessen heraus erzeugt. Für seriennummernpflichtige Artikel erscheint in jeder Maske, in der eine Lagerbuchung erfolgt, eine Tabelle, über die Seriennummern generiert oder entnommen werden können. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über die rechte Maustaste in der Tabelle. Der Aufbau ähnelt sehr stark dem der [[FRMV_BCHARGE|Chargenverwaltung]]. Ein seriennummernpflichtiger Artikel (Kennzeichen im Artikelstamm) kann nur gebucht werden, wenn der Buchungsmenge die notwendige Anzahl an Seriennummern zugeordnet wurde. Beim Zubuchen entstehen neue Seriennummern. Über die rechte Maustaste kann entschieden werden, ob die Seriennummern manuell eingetragen oder automatisch auf Grundlage der Nummernvorgabe erzeugt werden sollen. Beim Abbuchen müssen die vorhandenen Seriennummern über die rechte Maustaste ausgewählt werden. Der Verlauf jeder Seriennummer wird im Unterprogramm gespeichert. Jede Zuweisung der Seriennummern wird dort als Datensatz angelegt, womit eine Nachvollziehbarkeit über die komplette Verwendung der Seriennummern gegeben ist. Der [[FRMV_BSSNZ|Verlauf]] wird im Unterprogramm der Seriennummernverwaltung und in der Tabelle dargestellt.

Von großer Bedeutung ist das Kennzeichen '''Verwendbar'''. Steht dieses auf 'N', kann eine Seriennummer nicht ausgebucht werden, da sie bereits ausgebucht wurde oder noch keine Einbuchung erfolgt ist. Umgekehrt kann bei 'J' keine weitere Einbuchung stattfinden, da sich die Seriennummer bereits im System befindet.

Zu einer Seriennummer können die '''Chargennr.''', die '''Farb.Nr.''' und das '''Verpack.Kz.''' gespeichert werden. Ebenso kann eine Seriennummer einem '''Projekt''' zugeordnet werden. Auf der Registerkarte '''Sachmerkmale''' sind die Sachmerkmale einer Seriennummer sichtbar, die bereits in den Kundenauftragspositionen definiert wurden. Jede Seriennummer erhält eine eindeutige '''Lagerobjekt.Nr.'''.

Für eine Seriennummer kann ein '''Eigentümer''' eingetragen werden. Ändert sich dieser, wird der bisherige Eigentümer im Unterprogramm [[FRMV_BSSNEIGZ|Eigentümerhistorie]] mitprotokolliert.

== Registerkarten ==

=== 1. Hauptdaten ===

In dieser Registerkarte befinden sich die Kundendaten aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]], die Kundenadresse und das '''Versanddatum''', um nachvollziehen zu können, an welchen Kunden die Seriennummer zu welchem Datum versendet wurde.

Über das Kennzeichen '''Fertigung''' kann angegeben werden, ob die Seriennummer aus eigener Fertigung stammt. Das Kennzeichen '''Geprüft''' zeigt an, ob die Seriennummer geprüft wurde. Diese beiden Felder haben jedoch keine Auswirkungen auf die Programmlogik, sondern dienen lediglich der Information.

Das '''Länderkürzel''' besteht aus dem Nationalitätenkennzeichen und dem Land. Hierüber wird die Herkunft der Charge festgehalten.

=== 2. Sachmerkmale ===

Die '''Sachmerkmale''' dienen zur näheren Beschreibung einer Seriennummer. Einzelne Sachmerkmale werden verschiedenen Templates (also voreingestellten Sammlungen von möglichen Merkmalen) zugeordnet. Diese Templates können dann in die Seriennummernverwaltung eingebunden und die einzelnen Sachmerkmale ausgefüllt werden. Bei der Suche nach bestimmten Daten von bestimmten Sachmerkmalen ist darauf zu achten, dass zuerst das Template ausgewählt werden muss, bevor die dem Template entsprechenden Felder angezeigt werden. Die dann angezeigten Einzelmerkmale können wiederum wie bei einer gewöhnlichen Suche mit Suchkriterien bestückt werden. Die Vorgehensweise zum Anlegen von Sachmerkmalen ist im weiteren Verlauf des Handbuchs beschrieben.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in den [[FRMV_BSSNSM|Seriennummern - Sachmerkmalen]] gespeichert.

Sollten Sachmerkmale für eine Terminal-ID oder Software vergeben werden, so werden Änderungen im Unterprogramm [[FRMV_BSSNHTERM|Historie Terminal-ID/Software]] gespeichert.

=== 3. Historie ===

In dieser Registerkarte befindet sich eine Tabelle für den Verlauf der Seriennummern in der Fertigung (einzelne Arbeitsgänge, die mit der Seriennummer begonnen wurden). Diese zeigt die Daten aus dem Unterprogramm [[FRMV_BSSNH|Historie]] an.

=== 4. Geräteakte ===

Die [[FRMV_BSSNGERA|Geräteakte]] der Seriennummer (Unterprogramm) wird als Baumstruktur angezeigt.

Wenn die Seriennummer durch einen Fertigungsauftrag zustande kam, werden alle [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterialien]], die das Kennzeichen '''In Geräteakte berücks.''' gesetzt hatten, in die Geräteakte dieser Seriennummer eingetragen. Dadurch ist ein Überblick gegeben, welche Materialien in einer Seriennummer verbaut sind.

Werden durch einen Reparaturauftrag Teile ausgetauscht, so wird die Geräteakte automatisch aktualisiert.

== Utility ==

=== Fertigungsauftrag erzeugen ===

Mit diesem Utility wird ein Fertigungsauftrag für eine Seriennummer, die aus einem Kundenauftrag kam, erzeugt.

=== XML-Ersatzteilkatalog ===

Hierüber kann zur Fertigungsauftragsbuchung der Seriennummer ein Export über CAD_PROE im XML-Format angelegt werden.

=== Artikel reklamieren ===

Anhand dieses Utilitys wird eine [[FRMV_BREKL|Reklamation]] für die Seriennummer erstellt. Dies ist nur für vorangegangene [[FRMV_BLLC|Wareneingangs]]-, [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrags]]- oder Lieferscheinbuchungen möglich. Bei erfolgreicher Durchführung kann die erzeugte [[FRMV_BREKL|Reklamation]] direkt im Utility aufgerufen werden. Alle Informationen zur Seriennummer werden direkt in die [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] übergeben.

=== Verfügbarkeit ändern ===


Hiermit kann das Kennzeichen 'Verwendbar' der Seriennummer umgestellt werden. Dabei kann man wählen, ob der Lagerbestand mit angepasst werden soll oder nicht. Hierbei ist es wichtig, die Echtweltbedingungen korrekt abzubilden.
Bei falscher Verwendung kann es sonst zu dem Fall kommen, dass eine Seriennummer laut ihrer Historie auf einem bestimmten Lager liegt, dort aber kein Bestand ist. Diese Seriennummern sollten im Verlauf Datensätze mit einem künstlichen Datensatz als Eingang / Ausgang haben, der über eine Datensatz-Id -1 gekennzeichnet ist.

=== Umbuchung erstellen ===


@@@ Text für Utility: Umbuchung erstellen

=== Umbauauftrag erstellen ===


@@@ Text für Utility: Umbauauftrag erstellen

=== Änderungsauftrag erstellen ===


@@@ Text für Utility: Änderungsauftrag erstellen

=== Sperre Besitzer setzen ===


@@@ Text für Utility: Sperre Besitzer setzen

== Drucken ==

=== Terminliste - Seriennummern ===

Hierüber kann eine Liste aller Seriennummern zu den eingegebenen Bedingungen mit Kundendaten, Lieferdatum und Seriennummerntyp aus den [[FRMV_BSASN|Seriennummernvorgaben]] gedruckt werden.

Im Druckdialog ist die Eingabe eines Startdatums, und ob nur Lieferrückstände berücksichtigt werden sollen, nötig. Zusätzlich kann nach der [[FRMV_BSA|Artikelnummer]] gefiltert werden.

=== SN - Ausstattungsliste ===

Hierüber wird eine Liste der '''Seriennummern''' inklusive Fertigungs- und Artikelangaben erstellt.

=== Fehlerkarte - Barcode ===

In diesem Druck werden Barcodevorlagen für vordefinierte Fehler in den Bereichen Eingang/Ausgang angedruckt. Diese können in der Maske [[FRMV_BSSNBARC|Seriennummern - Barcode]] oder [[FRMV_BSSNBARC_VERSAND|Barcodemaske - Versand]] für das Aufzeigen von Fehlern verwendet werden, und wandern dann in die Qualitätskontrolle (siehe nächster Ausdruck). Der Druck ist als Schablone für Arbeitsplätze, die mit dieser Maske arbeiten, gedacht.

Im Druckdialog muss die Fehlerart (E = Eingang, A = Ausgang) gewählt werden. Dafür müssen vorher Daten in den [[FRMV_BSSNFEHLART|Seriennummern - Fehlerarten]] angelegt worden sein.

=== Fehlerprotokoll ===

Dieser Ausdruck gibt zu einer Seriennummer alle Fehler aus, die bei der [[FRMV_BSSNQU|Qualitätskontrolle]] aufgefallen sind.

=== Seriennummernbarcode drucken ===

Druck eines Barcodes für diesen Artikel mit der Artikelnummer (Code39).

=== Gitterboxinhalt ===

Mit diesem Ausdruck werden die Seriennummern angedruckt, die sich in der Verpackung der aktuellen Seriennummer befinden.

=== Seriennummern Kunde ===

Seriennummer als Ausdruck mit Layout, wie z. B. Angebot (mit Firmenlogo, Adresse, Positionen, usw.).

=== FA-Arb. Karte m. Sachmerkmalen ===

Momentan Platzhalter für späteren Druck.

=== FA für ausgewählte SN erzeugen ===

Druck der Seriennummer mit zugehörigen Fertigungsdaten.

=== Einschreiben für Fahrzeugbriefversand ===


@@@ Text für Druck: Einschreiben für Fahrzeugbriefversand

=== Seriennummernetikett ===


@@@ Text für Druck: Seriennummernetikett

=== CAB Drucker Etikett ===


@@@ Text für Druck: CAB Drucker Etikett

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSSNZ

2024-09-05T07:12:59Z

SiH:

= Seriennummern - Verlauf =
In dieser Maske werden die Buchungen und Reservierungen für [[FRMV_BSSN|Seriennummern]] festgehalten.

[[Datei:FRMV_BSSNZ.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im '''Seriennummern - Verlauf''' wird die gesamte Entstehungs- und Verwendungshistorie zu einer Seriennummer gespeichert.

Die Abhängigkeit zu den Prozessen kann aus dieser Maske geöffnet werden.

Über das Kennzeichen '''Gebucht''' ist ersichtlich, ob es sich noch um eine Reservierung handelt, oder ob diese schon gebucht wurde.

Der Datensatz, bei dem '''Aktuell''' auf '1' und '''Gebucht''' auf 'Ja' steht, zeigt an, wo sich die Seriennummer derzeit befindet. Dies muss nicht zwangsweise der letzte Datensatz sein.

'''Reihenfolge''' ist immer gefüllt. Dieses Feld wird standardmäßig mit 0 belegt, hat aber ggf. einen abweichenden Wert, falls mehrere Seriennummern zum selben Vorgang reserviert werden.
Dies hat nichts mit der Reihenfolge der Datensätze zur einzelnen Seriennummer zu tun, daher stehen meist mehrere Datensätze mit 0 im Verlauf einer Seriennummer.

Wurde die Buchung bereits durchgeführt, können der [[FRMV_BARTLHBUX|Lagerbuchung]] die '''Lagerbuchungs.Nr.''', '''Aktion''', '''Datum''' und die Details entnommen werden.

Sind Felder wie '''Aktion''', '''Wocher''' oder '''Lagerbuchungs.Nr.''' nicht gefüllt, hat das folgenden Grund:
Die Felder kommen aus der abhängigen Lagerbuchung. Gibt es keine abhängige Lagerbuchung, so können hier keine Werte zugeordnet werden.

== Drucken ==

=== Artikeletikett ===

Etikettenausdruck (6,48 x 3,97) mit den Artikeldaten, Benutzer, Datum und der Seriennummer als Barcode (Code 128 A).

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSSN|Seriennummern]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSMBMAN

2024-09-05T06:59:10Z

SiH:

= Zeiterfassung - Manuell =
Mit der '''manuellen Zeiterfassung''' werden die Kommen- und Gehenzeiten der [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] erfasst.

[[Datei:FRMV_BSMBMAN.jpg]]

== Hauptbereich ==

Eine Möglichkeit der Erfassung ist das Betätigen der '''Kommen'''- und '''Gehen'''-Schaltflächen durch den entsprechenden angemeldeten Benutzer.
Die Kommen- und Gehen-Zeiten des [[FRMV_BSM|Mitarbeiters]] können auch per Barcode erfasst werden.
Dazu muss der Benutzer 'BARCODE' als AvERP-Benutzer angemeldet sein.
Soll der User via Buttons "Kommen" und "Gehen" stempeln, so muss in [[FRMV_A_USER|AvERP - User]] das Kennzeichen "Barcodebenutzer" auf Nein stehen.

Durch das Scannen der '''Mitarbeiter.Nr.''' wird der entsprechende [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] hinterlegt und die Zeiten erfasst. Dabei erkennt das System, ob es sich um Kommen- oder Gehenzeiten handelt.

Die Schaltflächen '''Kommen''' und '''Gehen''' sind nur für die tatsächlichen Benutzer sichtbar. Beim Benutzer 'BARCODE' und 'SYSDBA' werden diese nicht benötigt.

Nach dem Erfassen der Mitarbeiternummer erscheint für fünf Sekunden eine Meldung über die Urlaubstage und Überstunden des [[FRMV_BSM|Mitarbeiters]].

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

Sachmerkmale

2024-09-03T13:10:59Z

SiH:

= Sachmerkmale =
'''Sachmerkmale''' dienen dazu, anwenderspezifische Daten, für die es in AvERP keine Felder gibt, speichern zu können.

== Hauptbereich ==

'''Sachmerkmale''' werden an zahlreichen Stellen in AvERP verwendet. Damit '''Sachmerkmale''' in einer Maske eingegeben werden können, muss die Maske hierfür angepasst sein. Sachmerkmale sind in der Regel auf einer eigenen Registerkarte in der jeweiligen Maske gespeichert.

Sachmerkmale bestehen aus einzelnen Feldern, welche in den [[FRMV_BPROP|Sachmerkmalsdefinitionen]] definiert und in der [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] für eine Verwendung zusammengefasst werden. Dazu werden die einzelnen Merkmale den Templates als [[FRMV_BPROPTI|Einzelmerkmale]] zugeordnet.

Zur Verwendung von Sachmerkmalen wird die gewünschte [[FRMV_BPROPT|Vorlage]] gewählt und die hinterlegten Einzelmerkmale werden darunter angezeigt. Je nach Feldtyp können dann Einträge selber erstellt oder aus einer vordefinierten Liste ausgewählt werden.

In Sachmerkmalen kann ebenfalls gesucht werden. Hierzu muss im Status "Suche" der Maske das Template gewählt werden. Die entsprechenden Felder erscheinen und können mit den in AvERP üblichen [[Suchbedingungen]] gefüllt werden.

Die in Sachmerkmalen gespeicherten Daten werden in den entsprechenden '''Unterprogrammen''' der Masken gespeichert. Sie können dort eingesehen und bei Bedarf verändert werden.

Struktur:

BPROP - Sachmerkmale - Definition
Beispiel: Ges.Gewicht ist eine Liste möglicher Werte

BPROPL - Unterprogramm namens Sachmerkmal-Auswahlliste
Beispiel: 42 ist einer dieser möglichen Werte

--

BPROPT - Vorlage für Sachmerkmale.
Beispiel: GGW = Ges.Gewicht / Stützlast

BPROPTI - Vorlage - Einzelmerkmale.
Ordnet BPROPT die BPROP zu.
Beispiel: GGW hat die Sachmerkmale Stützlast, Sattellast...

BPROPTIL - Templ.Sachmerkmal-Auswahlliste. Ordnet dem
Beispiel: GGW -> Stützlast kann den Wert 42 haben.

Vorgehen:
Beispiel: Neuer Wert 42 soll für "Zul. Ges.gew. in to." angelegt werden

1) BPROP (Sachmerkmale - Definition) aufrufen
1.1) Das Sachmerkmal "Zul. Ges.gew. in to." aufrufen

2) BPROPL (Unterprogramm namens Sachmerkmal-Auswahlliste) aufrufen
2.1) Datensatz anlegen. Den "Wert li." 42 eintragen
2.2) Den Button "Wert in verwendeten Templates übertragen" klicken

=> Wird nach BPROPTIL (Templ.Sachmerkmal-Auswahliste) übertragen

== Siehe auch ==

[[FRMV_BKUANFPSM|Kde.Anfrage.Pos. - Sachmerkmale]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BFAPRK

2024-08-20T13:40:28Z

SiH:

Maske zur Produktionsplanung von Fahrzeugen.
Oben links kann die Linie ausgewählt werden. Die Linie wird als Maschinentyp (BSMT) abgebildet.

In der Maske werden alle Fahrzeuge angezeigt, für die es bislang einen Auftrag oder einen Fertigungsauftrag gibt, der noch nicht abgeschlossen ist.

Über unterschiedliche Farben wird hervorgehoben, wie weit das Fahrzeug im Prozess fortgeschritten ist.
Angefangene Fahrzeuge, die nicht fertig sind, belegen weiterhin die volle, nicht anteilige Kapazität.

Die Maske unterscheidet zwischen einem Poolbereich (rechts), in dem alle noch nicht verplanten Fahrzeuge dargestellt werden und einem Bereich der eingeplanten Aufträge (links).
Es kann gemäß Excel-Vorlage gefiltert werden.
Aus dem Pool und dem geplanten Bereich können Fahrzeuge jeweils in den anderen Bereich per Schaltfläche geschoben werden.

Die Reihenfolge der geplanten Fahrzeuge kann durch Schaltflächen verändert werden.
Per einem Klick kann ein Fahrzeug in die Folge- oder Vorwoche verschoben werden.
Es wird optisch hervorgehoben, wenn die Fahrzeugeinplanung zur Nichterfüllung des
Kundenliefertermins führen würde.

FRMV BBESP

2024-08-08T14:39:35Z

SiH:

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BBESPT|Zusatztext]]
|-
| [[FRMV_BBESPI|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]]
|-
| [[FRMV_BBESPLS|Transportinformation]]
|-
| [[FRMV_BBESPST|Unterpositionen]]
|-
| [[FRMV_BBESP_MAT|enthaltene Rohstoffe]]
|-
| [[FRMV_BBESPFM|Fertigungsmaterial]]
|-
| [[FRMV_BBESPLSP|Lieferscheinpos.]]
|-
| [[FRMV_BBESPSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BBESPH|Historie]]
|-
| [[FRMV_BBESPNK|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BBESPRCZ|Abschlagszahlungen]]
|-
| [[FRMV_BBESPLR|Abweichungen Bestellmenge]]
|-
| [[FRMV_BBESPLP|Lieferplan]]
|-
| [[FRMV_BBESPLIPO|Lieferanten.Portal]]
|-
| [[FRMV_BBESPMSG|Nachrichtenhistorie]]
|-
|}
</div>
= Bestellung - Positionen =
In der Bestellung - Position werden die einzelnen [[FRMV_BSA|Artikel]] hinterlegt, die beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] bestellt werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BBESP.jpg]]

== Hauptbereich ==

Um einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] [[FRMV_BSA|Artikel]] zuzuordnen, müssen diese in den Bestellpositionen eingetragen werden. Einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] können nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] zugeordnet werden, die mit dem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] über die Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] verknüpft wurden. Dadurch können nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt werden, die der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] auch liefern kann.

Bereits in der '''Bestellposition''' sollte das [[FRMV_BARTLH|Lager]] hinterlegt werden, auf das der [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt wird. Dadurch plant AvERP für diesen [[FRMV_BSA|Artikel]] auf diesem [[FRMV_BARTLH|Lager]] einen Lagereingang über die '''Bestellmenge'''. Das [[FRMV_BARTLH|Lager]] wird mit dem Standardeingangslager beim Speichern der Position vorbelegt, sofern ein Standardeingangslager im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] definiert wurde.

Die '''Lieferanten Artikelnummer''' ist die Artikelnummer des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] und wird auf der [[FRMV_BBES|Bestellung]] mit angedruckt, ebenso wie die '''Bemerkung'''.

Die '''Bestellmenge''' gilt zugleich als geplante Lagereingangsmenge und wird mit in die Waren- und Rechnungseingangsrückstände übergeben.

Das '''Gesamtgewicht''' berechnet sich aus Bestellmenge * Einkaufsgewicht ([[FRMV_BSA|Artikelstamm]]).

Im Feld '''EK – Gesamt''' wird der Einkaufspreis der Bestellposition inkl. '''Rabatte''' und '''Zuschlag''' ausgewiesen.

Im Feld '''Gesamt (mit MTZ)''' wird der Gesamtpreis inkl. Materialzuschlag ausgewiesen. Die Berechnung des Materialzuschlags erfolgt im Unterprogramm [[FRMV_BBESP_MAT|enthaltene Rohstoffe]].

Das [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]] wird aus dem [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]], abhängig von der Lieferadresse, vorbelegt und kann manuell verändert werden.

Im Feld Gesamt (mit MTZ) wird der Gesamtpreis incl. Materialzuschlag ausgewiesen. Die Berechnung des Materialzuschlags erfolgt in den Unterprogrammen (Bestellposition – enthaltene Rohstoffe).

Sofern im [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferant]] die Informationen gepflegt sind, sind der '''Einzelpreis''', '''Rabatt1''', '''Rabatt2''', '''Zuschlag''' etc. entsprechend vorbelegt. Diese können aber bei Beadrf überschrieben werden.

Im Feld '''EK-Netto''' wird der Stückpreis, nach '''Rabatt''' und '''Zuschlag''', ausgewiesen.

Der '''Liefertermin''' wird auf der [[FRMV_BBES|Bestellung]] angedruckt und dient zugleich für die Lagerplanung. Als Vorbelegung gelten die im [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] hinterlegten Lieferzeitwerte. Über die Darstellung Liefertermin wird gesteuert, wie der Liefertermin im Druck Bestellung angezeigt werden soll:
*D - Datum
*W - Jahr/KW
*R - Auf Abruf
*V - nach Vereinbarung
*A - nach Absprache
*O - Offen
*U - s.u.
*B - bereits geliefert

Das '''Lieferfenster''' dient der [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] und zeigt den Zeitraum, in dem der Lieferant liefern kann, ohne eine schlechtere Bewertung zu erhalten. Eine zu frühe Lieferung wirkt sich ebenfalls schlecht auf die Bewertung aus.

Die '''Preisdruckvariante''' entscheidet, pro Bestellposition, über die Darstellung des Preises in der Bestellung:
*V - Vollständig
*P - Paketpreis
*O - Ohne Preise
*A - Preis nach Aufwand

Wird der Einzelpreis, die Bestellmenge oder der Liefertermin nach dem Druck der Bestellung verändert, werden diese Informationen als '''ursprünglicher Preis, Menge oder Termin''' abgespeichert.

== Registerkarten oben ==

=== 1. Details ===

Auf der Registerkarte '''Details''' wird die [[FRMV_BPROJ|Projektnummer]] und [[FRMV_BPROJPO|Position]] aus der [[FRMV_BBES|Bestellung]] vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Die Projektnummernübergabe von der Bestellposition bis zum Rechnungseingang erfolgt automatisch.

Das Feld '''Auftrag''' wird von AvERP gefüllt, wenn ein [[FRMV_BFAAB|Fremdarbeitsgang]] aus dem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] bestellt wird.

Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] wird bereits aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt.

Für wen die [[FRMV_BBES|Bestellung]] ist, kann in '''Bestellt für''' hinterlegt werden. Hierbei kann ein interner [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] hinterlegt werden. Notwendig ist das z.B. für das Einkaufslimit beim [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]].

Im [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] können [[FRMV_BABES|Rahmenaufträge]] definiert werden. Wird ein [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt, zu dem es einen offenen [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]] gibt, dann kann dieser mit der Bestellposition verlinkt werden, wodurch die Konditionen des [[FRMV_BABES|Rahmenauftrages]] in die '''Bestellposition''' übernommen werden. Dies kann z.B. ein abweichender Preis sein.

Jeder '''Bestellposition''' könnte eine '''abweichende Lieferadresse''' zugeordnet werden, die pro Position auf der Bestellung mit angedruckt wird, insofern diese von der Lieferadresse im [[FRMV_BBES|Bestellkopf]] abweicht.

Die '''Angebotsnummer''' des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] wird bereits aus der [[FRMV_BANFLIEF|Lieferantenanfrage]] vorbelegt und die '''AB Nummer''' wird nach dem Erhalt der Auftragsbestätigung eingepflegt.

Eine gesamte [[FRMV_BBES|Bestellung]], aber auch einzelne '''Bestellpositionen''' können über das Utility [[FRMV_BBES#Bestellung stornieren|Bestellung stornieren]] in der Bestellmaske '''storniert''' werden. Dadurch werden entsprechende Datensätze in einem Unterprogramm der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] namens [[FRMV_BBESPLR|Bes.Pos. - Abweichungen Bestellmenge]] angelegt. Soll die Stornierung wieder rückgängig gemacht werden, so müssen diese Datensätze gelöscht werden.

Das Kennzeichen '''Andrucken''' steuert den Druck der Position in der Bestellung.

=== 2. Abhängigkeiten ===

Auf der Registerkarte Abhängigkeiten wird die '''Original Bestellnummer, Bestellmenge und Datum''' gespeichert. Diese Felder werden automatisch bei Änderungsbestellungen gefüllt. Änderungsbestellungen können aus den [[FRMV_BBVONEG|Storniervorschlägen]] und den [[FRMV_BLLCR|Wareneingangsrückständen]] erzeugt werden. In der Änderungsbestellposition bleibt der Bezug zur Originalbestellposition erhalten.

Wird eine Bestellposition per Utility aus dem [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterial]] oder einer [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] erzeugt, werden diese hier als Verknüpfung gespeichert. Die Verknüpfung erfolgt in den Feldern '''Material.Pos.''' und '''Auftrags.Pos.Nr.'''.

Die '''Fertigungsauftragsnummer''' wird verlinkt, wenn ein [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] ([[FRMV_BFAAB|Fremdvergabe]]) aus dem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] bestellt wird. Die '''Artikelnummer''' ist dabei der Fertigungsartikel aus dem Fertigungsauftrag.

Ist die Bestellposition aus einem [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] entstanden, so wird dieser hier verlinkt.

=== 3. Abmessungen ===

Falls die [[Dimensionsberechnung|Dimensionen]] des Artikels für die Bestellung wichtig sind, werden die dafür notwendigen Werte in den Feldern '''Länge''', '''Breite''', '''Tiefe''', '''Oberfläche''' und '''Anzahl''' eingetragen.

== Registerkarten unten ==

=== 1. Übersicht ===

Über das Kennzeichen '''mit Preis bestellen''' wird gesteuert, ob zu der '''Bestellposition''' ein Preis angedruckt werden soll. Ist der Preis für eine '''Bestellposition''' noch unklar, kann der Einzelpreis im Ausdruck ausgeblendet werden, indem ein "N" eingetragen wird.

'''Preis pflegen''' bestimmt, ob der Einzelpreis in die Ermittlung des Durchschnittspreises mit einfließen soll, oder nicht. Die grauen Felder, die sich auf die Originalbestellung beziehen werden gefüllt, wenn aus den Storniervorschlägen eine Änderungsbestellung generiert wird, die sich immer auf eine Originalbestellung bezieht.
'''Preis pflegen''' wird bereits aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt und bis hin zur [[FRMV_BLRCP|Rechnungseingangsposition]] übergeben. Ist das Kennzeichen auf '''J''' gesetzt und im Rechungseingang wird ein abweichender Preis erfasst, dann wird dieser beim Fertigmelden des Rechnungseingangs in den [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] als neuer Einkaufspreis übergeben.

Das Kennzeichen '''Eilt''' markiert die Bestellposition als dringend.

Das Kennzeichen '''Neue Seite''' steuert den Druck der Bestellposition. Es es auf '''J''', so wird für diese Position eine neue Seite gestartet.

Über das '''Kennzeichen Erfassung''' wird gesteuert, ob nach erfolgreichem Drucken der Bestellung Rückstände angelegt werden sollen:
*S - Waren- und Rechnungseingang
*R - Nur Rechnungseingang, kein Wareneingang
*L - Nur Wareneingang, kein Rechnungseingang
*X - Service (kein Waren- und kein Rechnungseingang)

Im Feld '''Lief.Eink.Info''' können die [[FRMV_BSALP|Lieferant - Eink.Informationen]] des bestellten Artikels hinterlegt werden.

Für den Ausdruck kann eine '''abweichende''' [[FRMV_BMENG|Mengeneinheit]] hinterlegt werden und der '''Umrechnungsfaktor''' im Bezug auf die Mengeneinheit Einkauf im Artikelstamm.

Bis wann die Auftragsbestätigung erwartet wird, kann im Feld '''AB bis''' hinterlegt werden. Die Berechnung kann über die [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] automatisiert werden, woraufhin diese anteilsmäßig zur Lieferzeit berechnet wird.

Nach dem Druck der Bestellung wird das '''Bestelldatum''' eingetragen.

Im Feld '''Anmahnen ab''' kann ein Datum hinterlegt werden, ab wann der Lieferant bei noch nicht erfolgter Lieferung angemahnt werden soll. Details dazu sind im [[FRMV_BMSGSQL|Nachrichten System - Konfiguration]] zu hinterlegen.

=== 2. Sachmerkmale ===

Bestellpositionsspezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zur '''Bestellung - Position''' können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in der [[FRMV_BBESPSM|Best.Pos. - Sachmerkmale]] gespeichert.

Die Einzelmerkmale werden mit in die [[FRMV_BLLCR|Wareneingangsrückstände]] übergeben.

=== 3. Beistellteile ===

Auf der Registerkarte Beistellteile werden die im Unterprogramm [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] gespeicherten [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] aufgelistet.

=== 4. Übersicht ===

Die Registerkarte Übersicht bietet einen Einblick in die Abhängigkeiten zur Bestellposition, wodurch u.a. schnell erkennbar ist, ob die Position bereits im [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] oder [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] erfasst wurde oder noch in den Rückständen steht. Zusätzlich kann man sich hier die Abhängigkeiten zu [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträgen]], [[FRMV_BPROJ|Projekten]] und [[FRMV_BABES|Rahmenaufträgen]] anzeigen lassen.

=== 5. Positionen ===

Alle bereits erfassten '''Bestellpositionen''' einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] werden auf der Registerkarte Positionen aufgelistet.

=== 6. Nebenkosten ===

@@@ Text für Registerkarte: 6. Nebenkosten

== Utility ==

=== Bestellposition splitten ===

Eine Bestellposition kann mit neuer '''Menge''' und neuem '''Liefertermin''' gesplittet werden, wodurch eine neue [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erzeugt wird und die bestehende [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] in der '''Bestellmenge''' verringert wird.

=== Beistellteile aus Stückliste übernehmen ===

Handelt es sich bei der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] um einen [[FRMV_BSA|Artikel]], dem eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] zugewiesen ist, können die [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]], die als Beistellteil – Lieferant gekennzeichnet sind, übernommen werden.

=== Einkaufspreis aktualisieren ===

Über dieses Utility werden die '''Preise''' und '''Rabatte''' aus der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] verwendet um die [[FRMV_BSALP|Einkaufsinformationen]] oder den [[FRMV_BSAL|Einkaufspreis]] zu aktualisieren.

=== Preis aus Unterpositionen ===

Die Preise der [[FRMV_BBESPST|Best. Pos. Unterpositionen]] können als Einkaufspreis in die Bestellposition übergeben werden.

=== Stücklistentext erstellen ===

Die in den [[FRMV_BSAS|Stücklisten]] hinterlegten [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] können über dieses Utility als [[FRMV_BBESPT|Zusatztext]] zur [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erzeugt werden.

=== Rabatt von Bestellgruppen ===

In den [[FRMV_BARTG2|Warengruppen Einkauf]] können Bestellgruppen definiert und mit einem '''Rabatt''' versehen werden. Abhängig von der Bestellmenge der einzelnen [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]], die in der gleichen Bestellgruppe liegen, kann ein '''Rabatt''', bezogen auf eine Staffelmenge, ermittelt und übergeben werden.

=== Bestellposition kopieren ===

Sofern die [[FRMV_BBES|Bestellung]] noch nicht gedruckt ist, kann über dieses Utility die [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] kopiert werden.

=== Ware von JH-Lager anfordern zum Verbrauch ===


Ein Utility für eine Warenanforderung von einem Hochregallager.

=== Stücklistenübernahme ===

@@@ Text für Utility: Stücklistenübernahme

=== Bei anderem Lieferanten bestellen ===

@@@ Text für Utility: Bei anderem Lieferanten bestellen

=== Seriennummer reservieren ===

@@@ Text für Utility: Seriennummer reservieren

=== Fertigungsauftrag erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsauftrag erzeugen

=== Beistellteile erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Beistellteile erzeugen

== Drucke ==

=== Vita-Powerframe 14,2x9,2 ===

@@@ Text für Druck: Vita-Powerframe 14,2x9,2

=== Auszeichnungspass DIN A4, A5, A6 ===

@@@ Text für Druck: Auszeichnungspass DIN A4, A5, A6

=== Artikeletikett Birkhold FLEXI Double und Single ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett Birkhold FLEXI Double und Single

=== Artikeletikett Zebra 53x32, 57x32 ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett Zebra 53x32, 57x32

=== Bestellpositionen (GD) ===

@@@ Text für Druck: Bestellpositionen (GD)

== Siehe auch ==

[[FRMV_BBES|Bestellungen]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BBESP

2024-08-08T14:39:14Z

SiH:

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BBESPT|Zusatztext]]
|-
| [[FRMV_BBESPI|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]]
|-
| [[FRMV_BBESPLS|Transportinformation]]
|-
| [[FRMV_BBESPST|Unterpositionen]]
|-
| [[FRMV_BBESP_MAT|enthaltene Rohstoffe]]
|-
| [[FRMV_BBESPFM|Fertigungsmaterial]]
|-
| [[FRMV_BBESPLSP|Lieferscheinpos.]]
|-
| [[FRMV_BBESPSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BBESPH|Historie]]
|-
| [[FRMV_BBESPNK|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BBESPRCZ|Abschlagszahlungen]]
|-
| [[FRMV_BBESPLR|Abweichungen Bestellmenge]]
|-
| [[FRMV_BBESPLP|Lieferplan]]
|-
| [[FRMV_BBESPLIPO|Lieferanten.Portal]]
|-
| [[FRMV_BBESPMSG|Nachrichtenhistorie]]
|-
|}
</div>
= Bestellung - Positionen =
In der Bestellung - Position werden die einzelnen [[FRMV_BSA|Artikel]] hinterlegt, die beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] bestellt werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BBESP.jpg]]

== Hauptbereich ==

Um einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] [[FRMV_BSA|Artikel]] zuzuordnen, müssen diese in den Bestellpositionen eingetragen werden. Einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] können nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] zugeordnet werden, die mit dem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] über die Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] verknüpft wurden. Dadurch können nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt werden, die der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] auch liefern kann.

Bereits in der '''Bestellposition''' sollte das [[FRMV_BARTLH|Lager]] hinterlegt werden, auf das der [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt wird. Dadurch plant AvERP für diesen [[FRMV_BSA|Artikel]] auf diesem [[FRMV_BARTLH|Lager]] einen Lagereingang über die '''Bestellmenge'''. Das [[FRMV_BARTLH|Lager]] wird mit dem Standardeingangslager beim Speichern der Position vorbelegt, sofern ein Standardeingangslager im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] definiert wurde.

Die '''Lieferanten Artikelnummer''' ist die Artikelnummer des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] und wird auf der [[FRMV_BBES|Bestellung]] mit angedruckt, ebenso wie die '''Bemerkung'''.

Die '''Bestellmenge''' gilt zugleich als geplante Lagereingangsmenge und wird mit in die Waren- und Rechnungseingangsrückstände übergeben.

Das '''Gesamtgewicht''' berechnet sich aus Bestellmenge * Einkaufsgewicht ([[FRMV_BSA|Artikelstamm]]).

Im Feld '''EK – Gesamt''' wird der Einkaufspreis der Bestellposition inkl. '''Rabatte''' und '''Zuschlag''' ausgewiesen.

Im Feld '''Gesamt (mit MTZ)''' wird der Gesamtpreis inkl. Materialzuschlag ausgewiesen. Die Berechnung des Materialzuschlags erfolgt im Unterprogramm [[FRMV_BBESP_MAT|enthaltene Rohstoffe]].

Das [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]] wird aus dem [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]], abhängig von der Lieferadresse, vorbelegt und kann manuell verändert werden.

Im Feld Gesamt (mit MTZ) wird der Gesamtpreis incl. Materialzuschlag ausgewiesen. Die Berechnung des Materialzuschlags erfolgt in den Unterprogrammen (Bestellposition – enthaltene Rohstoffe).

Sofern im [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferant]] die Informationen gepflegt sind, sind der '''Einzelpreis''', '''Rabatt1''', '''Rabatt2''', '''Zuschlag''' etc. entsprechend vorbelegt. Diese können aber bei Beadrf überschrieben werden.

Im Feld '''EK-Netto''' wird der Stückpreis, nach '''Rabatt''' und '''Zuschlag''', ausgewiesen.

Der '''Liefertermin''' wird auf der [[FRMV_BBES|Bestellung]] angedruckt und dient zugleich für die Lagerplanung. Als Vorbelegung gelten die im [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] hinterlegten Lieferzeitwerte. Über die Darstellung Liefertermin wird gesteuert, wie der Liefertermin im Druck Bestellung angezeigt werden soll:
*D - Datum
*W - Jahr/KW
*R - Auf Abruf
*V - nach Vereinbarung
*A - nach Absprache
*O - Offen
*U - s.u.
*B - bereits geliefert

Das '''Lieferfenster''' dient der [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] und zeigt den Zeitraum, in dem der Lieferant liefern kann, ohne eine schlechtere Bewertung zu erhalten. Eine zu frühe Lieferung wirkt sich ebenfalls schlecht auf die Bewertung aus.

Die '''Preisdruckvariante''' entscheidet, pro Bestellposition, über die Darstellung des Preises in der Bestellung:
*V - Vollständig
*P - Paketpreis
*O - Ohne Preise
*A - Preis nach Aufwand

Wird der Einzelpreis, die Bestellmenge oder der Liefertermin nach dem Druck der Bestellung verändert, werden diese Informationen als '''ursprünglicher Preis, Menge oder Termin''' abgespeichert.

== Registerkarten oben ==

=== 1. Details ===

Auf der Registerkarte '''Details''' wird die [[FRMV_BPROJ|Projektnummer]] und [[FRMV_BPROJPO|Position]] aus der [[FRMV_BBES|Bestellung]] vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Die Projektnummernübergabe von der Bestellposition bis zum Rechnungseingang erfolgt automatisch.

Das Feld '''Auftrag''' wird von AvERP gefüllt, wenn ein [[FRMV_BFAAB|Fremdarbeitsgang]] aus dem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] bestellt wird.

Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] wird bereits aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt.

Für wen die [[FRMV_BBES|Bestellung]] ist, kann in '''Bestellt für''' hinterlegt werden. Hierbei kann ein interner [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] hinterlegt werden. Notwendig ist das z.B. für das Einkaufslimit beim [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]].

Im [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] können [[FRMV_BABES|Rahmenaufträge]] definiert werden. Wird ein [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt, zu dem es einen offenen [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]] gibt, dann kann dieser mit der Bestellposition verlinkt werden, wodurch die Konditionen des [[FRMV_BABES|Rahmenauftrages]] in die '''Bestellposition''' übernommen werden. Dies kann z.B. ein abweichender Preis sein.

Jeder '''Bestellposition''' könnte eine '''abweichende Lieferadresse''' zugeordnet werden, die pro Position auf der Bestellung mit angedruckt wird, insofern diese von der Lieferadresse im [[FRMV_BBES|Bestellkopf]] abweicht.

Die '''Angebotsnummer''' des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] wird bereits aus der [[FRMV_BANFLIEF|Lieferantenanfrage]] vorbelegt und die '''AB Nummer''' wird nach dem Erhalt der Auftragsbestätigung eingepflegt.

Eine gesamte [[FRMV_BBES|Bestellung]], aber auch einzelne '''Bestellpositionen''' können über das Utility [[FRMV_BBES#Bestellung stornieren|Bestellung stornieren]] in der Bestellmaske '''storniert''' werden. Dadurch werden entsprechende Datensätze in dem Unterprogramm der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] namens [[FRMV_BBESPLR|Bes.Pos. - Abweichungen Bestellmenge]] angelegt.Soll die Stornierung wieder rückgängig gemacht werden, so müssen diese Datensätze gelöscht werden.

Das Kennzeichen '''Andrucken''' steuert den Druck der Position in der Bestellung.

=== 2. Abhängigkeiten ===

Auf der Registerkarte Abhängigkeiten wird die '''Original Bestellnummer, Bestellmenge und Datum''' gespeichert. Diese Felder werden automatisch bei Änderungsbestellungen gefüllt. Änderungsbestellungen können aus den [[FRMV_BBVONEG|Storniervorschlägen]] und den [[FRMV_BLLCR|Wareneingangsrückständen]] erzeugt werden. In der Änderungsbestellposition bleibt der Bezug zur Originalbestellposition erhalten.

Wird eine Bestellposition per Utility aus dem [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterial]] oder einer [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] erzeugt, werden diese hier als Verknüpfung gespeichert. Die Verknüpfung erfolgt in den Feldern '''Material.Pos.''' und '''Auftrags.Pos.Nr.'''.

Die '''Fertigungsauftragsnummer''' wird verlinkt, wenn ein [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] ([[FRMV_BFAAB|Fremdvergabe]]) aus dem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] bestellt wird. Die '''Artikelnummer''' ist dabei der Fertigungsartikel aus dem Fertigungsauftrag.

Ist die Bestellposition aus einem [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] entstanden, so wird dieser hier verlinkt.

=== 3. Abmessungen ===

Falls die [[Dimensionsberechnung|Dimensionen]] des Artikels für die Bestellung wichtig sind, werden die dafür notwendigen Werte in den Feldern '''Länge''', '''Breite''', '''Tiefe''', '''Oberfläche''' und '''Anzahl''' eingetragen.

== Registerkarten unten ==

=== 1. Übersicht ===

Über das Kennzeichen '''mit Preis bestellen''' wird gesteuert, ob zu der '''Bestellposition''' ein Preis angedruckt werden soll. Ist der Preis für eine '''Bestellposition''' noch unklar, kann der Einzelpreis im Ausdruck ausgeblendet werden, indem ein "N" eingetragen wird.

'''Preis pflegen''' bestimmt, ob der Einzelpreis in die Ermittlung des Durchschnittspreises mit einfließen soll, oder nicht. Die grauen Felder, die sich auf die Originalbestellung beziehen werden gefüllt, wenn aus den Storniervorschlägen eine Änderungsbestellung generiert wird, die sich immer auf eine Originalbestellung bezieht.
'''Preis pflegen''' wird bereits aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt und bis hin zur [[FRMV_BLRCP|Rechnungseingangsposition]] übergeben. Ist das Kennzeichen auf '''J''' gesetzt und im Rechungseingang wird ein abweichender Preis erfasst, dann wird dieser beim Fertigmelden des Rechnungseingangs in den [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] als neuer Einkaufspreis übergeben.

Das Kennzeichen '''Eilt''' markiert die Bestellposition als dringend.

Das Kennzeichen '''Neue Seite''' steuert den Druck der Bestellposition. Es es auf '''J''', so wird für diese Position eine neue Seite gestartet.

Über das '''Kennzeichen Erfassung''' wird gesteuert, ob nach erfolgreichem Drucken der Bestellung Rückstände angelegt werden sollen:
*S - Waren- und Rechnungseingang
*R - Nur Rechnungseingang, kein Wareneingang
*L - Nur Wareneingang, kein Rechnungseingang
*X - Service (kein Waren- und kein Rechnungseingang)

Im Feld '''Lief.Eink.Info''' können die [[FRMV_BSALP|Lieferant - Eink.Informationen]] des bestellten Artikels hinterlegt werden.

Für den Ausdruck kann eine '''abweichende''' [[FRMV_BMENG|Mengeneinheit]] hinterlegt werden und der '''Umrechnungsfaktor''' im Bezug auf die Mengeneinheit Einkauf im Artikelstamm.

Bis wann die Auftragsbestätigung erwartet wird, kann im Feld '''AB bis''' hinterlegt werden. Die Berechnung kann über die [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] automatisiert werden, woraufhin diese anteilsmäßig zur Lieferzeit berechnet wird.

Nach dem Druck der Bestellung wird das '''Bestelldatum''' eingetragen.

Im Feld '''Anmahnen ab''' kann ein Datum hinterlegt werden, ab wann der Lieferant bei noch nicht erfolgter Lieferung angemahnt werden soll. Details dazu sind im [[FRMV_BMSGSQL|Nachrichten System - Konfiguration]] zu hinterlegen.

=== 2. Sachmerkmale ===

Bestellpositionsspezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zur '''Bestellung - Position''' können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in der [[FRMV_BBESPSM|Best.Pos. - Sachmerkmale]] gespeichert.

Die Einzelmerkmale werden mit in die [[FRMV_BLLCR|Wareneingangsrückstände]] übergeben.

=== 3. Beistellteile ===

Auf der Registerkarte Beistellteile werden die im Unterprogramm [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] gespeicherten [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] aufgelistet.

=== 4. Übersicht ===

Die Registerkarte Übersicht bietet einen Einblick in die Abhängigkeiten zur Bestellposition, wodurch u.a. schnell erkennbar ist, ob die Position bereits im [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] oder [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] erfasst wurde oder noch in den Rückständen steht. Zusätzlich kann man sich hier die Abhängigkeiten zu [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträgen]], [[FRMV_BPROJ|Projekten]] und [[FRMV_BABES|Rahmenaufträgen]] anzeigen lassen.

=== 5. Positionen ===

Alle bereits erfassten '''Bestellpositionen''' einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] werden auf der Registerkarte Positionen aufgelistet.

=== 6. Nebenkosten ===

@@@ Text für Registerkarte: 6. Nebenkosten

== Utility ==

=== Bestellposition splitten ===

Eine Bestellposition kann mit neuer '''Menge''' und neuem '''Liefertermin''' gesplittet werden, wodurch eine neue [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erzeugt wird und die bestehende [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] in der '''Bestellmenge''' verringert wird.

=== Beistellteile aus Stückliste übernehmen ===

Handelt es sich bei der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] um einen [[FRMV_BSA|Artikel]], dem eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] zugewiesen ist, können die [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]], die als Beistellteil – Lieferant gekennzeichnet sind, übernommen werden.

=== Einkaufspreis aktualisieren ===

Über dieses Utility werden die '''Preise''' und '''Rabatte''' aus der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] verwendet um die [[FRMV_BSALP|Einkaufsinformationen]] oder den [[FRMV_BSAL|Einkaufspreis]] zu aktualisieren.

=== Preis aus Unterpositionen ===

Die Preise der [[FRMV_BBESPST|Best. Pos. Unterpositionen]] können als Einkaufspreis in die Bestellposition übergeben werden.

=== Stücklistentext erstellen ===

Die in den [[FRMV_BSAS|Stücklisten]] hinterlegten [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] können über dieses Utility als [[FRMV_BBESPT|Zusatztext]] zur [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erzeugt werden.

=== Rabatt von Bestellgruppen ===

In den [[FRMV_BARTG2|Warengruppen Einkauf]] können Bestellgruppen definiert und mit einem '''Rabatt''' versehen werden. Abhängig von der Bestellmenge der einzelnen [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]], die in der gleichen Bestellgruppe liegen, kann ein '''Rabatt''', bezogen auf eine Staffelmenge, ermittelt und übergeben werden.

=== Bestellposition kopieren ===

Sofern die [[FRMV_BBES|Bestellung]] noch nicht gedruckt ist, kann über dieses Utility die [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] kopiert werden.

=== Ware von JH-Lager anfordern zum Verbrauch ===


Ein Utility für eine Warenanforderung von einem Hochregallager.

=== Stücklistenübernahme ===

@@@ Text für Utility: Stücklistenübernahme

=== Bei anderem Lieferanten bestellen ===

@@@ Text für Utility: Bei anderem Lieferanten bestellen

=== Seriennummer reservieren ===

@@@ Text für Utility: Seriennummer reservieren

=== Fertigungsauftrag erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsauftrag erzeugen

=== Beistellteile erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Beistellteile erzeugen

== Drucke ==

=== Vita-Powerframe 14,2x9,2 ===

@@@ Text für Druck: Vita-Powerframe 14,2x9,2

=== Auszeichnungspass DIN A4, A5, A6 ===

@@@ Text für Druck: Auszeichnungspass DIN A4, A5, A6

=== Artikeletikett Birkhold FLEXI Double und Single ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett Birkhold FLEXI Double und Single

=== Artikeletikett Zebra 53x32, 57x32 ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett Zebra 53x32, 57x32

=== Bestellpositionen (GD) ===

@@@ Text für Druck: Bestellpositionen (GD)

== Siehe auch ==

[[FRMV_BBES|Bestellungen]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BBESP

2024-08-08T14:37:28Z

SiH:

<div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em">
{| class="wikitable" align="right"
! Unterprogramme
|-
| [[FRMV_BBESPT|Zusatztext]]
|-
| [[FRMV_BBESPI|Interner Text]]
|-
| [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]]
|-
| [[FRMV_BBESPLS|Transportinformation]]
|-
| [[FRMV_BBESPST|Unterpositionen]]
|-
| [[FRMV_BBESP_MAT|enthaltene Rohstoffe]]
|-
| [[FRMV_BBESPFM|Fertigungsmaterial]]
|-
| [[FRMV_BBESPLSP|Lieferscheinpos.]]
|-
| [[FRMV_BBESPSM|Sachmerkmale]]
|-
| [[FRMV_BBESPH|Historie]]
|-
| [[FRMV_BBESPNK|Nebenkosten]]
|-
| [[FRMV_BBESPRCZ|Abschlagszahlungen]]
|-
| [[FRMV_BBESPLR|Abweichungen Bestellmenge]]
|-
| [[FRMV_BBESPLP|Lieferplan]]
|-
| [[FRMV_BBESPLIPO|Lieferanten.Portal]]
|-
| [[FRMV_BBESPMSG|Nachrichtenhistorie]]
|-
|}
</div>
= Bestellung - Positionen =
In der Bestellung - Position werden die einzelnen [[FRMV_BSA|Artikel]] hinterlegt, die beim [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] bestellt werden.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BBESP.jpg]]

== Hauptbereich ==

Um einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] [[FRMV_BSA|Artikel]] zuzuordnen, müssen diese in den Bestellpositionen eingetragen werden. Einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] können nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] zugeordnet werden, die mit dem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] über die Maske [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] verknüpft wurden. Dadurch können nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt werden, die der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] auch liefern kann.

Bereits in der '''Bestellposition''' sollte das [[FRMV_BARTLH|Lager]] hinterlegt werden, auf das der [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt wird. Dadurch plant AvERP für diesen [[FRMV_BSA|Artikel]] auf diesem [[FRMV_BARTLH|Lager]] einen Lagereingang über die '''Bestellmenge'''. Das [[FRMV_BARTLH|Lager]] wird mit dem Standardeingangslager beim Speichern der Position vorbelegt, sofern ein Standardeingangslager im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] definiert wurde.

Die '''Lieferanten Artikelnummer''' ist die Artikelnummer des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] und wird auf der [[FRMV_BBES|Bestellung]] mit angedruckt, ebenso wie die '''Bemerkung'''.

Die '''Bestellmenge''' gilt zugleich als geplante Lagereingangsmenge und wird mit in die Waren- und Rechnungseingangsrückstände übergeben.

Das '''Gesamtgewicht''' berechnet sich aus Bestellmenge * Einkaufsgewicht ([[FRMV_BSA|Artikelstamm]]).

Im Feld '''EK – Gesamt''' wird der Einkaufspreis der Bestellposition inkl. '''Rabatte''' und '''Zuschlag''' ausgewiesen.

Im Feld '''Gesamt (mit MTZ)''' wird der Gesamtpreis inkl. Materialzuschlag ausgewiesen. Die Berechnung des Materialzuschlags erfolgt im Unterprogramm [[FRMV_BBESP_MAT|enthaltene Rohstoffe]].

Das [[FRMV_BMWST|Mehrwertsteuerkennzeichen]] wird aus dem [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]], abhängig von der Lieferadresse, vorbelegt und kann manuell verändert werden.

Im Feld Gesamt (mit MTZ) wird der Gesamtpreis incl. Materialzuschlag ausgewiesen. Die Berechnung des Materialzuschlags erfolgt in den Unterprogrammen (Bestellposition – enthaltene Rohstoffe).

Sofern im [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferant]] die Informationen gepflegt sind, sind der '''Einzelpreis''', '''Rabatt1''', '''Rabatt2''', '''Zuschlag''' etc. entsprechend vorbelegt. Diese können aber bei Beadrf überschrieben werden.

Im Feld '''EK-Netto''' wird der Stückpreis, nach '''Rabatt''' und '''Zuschlag''', ausgewiesen.

Der '''Liefertermin''' wird auf der [[FRMV_BBES|Bestellung]] angedruckt und dient zugleich für die Lagerplanung. Als Vorbelegung gelten die im [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] hinterlegten Lieferzeitwerte. Über die Darstellung Liefertermin wird gesteuert, wie der Liefertermin im Druck Bestellung angezeigt werden soll:
*D - Datum
*W - Jahr/KW
*R - Auf Abruf
*V - nach Vereinbarung
*A - nach Absprache
*O - Offen
*U - s.u.
*B - bereits geliefert

Das '''Lieferfenster''' dient der [[FRMV_BLIEFBEW|Lieferantenbewertung]] und zeigt den Zeitraum, in dem der Lieferant liefern kann, ohne eine schlechtere Bewertung zu erhalten. Eine zu frühe Lieferung wirkt sich ebenfalls schlecht auf die Bewertung aus.

Die '''Preisdruckvariante''' entscheidet, pro Bestellposition, über die Darstellung des Preises in der Bestellung:
*V - Vollständig
*P - Paketpreis
*O - Ohne Preise
*A - Preis nach Aufwand

Wird der Einzelpreis, die Bestellmenge oder der Liefertermin nach dem Druck der Bestellung verändert, werden diese Informationen als '''ursprünglicher Preis, Menge oder Termin''' abgespeichert.

== Registerkarten oben ==

=== 1. Details ===

Auf der Registerkarte '''Details''' wird die [[FRMV_BPROJ|Projektnummer]] und [[FRMV_BPROJPO|Position]] aus der [[FRMV_BBES|Bestellung]] vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Die Projektnummernübergabe von der Bestellposition bis zum Rechnungseingang erfolgt automatisch.

Das Feld '''Auftrag''' wird von AvERP gefüllt, wenn ein [[FRMV_BFAAB|Fremdarbeitsgang]] aus dem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] bestellt wird.

Die [[FRMV_BKST|Kostenstelle]] wird bereits aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt.

Für wen die [[FRMV_BBES|Bestellung]] ist, kann in '''Bestellt für''' hinterlegt werden. Hierbei kann ein interner [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] hinterlegt werden. Notwendig ist das z.B. für das Einkaufslimit beim [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]].

Im [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] können [[FRMV_BABES|Rahmenaufträge]] definiert werden. Wird ein [[FRMV_BSA|Artikel]] bestellt, zu dem es einen offenen [[FRMV_BABES|Rahmenauftrag]] gibt, dann kann dieser mit der Bestellposition verlinkt werden, wodurch die Konditionen des [[FRMV_BABES|Rahmenauftrages]] in die '''Bestellposition''' übernommen werden. Dies kann z.B. ein abweichender Preis sein.

Jeder '''Bestellposition''' könnte eine '''abweichende Lieferadresse''' zugeordnet werden, die pro Position auf der Bestellung mit angedruckt wird, insofern diese von der Lieferadresse im [[FRMV_BBES|Bestellkopf]] abweicht.

Die '''Angebotsnummer''' des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] wird bereits aus der [[FRMV_BANFLIEF|Lieferantenanfrage]] vorbelegt und die '''AB Nummer''' wird nach dem Erhalt der Auftragsbestätigung eingepflegt.

Eine gesamte [[FRMV_BBES|Bestellung]], aber auch einzelne '''Bestellpositionen''' können über das Utility [[FRMV_BBES#Bestellung stornieren|Bestellung stornieren]] in der Bestellmaske '''storniert''' werden. Dadurch werden entsprechende Datensätze in der Maske [[FRMV_BBESPLR|Bes.Pos. - Abweichungen Bestellmenge]] angelegt. Soll die Stornierung wieder rückgängig gemacht werden, so müssen diese Datensätze gelöscht werden.

Das Kennzeichen '''Andrucken''' steuert den Druck der Position in der Bestellung.

=== 2. Abhängigkeiten ===

Auf der Registerkarte Abhängigkeiten wird die '''Original Bestellnummer, Bestellmenge und Datum''' gespeichert. Diese Felder werden automatisch bei Änderungsbestellungen gefüllt. Änderungsbestellungen können aus den [[FRMV_BBVONEG|Storniervorschlägen]] und den [[FRMV_BLLCR|Wareneingangsrückständen]] erzeugt werden. In der Änderungsbestellposition bleibt der Bezug zur Originalbestellposition erhalten.

Wird eine Bestellposition per Utility aus dem [[FRMV_BFAM|Fertigungsmaterial]] oder einer [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] erzeugt, werden diese hier als Verknüpfung gespeichert. Die Verknüpfung erfolgt in den Feldern '''Material.Pos.''' und '''Auftrags.Pos.Nr.'''.

Die '''Fertigungsauftragsnummer''' wird verlinkt, wenn ein [[FRMV_BFAA|Arbeitsgang]] ([[FRMV_BFAAB|Fremdvergabe]]) aus dem [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] bestellt wird. Die '''Artikelnummer''' ist dabei der Fertigungsartikel aus dem Fertigungsauftrag.

Ist die Bestellposition aus einem [[FRMV_BBVO|Disponiervorschlag]] entstanden, so wird dieser hier verlinkt.

=== 3. Abmessungen ===

Falls die [[Dimensionsberechnung|Dimensionen]] des Artikels für die Bestellung wichtig sind, werden die dafür notwendigen Werte in den Feldern '''Länge''', '''Breite''', '''Tiefe''', '''Oberfläche''' und '''Anzahl''' eingetragen.

== Registerkarten unten ==

=== 1. Übersicht ===

Über das Kennzeichen '''mit Preis bestellen''' wird gesteuert, ob zu der '''Bestellposition''' ein Preis angedruckt werden soll. Ist der Preis für eine '''Bestellposition''' noch unklar, kann der Einzelpreis im Ausdruck ausgeblendet werden, indem ein "N" eingetragen wird.

'''Preis pflegen''' bestimmt, ob der Einzelpreis in die Ermittlung des Durchschnittspreises mit einfließen soll, oder nicht. Die grauen Felder, die sich auf die Originalbestellung beziehen werden gefüllt, wenn aus den Storniervorschlägen eine Änderungsbestellung generiert wird, die sich immer auf eine Originalbestellung bezieht.
'''Preis pflegen''' wird bereits aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] vorbelegt und bis hin zur [[FRMV_BLRCP|Rechnungseingangsposition]] übergeben. Ist das Kennzeichen auf '''J''' gesetzt und im Rechungseingang wird ein abweichender Preis erfasst, dann wird dieser beim Fertigmelden des Rechnungseingangs in den [[FRMV_BSAL|Artikelstamm - Lieferanten]] als neuer Einkaufspreis übergeben.

Das Kennzeichen '''Eilt''' markiert die Bestellposition als dringend.

Das Kennzeichen '''Neue Seite''' steuert den Druck der Bestellposition. Es es auf '''J''', so wird für diese Position eine neue Seite gestartet.

Über das '''Kennzeichen Erfassung''' wird gesteuert, ob nach erfolgreichem Drucken der Bestellung Rückstände angelegt werden sollen:
*S - Waren- und Rechnungseingang
*R - Nur Rechnungseingang, kein Wareneingang
*L - Nur Wareneingang, kein Rechnungseingang
*X - Service (kein Waren- und kein Rechnungseingang)

Im Feld '''Lief.Eink.Info''' können die [[FRMV_BSALP|Lieferant - Eink.Informationen]] des bestellten Artikels hinterlegt werden.

Für den Ausdruck kann eine '''abweichende''' [[FRMV_BMENG|Mengeneinheit]] hinterlegt werden und der '''Umrechnungsfaktor''' im Bezug auf die Mengeneinheit Einkauf im Artikelstamm.

Bis wann die Auftragsbestätigung erwartet wird, kann im Feld '''AB bis''' hinterlegt werden. Die Berechnung kann über die [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] automatisiert werden, woraufhin diese anteilsmäßig zur Lieferzeit berechnet wird.

Nach dem Druck der Bestellung wird das '''Bestelldatum''' eingetragen.

Im Feld '''Anmahnen ab''' kann ein Datum hinterlegt werden, ab wann der Lieferant bei noch nicht erfolgter Lieferung angemahnt werden soll. Details dazu sind im [[FRMV_BMSGSQL|Nachrichten System - Konfiguration]] zu hinterlegen.

=== 2. Sachmerkmale ===

Bestellpositionsspezifische [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] zur '''Bestellung - Position''' können in dieser Registerkarte über die [[FRMV_BPROPT|Vorlage für Sachmerkmale]] hinterlegt werden.

Die [[Sachmerkmale|Sachmerkmale]] werden zusätzlich in der [[FRMV_BBESPSM|Best.Pos. - Sachmerkmale]] gespeichert.

Die Einzelmerkmale werden mit in die [[FRMV_BLLCR|Wareneingangsrückstände]] übergeben.

=== 3. Beistellteile ===

Auf der Registerkarte Beistellteile werden die im Unterprogramm [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] gespeicherten [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] aufgelistet.

=== 4. Übersicht ===

Die Registerkarte Übersicht bietet einen Einblick in die Abhängigkeiten zur Bestellposition, wodurch u.a. schnell erkennbar ist, ob die Position bereits im [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] oder [[FRMV_BLRC|Rechnungseingang]] erfasst wurde oder noch in den Rückständen steht. Zusätzlich kann man sich hier die Abhängigkeiten zu [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträgen]], [[FRMV_BPROJ|Projekten]] und [[FRMV_BABES|Rahmenaufträgen]] anzeigen lassen.

=== 5. Positionen ===

Alle bereits erfassten '''Bestellpositionen''' einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] werden auf der Registerkarte Positionen aufgelistet.

=== 6. Nebenkosten ===

@@@ Text für Registerkarte: 6. Nebenkosten

== Utility ==

=== Bestellposition splitten ===

Eine Bestellposition kann mit neuer '''Menge''' und neuem '''Liefertermin''' gesplittet werden, wodurch eine neue [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erzeugt wird und die bestehende [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] in der '''Bestellmenge''' verringert wird.

=== Beistellteile aus Stückliste übernehmen ===

Handelt es sich bei der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] um einen [[FRMV_BSA|Artikel]], dem eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]] zugewiesen ist, können die [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]], die als Beistellteil – Lieferant gekennzeichnet sind, übernommen werden.

=== Einkaufspreis aktualisieren ===

Über dieses Utility werden die '''Preise''' und '''Rabatte''' aus der [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] verwendet um die [[FRMV_BSALP|Einkaufsinformationen]] oder den [[FRMV_BSAL|Einkaufspreis]] zu aktualisieren.

=== Preis aus Unterpositionen ===

Die Preise der [[FRMV_BBESPST|Best. Pos. Unterpositionen]] können als Einkaufspreis in die Bestellposition übergeben werden.

=== Stücklistentext erstellen ===

Die in den [[FRMV_BSAS|Stücklisten]] hinterlegten [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] können über dieses Utility als [[FRMV_BBESPT|Zusatztext]] zur [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] erzeugt werden.

=== Rabatt von Bestellgruppen ===

In den [[FRMV_BARTG2|Warengruppen Einkauf]] können Bestellgruppen definiert und mit einem '''Rabatt''' versehen werden. Abhängig von der Bestellmenge der einzelnen [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]], die in der gleichen Bestellgruppe liegen, kann ein '''Rabatt''', bezogen auf eine Staffelmenge, ermittelt und übergeben werden.

=== Bestellposition kopieren ===

Sofern die [[FRMV_BBES|Bestellung]] noch nicht gedruckt ist, kann über dieses Utility die [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] kopiert werden.

=== Ware von JH-Lager anfordern zum Verbrauch ===


Ein Utility für eine Warenanforderung von einem Hochregallager.

=== Stücklistenübernahme ===

@@@ Text für Utility: Stücklistenübernahme

=== Bei anderem Lieferanten bestellen ===

@@@ Text für Utility: Bei anderem Lieferanten bestellen

=== Seriennummer reservieren ===

@@@ Text für Utility: Seriennummer reservieren

=== Fertigungsauftrag erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Fertigungsauftrag erzeugen

=== Beistellteile erzeugen ===

@@@ Text für Utility: Beistellteile erzeugen

== Drucke ==

=== Vita-Powerframe 14,2x9,2 ===

@@@ Text für Druck: Vita-Powerframe 14,2x9,2

=== Auszeichnungspass DIN A4, A5, A6 ===

@@@ Text für Druck: Auszeichnungspass DIN A4, A5, A6

=== Artikeletikett Birkhold FLEXI Double und Single ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett Birkhold FLEXI Double und Single

=== Artikeletikett Zebra 53x32, 57x32 ===

@@@ Text für Druck: Artikeletikett Zebra 53x32, 57x32

=== Bestellpositionen (GD) ===

@@@ Text für Druck: Bestellpositionen (GD)

== Siehe auch ==

[[FRMV_BBES|Bestellungen]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV A FELDER

2024-06-11T12:38:13Z

SiH:

= AvERP - Felder =
In dieser Maske sind alle '''Felder (Viewfelder)''', über alle Masken hinweg, gespeichert (nicht jedoch die Felder der Tabellen, auf welchen die Views und damit die Masken basieren).

[[Datei:FRMV_A_FELDER.jpg]]

== Hauptbereich ==

Zu jedem Feld können spezifische Informationen hinterlegt werden.
Änderungen sollten nur von AvERP-Entwicklern und Administratoren durchgeführt werden.

Über die Schaltfläche '''Zwang setzen''' kann jedes beliebige Feld in einer Maske als ein Kundenpflichtfeld definiert werden.
Kundenpflichtfelder sind orange gekennzeichnet und müssen dann bei manueller Bearbeitung mit Werten gefüllt werden, da ansonsten ein Speichern des Datensatzes nicht möglich ist.

<div id="Nicht_kopieren"></div>
'''Nicht kopieren''' sorgt dafür, dass der Inhalt des Feldes beim Kopieren von Datensätzen wie z.B. Artikeln in dem durch das Kopieren neu erstellten zweiten Datensatz leer bleibt.
Zu beachten ist hier, dass bei "Anzeigefeldern", die Datensätze in anderen Masken referenzieren - also z.B. Lfd.Nr.("MASKENKEY") - Feldern - im Hintergrund eigentlich immer nur eine ID gespeichert wird.
Soll die Lfd.Nr. nicht kopiert werden, so muss daher lediglich für die entsprechende ID das Kennzeichen "Nicht kopieren" gesetzt werden.

[[Datei:nichtkopieren.jpg]]

<div id="Schnellsuche"></div>
Soll ein Feldwert in einer '''Schnellsuche''' angezeigt werden, so muss hierzu das Kennzeichen '''Priorität''' des entsprechenden Feldes in AvERP - Felder einen Wert größer 0 enthalten.

Beispiel: Die Schnellsuche des Feldes Auftragsart.Kz. in der Maske Auftrag - Auftragsart (Tabellenname: V_BTOUR) soll neben dem Auftragsart.Kz. auch die Bezeichnung (Feldname: TOURBEZ) der Auftragsart anzeigen.

1. Priorität eintragen
[[Datei:A_FELDER_PRIO.jpg]]

2. Ergebnis: Schnellsuche zeigt Feldwert an
[[Datei:Schnellsuche.jpg]]

== Programmiertechnisches ==
Wird die Domäne eines Feldes im RDBMS geändert (RDB$RELATION_FIELDS), so muss sie hier für die Views angepasst werden.
Da ein Feld in mehreren Views verwendet werden kann, müssen alle entsprechenden Datensätze angepasst werden.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV A FELDER

2024-06-11T12:37:52Z

SiH:

= AvERP - Felder =
In dieser Maske sind alle '''Felder (Viewfelder)''', über alle Masken hinweg, gespeichert (nicht jedoch die Felder der Tabellen, auf welchen die Views und damit die Masken basieren).

[[Datei:FRMV_A_FELDER.jpg]]

== Hauptbereich ==

Zu jedem Feld können spezifische Informationen hinterlegt werden.
Änderungen sollten nur von AvERP-Entwicklern und Administratoren durchgeführt werden.

Über die Schaltfläche '''Zwang setzen''' kann jedes beliebige Feld in einer Maske als ein Kundenpflichtfeld definiert werden.
Kundenpflichtfelder sind orange gekennzeichnet und müssen dann bei manueller Bearbeitung mit Werten gefüllt werden, da ansonsten ein Speichern des Datensatzes nicht möglich ist.

<div id="Nicht_kopieren"></div>
'''Nicht kopieren''' sorgt dafür, dass der Inhalt des Feldes beim Kopieren von Datensätzen wie z.B. Artikeln in dem durch das Kopieren neu erstellten zweiten Datensatz leer bleibt.
Zu beachten ist hier, dass bei "Anzeigefeldern", die Datensätze in anderen Masken referenzieren - also z.B. Lfd.Nr.("MASKENKEY") - Feldern - im Hintergrund eigentlich immer nur eine ID gespeichert wird.
Soll die Lfd.Nr. nicht kopiert werden, so muss daher lediglich für die entsprechende ID das Kennzeichen "Nicht kopieren" gesetzt werden.

[[Datei:nichtkopieren.jpg]]

<div id="Schnellsuche"></div>
Soll ein Feldwert in einer '''Schnellsuche''' angezeigt werden, so muss hierzu das Kennzeichen '''Priorität''' des entsprechenden Feldes in AvERP - Felder einen Wert größer 0 enthalten.

Beispiel: Die Schnellsuche des Feldes Auftragsart.Kz. in der Maske Auftrag - Auftragsart (Tabellenname: V_BTOUR) soll neben dem Auftragsart.Kz. auch die Bezeichnung (Feldname: TOURBEZ) der Auftragsart anzeigen.

1. Priorität eintragen
[[Datei:A_FELDER_PRIO.jpg]]

2. Ergebnis: Schnellsuche zeigt Feldwert an
[[Datei:Schnellsuche.jpg]]

Wird die Domäne eines Feldes im RDBMS geändert (RDB$RELATION_FIELDS), so muss sie hier für die Views angepasst werden.
Da ein Feld in mehreren Views verwendet werden kann, müssen alle entsprechenden Datensätze angepasst werden.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BAUFPT

2024-06-04T09:28:42Z

SiH:

= Kde.Auft.Pos. - Endtext =
Im [[Textfeld|Textfeld]] dieser Maske kann ein freier '''Endtext''' verfasst werden, der auftragspositionsspezifische Informationen enthält.

[[Datei:FRMV_BAUFPT.jpg]]

== Hauptbereich ==

Dieser wird beim Druck nach der entsprechenden [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] angedruckt.

Über den '''Auftragsstatus''' kann entschieden werden, ob der Text
* nur im Angebotsformular,
* nur in der Auftragsbestätigung / im Auftragsformular oder
* ohne Einschränkung in beiden Formularen
gedruckt werden soll.

Anhand des '''Sprach.Kz.''' kann eine abweichende [[FRMV_BSPRA|Sprache]] festgelegt werden.

Über das Kennzeichen '''Neue Seite''' wird gesteuert, ob der '''Endtext''' in den Ausdrucken auf einer neuen Seite beginnen soll.

Wird an einem Endtext eines Intercompany-Auftrags eine Änderung vorgenommen, die vom Intercompany-Partner bestätigt werden muss, so erscheint hier ein Schloss-Symbol.
[[Datei:Schloss-Symbol.jpg]]
Die Änderung muss der Intercompany-Partner in der Maske [[FRMV_BICFRGIN|Intercompany Freigabe Eingang]] freigeben.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BAUF|Angebots- u. Auftragsverwaltung]]

[[FRMV_BAUFPO|Kundenauftrag - Positionen]]

[[Textfeld|Textfeld]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

Datei:Schloss-Symbol.jpg

2024-06-04T09:27:29Z

SiH:

FRMV BAUFPT

2024-06-04T09:27:16Z

SiH:

= Kde.Auft.Pos. - Endtext =
Im [[Textfeld|Textfeld]] dieser Maske kann ein freier '''Endtext''' verfasst werden, der auftragspositionsspezifische Informationen enthält.

[[Datei:FRMV_BAUFPT.jpg]]

== Hauptbereich ==

Dieser wird beim Druck nach der entsprechenden [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] angedruckt.

Über den '''Auftragsstatus''' kann entschieden werden, ob der Text
* nur im Angebotsformular,
* nur in der Auftragsbestätigung / im Auftragsformular oder
* ohne Einschränkung in beiden Formularen
gedruckt werden soll.

Anhand des '''Sprach.Kz.''' kann eine abweichende [[FRMV_BSPRA|Sprache]] festgelegt werden.

Über das Kennzeichen '''Neue Seite''' wird gesteuert, ob der '''Endtext''' in den Ausdrucken auf einer neuen Seite beginnen soll.

Wird an einem Endtext eines Intercompany-Auftrags eine Änderung vorgenommen, die vom Intercompany-Partner bestätigt werden muss, so erscheint hier ein Schloss-Symbol.
[[Datei:Schloss-Symbol.jpg]]
Die Änderung muss der Intercompany-Partner in der Maske "Intercompany Freigabe Eingang" freigeben.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BAUF|Angebots- u. Auftragsverwaltung]]

[[FRMV_BAUFPO|Kundenauftrag - Positionen]]

[[Textfeld|Textfeld]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BAUFPT

2024-06-04T09:26:02Z

SiH:

= Kde.Auft.Pos. - Endtext =
Im [[Textfeld|Textfeld]] dieser Maske kann ein freier '''Endtext''' verfasst werden, der auftragspositionsspezifische Informationen enthält.

[[Datei:FRMV_BAUFPT.jpg]]

== Hauptbereich ==

Dieser wird beim Druck nach der entsprechenden [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] angedruckt.

Über den '''Auftragsstatus''' kann entschieden werden, ob der Text
* nur im Angebotsformular,
* nur in der Auftragsbestätigung / im Auftragsformular oder
* ohne Einschränkung in beiden Formularen
gedruckt werden soll.

Anhand des '''Sprach.Kz.''' kann eine abweichende [[FRMV_BSPRA|Sprache]] festgelegt werden.

Über das Kennzeichen '''Neue Seite''' wird gesteuert, ob der '''Endtext''' in den Ausdrucken auf einer neuen Seite beginnen soll.

Wird an einem Endtext eines Intercompany-Auftrags eine Änderung vorgenommen, die vom Intercompany-Partner bestätigt werden muss, so erscheint hier ein Schloss-Symbol.
Die Änderung muss der Intercompany-Partner in der Maske "Intercompany Freigabe Eingang" freigeben.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BAUF|Angebots- u. Auftragsverwaltung]]

[[FRMV_BAUFPO|Kundenauftrag - Positionen]]

[[Textfeld|Textfeld]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BICFRGIN

2024-06-04T09:22:58Z

SiH: Die Seite wurde neu angelegt: „Intercompany Freigabe Eingang Hier tauchen Änderungen an Intercompany-Prozessen auf. Diese können hier freigegeben werden.“

Intercompany Freigabe Eingang

Hier tauchen Änderungen an Intercompany-Prozessen auf.
Diese können hier freigegeben werden.

FRMV BSMTFAF

2024-06-03T11:59:22Z

SiH: Die Seite wurde neu angelegt: „Maschinentypen - Fertigungsreihenfolge Hier wird pro Maschine (bzw. bilden Maschinen teils auch Fertigungslinien ab) die Reihenfolge der Fertigungsaufträge festgelgt. Wenn Maschinen Fertigungslinien abbilden, sieht dies aus wie folgt: Linie: BSMT Arbeitsplatz: BSMST“

Maschinentypen - Fertigungsreihenfolge

Hier wird pro Maschine (bzw. bilden Maschinen teils auch Fertigungslinien ab) die Reihenfolge der Fertigungsaufträge festgelgt.

Wenn Maschinen Fertigungslinien abbilden, sieht dies aus wie folgt:
Linie: BSMT
Arbeitsplatz: BSMST

FRMV BJOBDRUCK

2024-05-06T08:21:53Z

SiH:

= Jobdruck =
Der '''Jobdruck''' in AvERP ist ähnlich den [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerten Programmen (Job-Server)]]. Im Gegensatz zu den [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerten Programmen (Job-Server)]] werden beim Jobdruck keine zeitgesteuerten Prozeduren, sondern zeitgesteuerte Ausdrucke generiert und gedruckt. Dabei kann hinterlegt werden, welche Ausdrucke zu welchem Zeitpunkt an welchem Drucker ausgedruckt oder in ein PDF umgewandelt werden sollen.
Ausgeführt werden die hier hinterlegten SQL-Befehle mittels des JobDruckServers.

__TOC__

[[Datei:FRMV_BJOBDRUCK.jpg]]

== Hauptbereich ==

Im Zusammenhang mit der PDF-Generierung arbeitet AvERP mit dem PDF995-Generator.

Das entsprechende AvERP–Formular kann dem Job über die Schaltfläche '''Auswahl''' zugewiesen werden.

== Registerkarten ==

=== Seite 1 ===

Über die Textfelder '''Druckformautoeingabe''', '''SQL-Anweisung''' und '''SQL-Nachdruck''' können die entsprechenden Anweisungen und Abhängigkeiten/Bedingungen hinterlegt werden.

Über die Schaltfläche '''Auswahl''' können der jeweilige Ausdruck und der Zieldrucker ausgewählt werden.

Die '''Druckerart''' steuert die Art des Ausdrucks. Dabei stehen '''Normaldrucker (1)''', '''PDF (2)''', '''Dateidruck (3)''', '''PDF m. Mailversand (4)''' und '''Docuware (5)''' zur Auswahl. Zusätzlich können verschiedene Arten der Namensbildung für die Datei ('''Dateinamesart''') sowie ein '''Dateinamepräfix''' ausgewählt werden.

Weiterhin muss die '''Dateiablage''', speziell bei PDF oder Dateigenerierung, hinterlegt werden. Auf der 2.Registerkarte wird die Gültigkeit des Jobs gesteuert. Soll der Job ausgeführt werden, so muss das aktuelle Datum zwischen den hier hinterlegten Terminen liegen.

=== Seite 2 ===

Über das Feld '''Aktiv''' kann der Job aktiviert bzw. deaktiviert werden, ohne dass die Gültigkeitsdaten verändert werden müssen. Das '''Intervall''' gibt an, in welchen Abständen das Programm laufen soll.

Dabei wird im Feld '''Zeiteinheit''' die Dauer des Intervalls festgelegt:
*1 = Tage
*2 = Stunden
*3 = Minuten

Ist eine feste Zeit eingetragen, so wird über das Intervall zwar der generelle nächste Termin bestimmt, allerdings wird die Zeit dann mit der hier vorgegebenen überschrieben. Die [[FRMV_BJOB|Zeitgesteuerten Programme (Job-Server)]] gehen so vor, dass in Intervallen geprüft wird, ob noch nicht abgearbeitete Aufträge vorliegen. Ist dies der Fall, so werden die noch nicht abgearbeiteten Aufträge in der Reihenfolge gestartet, in der die Priorität vergeben wurde. Dabei werden Aufträge mit der niedrigsten Nummer im Feld '''Priorität''' vorrangig bearbeitet.

Wenn der Jobdruck nicht nach dem Intervall und einer festen Zeit ablaufen soll, kann zudem das Kennzeichen '''Sofortaktion''' auf 'J' gesetzt werden.
Wenn der JobDruckServer sich Arbeit sucht, führt dieser dann erst alle SQL-Anweisungen von Jobs mit Sofortaktion = "J" aus.
Liegen Datensätze vor, werden diese abgearbeitet. Liegen keine vor, wird erst dann geprüft, ob das Intervall von einem anderen (normalen) Job an der Reihe ist.

Die Felder '''Letzter Durchlauf''' und '''Nächster Durchlauf''' geben an, wann das Programm bzw. die Prozedur zum letzten Mal lief. Der '''Nächste Durchlauf''' muss nur beim ersten Anlegen des Datensatzes eingegeben werden. Danach wird aufgrund der Einstellungen in den Feldern '''Intervall''' und '''Zeiteinheit''' automatisch bei Ende eines Programm- bzw. Prozedurlaufs ein Eintrag gemacht.

== Siehe auch ==

[[Hauptmenü]]

__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

Zugriffsrechte

2024-05-06T06:35:48Z

SiH:

Ihre '''Zugriffsrechte''' in AvERP sind auf die Bereiche beschränkt, die Sie am wahrscheinlichsten benötigen werden. Über den Menüpunkt 'Hilfe -> Info volles Menü' im AvERP Hauptmenü haben Sie einen Überblick über die Masken, die Ihnen zugänglich sind, sowie welche Rechte Sie für die jeweiligen Bereiche haben (Suchen, Einfügen, Bearbeiten, Löschen). Sie können auch Bereiche sehen die zwar existieren, aber zu denen Sie keine (Zugriffs-)Rechte haben. Sie haben Zugriff auf Bereiche, die durch ein Vorfahrtsschild gekennzeichnet sind und keinen Zugriff auf Bereiche, die durch ein Stoppschild gekennzeichnet sind. Bitte schauen Sie sich alle verfügbaren Bereiche an und benachrichtigen Sie ihren Administrator, falls Sie Zugriffsrechte auf Bereiche benötigen.

=== Rechtevergabe ===
[[Datei:AvERP-Administration.jpg]]

===Buttons===
Benutzerrecht übertragen: Hiermit kann ein anderer Benutzer in derselben Gruppe dieselben Berechtigungen erhalten wie ein anderer Nutzer. Vorsicht: Dies betrifft alle Rechte - die vorhandenen Rechte werden gelöscht und entsprechend jener des Referenznutzers neu erzeugt.

=== Rechtevergabe für Zusatzfunktionen ===
Zusatzfunktionen, die über die Taste F4 aufgerufen werden - etwa wenn der Cursor im Feld Artikel.Nr. steht die Informationsabfrage "Letzte Wareneingänge", werden bzgl. Rechtevergabe wie Masken behandelt.
In der Rechteverwaltung gibt es hierzu einen eigenen Menüpunkt "UP-Proceduren". Hier können für jede einzelne Funktion entsprechend den Masken Rechte vergeben oder entzogen werden.

[[Datei:UP_Proceduren.jpg]]

[http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=Bedienung AvERP Bedienung]

Datei:AvERP-Administration.jpg

2024-05-06T06:30:12Z

SiH:

Zugriffsrechte

2024-05-06T06:29:51Z

SiH:

Ihre '''Zugriffsrechte''' in AvERP sind auf die Bereiche beschränkt, die Sie am wahrscheinlichsten benötigen werden. Über den Menüpunkt 'Hilfe -> Info volles Menü' im AvERP Hauptmenü haben Sie einen Überblick über die Masken, die Ihnen zugänglich sind, sowie welche Rechte Sie für die jeweiligen Bereiche haben (Suchen, Einfügen, Bearbeiten, Löschen). Sie können auch Bereiche sehen die zwar existieren, aber zu denen Sie keine (Zugriffs-)Rechte haben. Sie haben Zugriff auf Bereiche, die durch ein Vorfahrtsschild gekennzeichnet sind und keinen Zugriff auf Bereiche, die durch ein Stoppschild gekennzeichnet sind. Bitte schauen Sie sich alle verfügbaren Bereiche an und benachrichtigen Sie ihren Administrator, falls Sie Zugriffsrechte auf Bereiche benötigen.

=== Rechtevergabe ===
[[Datei:AvERP-Administration.jpg]]

Buttons
Benutzerrecht übertragen: Hiermit kann ein anderer Benutzer in derselben Gruppe dieselben Berechtigungen erhalten wie ein anderer Nutzer. Vorsicht: Dies betrifft alle Rechte - die vorhandenen Rechte werden gelöscht und entsprechend jener des Referenznutzers neu erzeugt.

=== Rechtevergabe für Zusatzfunktionen ===
Zusatzfunktionen, die über die Taste F4 aufgerufen werden - etwa wenn der Cursor im Feld Artikel.Nr. steht die Informationsabfrage "Letzte Wareneingänge", werden bzgl. Rechtevergabe wie Masken behandelt.
In der Rechteverwaltung gibt es hierzu einen eigenen Menüpunkt "UP-Proceduren". Hier können für jede einzelne Funktion entsprechend den Masken Rechte vergeben oder entzogen werden.

[[Datei:UP_Proceduren.jpg]]

[http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=Bedienung AvERP Bedienung]

FRMV BSMMA

2024-04-16T15:15:00Z

SiH:

= Mta.Stamm - Mandanten =
Über diese Maske erfolgt die Verknüpfung von [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] und [[FRMV_BMAND|Mandant]].

[[Datei:FRMV_BSMMA.jpg]]

== Hauptbereich ==

AvERP bietet die Möglichkeit, mehrere [[FRMV_BMAND|Mandanten]] abzubilden.

Deshalb wird jedem [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] ein [[FRMV_BMAND|Mandant]] zugeordnet, für den der [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] alle Vorgänge erfassen und die zugehörigen Stammdaten einsehen kann. Um mandantenübergreifend arbeiten zu können, müssen einem [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] die [[FRMV_BMAND|Mandanten]] zugeordnet werden, für die er ebenfalls alle Vorgänge und Stammdaten erfassen und einsehen darf.

Im AvERP – Hauptmenü kann unter dem Menüpunkt 'Datei' der [[FRMV_BMAND|Mandant]] gewechselt werden.

Ein [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] kann zeitgleich immer nur für einen [[FRMV_BMAND|Mandanten]] eingeloggt sein.

Ein [[FRMV_BMAND|Mandant]] muss der Standardmandant sein. Dabei handelt es sich um den [[FRMV_BMAND|Mandanten]], bei dem der Mitarbeiter angestellt ist.

Weiterhin kann pro Mandantenzuordnung eine E-Mail-Signatur hinterlegt werden, die beim Versenden von E-Mails aus AvERP berücksichtigt wird.

= AvERP User - Mandanten =
Über diese Maske erfolgt die Verknüpfung von [[FRMV_A_USER|AvERP User]] und [[FRMV_BMAND|Mandant]].

== Hauptbereich ==

AvERP bietet die Möglichkeit, mehrere [[FRMV_BMAND|Mandanten]] abzubilden.

Deshalb wird jedem [[FRMV_A_USER|AvERP User]] mindestens ein [[FRMV_BMAND|Mandant]] zugeordnet.

Im AvERP – Hauptmenü kann unter dem Menüpunkt 'Datei' der [[FRMV_BMAND|Mandant]] gewechselt werden.

Ein [[FRMV_A_USER|AvERP User]] kann zeitgleich immer nur für einen [[FRMV_BMAND|Mandanten]] eingeloggt sein.

Im einfachsten Fall hat ein Mitarbeiter nur einen User-Account.
Um nun den Mitarbeiter und seinen User für einen weiteren Mandanten freizuschalten, muss sowohl in [[FRMV_A_USER_MANDANT|AvERP User - Mandanten]] als auch in [[FRMV_BSMMA|Mta.Stamm - Mandanten]] ein Datensatz angelegt werden.

== Siehe auch ==

[[FRMV_BSM|Mitarbeiterstamm]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV A USER MANDANT

2024-04-16T15:14:30Z

SiH:

= AvERP User - Mandanten =
Über diese Maske erfolgt die Verknüpfung von [[FRMV_A_USER|AvERP User]] und [[FRMV_BMAND|Mandant]].

== Hauptbereich ==

AvERP bietet die Möglichkeit, mehrere [[FRMV_BMAND|Mandanten]] abzubilden.

Deshalb wird jedem [[FRMV_A_USER|AvERP User]] mindestens ein [[FRMV_BMAND|Mandant]] zugeordnet.

Im AvERP – Hauptmenü kann unter dem Menüpunkt 'Datei' der [[FRMV_BMAND|Mandant]] gewechselt werden.

Ein [[FRMV_A_USER|AvERP User]] kann zeitgleich immer nur für einen [[FRMV_BMAND|Mandanten]] eingeloggt sein.

Im einfachsten Fall hat ein Mitarbeiter nur einen User-Account.
Um nun den Mitarbeiter und seinen User für einen weiteren Mandanten freizuschalten, muss sowohl in [[FRMV_A_USER_MANDANT|AvERP User - Mandanten]] als auch in [[FRMV_BSMMA|Mta.Stamm - Mandanten]] ein Datensatz angelegt werden.

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__

FRMV BSMMA

2024-04-16T15:11:28Z

SiH: Änderung 14688 von SiH (Diskussion) rückgängig gemacht.

FRMV A USER MANDANT

2024-04-16T15:11:12Z

SiH: Die Seite wurde neu angelegt: „= AvERP User - Mandanten = Über diese Maske erfolgt die Verknüpfung von AvERP User und Mandant. == Hauptbereich == AvERP bietet die Möglichkeit, mehrere Mandanten abzubilden. Deshalb wird jedem AvERP User mindestens ein Mandant zugeordnet. Im AvERP – Hauptmenü kann unter dem Menüpunkt 'Datei' der Mandant gewechselt werden. Ein AvERP User…“

FRMV BSMMA

2024-04-16T15:10:57Z

SiH:

FRMV BREKLPOKST

2024-04-08T13:49:58Z

SiH:

= Rekl.Pos. - Kostenbestandteile =
Hier können '''Kostenbestandteile''' eingetragen werden.

Sofern zur Reklamationsart der Reklamationsposition eine Vorbelegung hinterlegt ist (in der Maske Kostenbestandteile Vorbelegung), so wird hier automatisch beim Einfügen einer Reklamationsposition ein Datensatz eingetragen.

[[Datei:FRMV_BREKLPOKST.jpg]]

== Hauptbereich ==

Es muss die Kostenart ausgewählt und die Kosten eingetragen werden können.

'''Reklamation.Nr.''' [[FRMV_BREKL|Reklamation]]

'''Position der Reklamationsnummer''' [[FRMV_BREKLPO|Reklamationsposition]]

'''Kostenart.Kz.''' [[FRMV_BKSTART|Kostenart]]

Die '''Kostenart-Bezeichnung''' wird automatisch mit übernommen.

'''Kosten'''

== Siehe auch ==

[[FRMV_BREKLPO|Reklamation - Positionen]]

__NOTOC__
__NOTITLE__
__NOEDITSECTION__