AvERPedia - Benutzerbeiträge [de]

https://synerpy.de/averpedia/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=SYN33 AvERPedia - Benutzerbeiträge [de] 2026-06-13T16:00:09Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.45.1 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFA&diff=8652 FRMV BFA 2011-11-17T15:28:17Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAM|Material]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAD|Rückerfassung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFATI|Interner Text]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFATX|Externer Text]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAFEHLK|Fehlerkarte]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAFI|Fahrzeuginfo]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAETK|ETK zu ersetzende Artikel]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFALC|Chargenverwaltung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BQMMINS|Erfassung Messergebnisse]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAMP|Beiprodukte]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAFRM|Fertig-, Rohmaß]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAACUR|Derzeitiger Arbeitsgang]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAKUNDE|Kunde]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFANP|Nachplanung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAFILE|Dateien]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAZ|Wiedervorlage]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFASM|Sachmerkmale]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAX|Historie]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAQU|Qualität]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAPOSABH|Abhängig von Positionen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BLAGEIN|Einlagerung Autolager]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fertigungsaufträge =<br /> Über die Fertigungsaufträge wird die Produktion von [[FRMV_BSA|Artikeln]] geplant und die Kosten der Fertigung erfasst. Neben der Überwachung des Fertigungsfortschritts und der Planung von Kapazitäten werden so auch geplante Fertigungskosten mit den erreichten Werten verglichen und die realen Preise der gefertigten Artikel ermittelt. Die Gegenüberstellung dieser Kosten, auf der '''Registerkarte 3. Kalkulation''', gleicht dem [[FRMV_BSAHK|Kalkulationsblatt]] im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]].<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFA.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Über die '''Priorität''' kann die Wichtigkeit eines Auftrages gekennzeichnet werden.<br /> <br /> Über die '''Fertigungsauftragsart''' wird kategorisiert, ob es sich um einen Produktions-, Nacharbeits- oder Änderungsauftrag handelt. Die einzelnen Merkmale sind bei den [[FRMV_BFAART|F-Auftrag - Arten]] beschrieben.<br /> <br /> Der '''Status''' des '''Fertigungsauftrags''' gibt an, in welcher Planungs- bzw. Produktionsphase sich der Auftrag befindet:<br /> <br /> *P - Planung: Die Daten des Auftrags sind bzw. werden eingegeben, können allerdings noch beliebig verändert werden.<br /> *A - Ausgelöst: Die Planung des Fertigungsauftrags ist abgeschlossen. Sämtliche Daten wurden festgelegt und finalisiert. Der Status 'A' bildet den Zeitraum zwischen Planungsende und Startdatum der Produktion. Alle benötigten Mengen (Materialpositionen) wurden im Lager reserviert bzw. ein Warenausgang geplant. Für die Fertigmenge wird im gleichen Moment ein Wareneingang geplant.<br /> *I - In Fertigung: Der [[FRMV_BSA|Artikel]] befindet sich in Produktion. Zeitenrückmeldungen für die Arbeitsgänge und Eintragen der Gefertigten Menge sind jetzt möglich.<br /> *B - Bestellt: @@@ Text Bestellt<br /> *F - Fertig: Die Produktion ist beendet. Alle Arbeitsgänge wurden bereits auf den Status 'F' gesetzt und alle Materialien wurden vom Lager gebucht. Die gefertigte Menge wurde bereits eingetragen.<br /> *X - Archivieren: Der Auftrag ist archiviert. Es können keine Änderungen mehr gemacht werden, einschließlich Eintragen der Daten aus der Rückerfassung.<br /> <br /> Abhängig davon, in welchem '''Status''' sich der '''Fertigungsauftrag''' befindet, kann die Auswahl beschränkt sein. Es sind nicht immer alle Statuswerte zur Auswahl möglich.<br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Freigegeben''' kann gesteuert werden, ob die Anlage des '''Fertigungsauftrags''' beendet und die Arbeitskarte für den Auftrag gedruckt werden kann. Ist der Fertigungsauftrag nicht freigegeben, kann dies auf der Arbeitskarte angedruckt werden.<br /> <br /> Die '''automatische Arbeitsgangterminierung''' kann wird aus dem [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] vorbelegt und kann manuell verändert werden. Zudem kann diese kundenspezifisch im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegt werden. Die Terminierung erfolgt nach der Vorwärtsterminierung (V) und der Rückwärtsterminierung (R). <br /> <br /> Das Kennzeichen '''Autofertig''' kann aus dem Artikelstamm vorbelegt werden und entscheidet über die automatische Fertigmeldung eines Fertigungsauftrages, aus der Barcoderückerfassung heraus. Ist das Kennzeichen auf J gesetzt, dann steuert der letzte Arbeitsgang das Fertigmelden des Auftrags. Wird der letzte Arbeitsgang auf Fertig gesetzt, dann wird die gefertigte Menge des Arbeitsgangs in den Fertigungsauftrag übergeben und auf Lager gebucht. Zudem wir der Fertigungsauftrag in den Status F gesetzt.<br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''UAuftragsmengen anpassen''' auf "J" gesetzt, dann werden Änderungen der Fertigungsmaterialmengen in abhängige Unteraufträge übergeben.<br /> <br /> Über die beiden Schaltflächen kann zum Einen der Fertigungsauftrag über seine Unterfertigungsaufträge hinweg, aufgelöst dargestellt werden und zum Anderen die Fertigungsdisposition geöffnet werden, die den Stand der Materialien des '''Fertigungsauftrags''' aufzeigt.<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Artikel & Termine ===<br /> <br /> Nachdem die '''Artikel-Nummer''' des zu fertigenden [[FRMV_BSA|Artikels]] eingetragen wurde, werden die [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]] (Varianten) für diesen Artikel angezeigt, sofern welche existieren. Wird einer der angezeigten Arbeitspläne per Doppelklick ausgewählt, so werden die beim entsprechenden [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] hinterlegten Arbeitsgänge und Materialpositionen beim '''Fertigungsauftrag''' als [[FRMV_BFAM|Materialpositionen]] und [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] angelegt.<br /> Bestehen keine [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]], so werden die bestehenden Stücklistenvarianten angezeigt. Per Doppelklick können diese ausgewählt werden, in den Materialpositionen des Fertigungsauftrags werden daraufhin die in den [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] hinterlegten [[FRMV_BSA|Artikel]] angelegt. [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] müssen in diesem Fall separat und manuell angelegt werden. Bestehen weder [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]] noch [[FRMV_BSAS|Stücklisten]] für den zu fertigenden [[FRMV_BSA|Artikel]], so müssen die Arbeitsgänge und Materialpositionen für den '''Fertigungsauftrag''' separat und manuell angelegt werden.<br /> <br /> Über die Schaltflächen '''Bild''' und '''Datei''' kann auf die im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] hinterlegten '''Bilder''' und '''Dateien''' zugegriffen werden.<br /> <br /> Die '''Arbeitsplan- bzw. Stücklistenvariante''' wird in den entsprechenden Feldern angezeigt. Wurde weder ein Arbeitsplan noch eine Stückliste ausgewählt, so sind beide Felder leer.<br /> <br /> Das '''Lager''' zeigt an, wohin die gefertigte Menge gebucht werden soll und wird aus dem [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] vorbelegt.<br /> <br /> Das Fertigerzeugnis wird gebucht, wenn die '''gefertigte Menge''' im Status "I" eingetragen wird.<br /> <br /> Wird der '''Start- und/oder Endtermin''' verlegt und der Auftrag befindet sich nicht mehr im Status "P", so werden die Originaldaten unter '''Ursp.Beginn''' und '''Ursp.Ende''' gespeichert. Das Hinterlegen des Start- und Endtermins ist notwendig für die Planung der Zeiten für die [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] unter Berücksichtigung der im Arbeitsstammplan hinterlegten Durchlaufzeiten. Die Planung der Arbeitsgangzeiten erfolgt nach dem im Firmenstamm hinterlegten Kennzeichen für die automatische Arbeitsgangterminierung. Dabei wird zwischen der Vor- und Rückwärtsterminierung unterschieden. Der Start- und Endtermin ist ebenso für die Lagervorausplanung von Bedeutung. Zum Starttermin plan AvERP einen Lagerausgang für die hinterlegten Materialpositionen und zum Endtermin plan AvERP einen Lagereingang für den zu fertigenden Artikel.<br /> Über die Schaltfläche '''Durchlaufzeit''' kann der Endtermin auf Grundlage der in den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgängen]] definierten Durchlaufzeiten ermittelt werden.<br /> <br /> Die '''Kundennummer''' kann manuell eingetragen oder automatisch aus dem Kundenauftrag übernommen werden.<br /> <br /> Im Feld '''Bemerkung''' können Informationen hinterlegt werden, die per Utility an abhängige Unterfertigungsaufträge übergeben werden können, um alle zusammenhängenden Aufträge schnell zu selektieren.<br /> <br /> Die '''Auftragsmenge''' gibt die zu fertigende Menge an. Diese kann nur im Status "P" oder "A" verändert werden. Ist die Produktion angelaufen oder der Auftrag fertig gemeldet, so sind keine Änderungen mehr möglich.<br /> <br /> Im Status "I" wird eingegeben, welche Menge bereits gefertigt wurde. Diese '''Gefertigte Menge''' wird daraufhin auf das angegebene Lager gebucht. Dabei ist zu beachten, dass diese Menge nicht mehr verändert werden kann, wenn der Auftrag den Status "F" erreicht hat.<br /> <br /> Die '''Gebuchte Menge''' zeigt an, welche Menge bereits auf das Lager gebucht wurde.<br /> <br /> ''In den weiteren Feldern hat man die Möglichkeit, spezifische Informationen zu hinterlegen.''<br /> <br /> Im Feld '''Fertigstellung Menge Plan''' wird die prozentuale Planmenge ausgewiesen, die zum aktuellen Zeitpunkt bereits gefertigt sein sollte.<br /> <br /> Im Feld '''Fertigstellung Menge Ist''' wird wiederum die aktuell zurückgemeldete Fertigungsmenge der Arbeitsgänge ausgewiesen. In der unten stehenden Grafik werden diese gegenübergestellt, wobei der grau Balken immer für 100% steht. Im Feld '''Fertigstellung Arbeitsgang Plan''' wird die prozentuale Fertigmeldung der Arbeitsgänge angezeigt, die laut Terminplan aktuell sein sollte und im Feld '''Fertigstellung Arbeitsgänge Ist''' wird die prozentuale Istfertigmeldung der Arbeitsgänge angezeigt. In der unten stehenden Grafik werden diese gegenübergestellt, wobei der grau Balken immer für 100% steht.<br /> In der Grafik werden der Fertigstellungsgrad der Mengen und Zeiten aus den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] ausgewiesen.<br /> <br /> === 2. Mengen & Details ===<br /> <br /> Die '''Plan-Lieferzeit''' wird aus den in den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgängen]] hinterlegten Informationen übernommen und zeigt die geplante Lieferzeit für einen Zukauf Arbeitsgang an.<br /> <br /> Die '''Plan-Bearbeitungszeit''' wird ebenfalls aus den Arbeitsgängen übernommen und weist die gesamte geplante Bearbeitungszeit aller [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] aus.<br /> <br /> Die '''Plan–Durchlaufzeit''' zeigt die Summe aus Liefer- und Bearbeitungszeit auf.<br /> Die Istzeiten werden nach der Zeitenrückerfassung automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen.<br /> <br /> Im Feld '''Mat.Tage''' kann die Anzahl der Tage hinterlegt werden, die das Material vor Fertigungsbeginn vorrätig sein soll.<br /> Die '''Mat.Tage''' stellen somit einen Sicherheitsabstand dar und werden ebenfalls für die Materialplanung und Disposition benötigt.<br /> <br /> Das '''Angussgewicht''' und '''Gesamtgussgewicht''' sind branchenspezifische Informationen und können bereits im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] definiert werden.<br /> <br /> Über die Schaltfläche '''Mat.Best. ausr. b. Start''' kann die Materialverfügbarkeit berechnet<br /> ''und über die Schaltfläche '''Details''' aufgerufen werden.''<br /> <br /> Die '''letzte Berechnung''' wird als Datum gespeichert.<br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Materialstatus''' wird aufgezeigt, ob das Material vorhanden ist oder sich noch im Dispoprozess befindet.<br /> <br /> Das Kennzeichen '''Ist–EK Verwendung''' steuert die Übergabe der Istkosten des '''Fertigungsauftrags''' in mögliche Folgeaufträge. Sollen die Kosten dieses Fertigungsauftrags in der Gesamtkalkulation des Hauptfertigungsauftrages nicht berücksichtigt werden, wird dieses Kennzeichen auf "N" gesetzt.<br /> <br /> Die '''Service Auftragsnummer''' kennzeichnet After Sales - Fertigungsaufträge, die per Utility aus der Angebots- und Auftragsverwaltung heraus erzeugt wurden. Dabei werden Artikel, die mit Arbeitsgangdefinitionen verknüpft sind, als Arbeitsgänge angelegt und die restlichen Auftragspositionen als Materialpositionen. Dies dient dazu, die Zeiten und benötigten Materialen von Außendienstaufträgen zur erfassen und zu verrechnen. Es ist möglich, einen Fertigungsauftrag für eine bestimmte '''Kundenauftragsposition''' und '''Kundenauftragsunterposition''' zu erstellen. Dies kann entweder über ein Utility im entsprechenden Kundenauftrag erfolgen oder manuell eingetragen werden.<br /> <br /> Im '''Kundenversanddatum''' wird das Versanddatum aus dem Kundenauftrag angezeigt.<br /> <br /> Über das Feld '''Druckausgabe''' wird ersichtlich, wie oft eine Arbeitskarte zu einem Fertigungsauftrag bereits gedruckt wurde. Die Druckausgabe wird zudem auf der Arbeitskarte angedruckt.<br /> <br /> Die '''Ist Liefer-, Bearbeitungs- und Durchlaufzeit''' ergeben sich aus der BDE-Rückerfassung und der Erfassung von Zukauf Arbeitsgängen über den Waren- und Rechnungseingang im Einkauf.<br /> <br /> === 3. Kalkulation ===<br /> <br /> Auf der dritten Registerkarte findet der Kostenvergleich der Plan- und Ist-Werte statt. Dabei werden die Daten des abgebuchten Materials und der zurückgemeldeten Zeiten der Arbeitsgänge in Echtzeit im Fertigungsauftrag mitgeführt. Ab dem Status "X" sind keine Änderungen in den hier vorhandenen Feldern mehr möglich. Die einzelnen Felder entsprechen dem [[FRMV_BSAHK|Kalkulationsblatt]] im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]].<br /> <br /> === 4. Sachmerkmale ===<br /> <br /> Fertigungsspezifische Sachmerkmale zum Artikel oder Fertigungsauftrag können in dieser Registerkarte hinterlegt werden. <br /> <br /> === 5. Material & Arb.Gänge ===<br /> <br /> Die im '''Fertigungsauftrag''' hinterlegten Arbeitsgänge und Materialpositionen sind hier auf einem Blick dargestellt. Dies zeigt einen schnellen Überblick des Fertigungsstandes, da Fertigmengen und Status der einzelnen Arbeitsgänge schnell eingesehen werden können. Über die Schaltflächen können die Texte zu den Arbeitsgängen und Materialien aufgerufen werden.<br /> <br /> ==== 5.1. Material ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 5.1. Material<br /> <br /> ==== 5.2. Arb.Gang.Text ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 5.2. Arb.Gang.Text<br /> <br /> <br /> == Utility ==<br /> <br /> === Material vom Lager abbuchen ===<br /> <br /> Die geplante Menge der Materialpositionen des entsprechenden '''Fertigungsauftrages''' kann bereits vorzeitig vom Lager abgebucht werden. Die Lagerbuchung erfolgt ansonsten erst nach der Fertigmeldung des '''Fertigungsauftrages'''.<br /> <br /> === Arbeitsgang-Termine neu eintragen ===<br /> <br /> Werden Terminänderungen im Fertigungsauftrag vorgenommen, nachdem sich der Fertigungsauftrag bereits in Fertigung befindet, können die neuen Termine über dieses Utility auf die noch offenen Arbeitsgänge übertragen werden.<br /> <br /> === Fertigungsauftrag kopieren ===<br /> <br /> Dieses Utility ermöglicht das Kopieren von Fertigungsaufträgen mit/ohne ihre Unteraufträge, aus jedem Status heraus. Dabei wird ein neuer Fertigungsauftrag mit den gleichen Planausgangsdaten, im '''Status P''', angelegt.<br /> <br /> === Bemerkung kopieren auf Unteraufträge ===<br /> <br /> Die Bemerkung, welche im Fertigungsauftrag hinterlegt werden kann, wird mit Hilfe dieses Utilitys auf die abhängigen Unterfertigungsaufträge kopiert.<br /> <br /> === Priorität in Unteraufträge kopieren ===<br /> <br /> Die Prorität, welche im Fertigungsauftrag hinterlegt werden kann, wird mit Hilfe dieses Utilitys auf die abhängigen Unterfertigungsaufträge kopiert.<br /> <br /> === Fehlerkarte erzeugen ===<br /> <br /> Über dieses Utility werden die hinterlegten Fehlerarten automatisch in einer Fehlerkarte mit den einzelnen Bereichen für diesen Fertigungsauftrag angelegt.<br /> <br /> === Status von F auf I zurücksetzen ===<br /> <br /> Der Benutzer '''WORSTCASE''' hat die Möglichkeit, einen Fertigungsauftrag aus dem '''Status F''' in den '''Status I''' zurück zu setzen, um nachträgliche Änderungen durchzuführen.<br /> <br /> === Lieferschein und Rechnung erzeugen ===<br /> <br /> Ist der Fertigungsauftrag direkt aus einem Kundenauftrag entstanden, so dass ein Zusammenhang zwischen Kunden- und Fertigungsauftrag besteht, hat man die Möglichkeit, über dieses Utility direkt einen Lieferschein und eine [[FRMV_BRRC|Rechnung]] zu erstellen. Dabei werden die Mengen in den Lieferschein übernommen, welche bereits fertig gemeldet wurden. Der externe Text aus dem Fertigungsauftrag kann dabei direkt in den Lieferschein übernommen werden.<br /> <br /> === Projekt aus Vorlage ===<br /> <br /> Zu einem '''Fertigungsauftrag''' ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum [[FRMV_BPROJ|Projekt]] aus der [[FRMV_BPROJV|Projektverwaltung - Vorlage]] übernommen werden.<br /> <br /> === Status X auf F zurücksetzen ===<br /> <br /> Der Benutzer WORSTCASE hat die Möglichkeit einen Fertigungsauftrag aus dem '''Status X''' in den '''Status F''' zurück zu setzen, um nachträgliche Änderungen durchzuführen.<br /> <br /> === Termine in Unteraufträge kopieren ===<br /> <br /> Die Start- und Endtermine eines '''Fertigungsauftrages''' können in seine Unterfertigungsaufträge kopiert werden.<br /> <br /> === Rechnung f. AfterSales erzeugen ===<br /> <br /> Rechnungen können über dieses Utility nur für After Sales Fertigungsaufträge erzeugt werden. Dazu muss der Fertigungsauftrag im '''Status F''' sein und im Feld Service Auftragsnummer des Fertigungsauftrages muss ein Kundenauftrag zugeordnet sein. Auf<br /> Grundlage des hinterlegten Kundenauftrags wird eine neue Kundenrechnung erzeugt.<br /> <br /> === Status an Unteraufträge übergeben ===<br /> <br /> Existieren für einen Fertigungsauftrag Unterfertigungsaufträge (für die Materialpositionen), so kann der Status des Hauptauftrages an die Unteraufträge übergeben werden.<br /> <br /> === Status auf Unteraufträge übertragen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Status auf Unteraufträge übertragen<br /> <br /> === AvERP - Laser/Nibbler ===<br /> <br /> Über eine direkte Maschinenanbindung können die Fertigungsdaten, per Utility, an die entsprechende Maschine übergeben werden.<br /> <br /> === Offene Arb.Gänge nach Excel ===<br /> <br /> Mit Hilfe dieses Utilitys können offene Arbeitsgänge für eine bestimmte Kostenstelle nach '''MS-Excel''' exportiert werden.<br /> <br /> === Status "A" in Unteraufträge eintragen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Status "A" in Unteraufträge eintragen<br /> <br /> === Bestellvorschlag f. JT-Material ===<br /> <br /> Für bestimmte Materialien kann bereits aus dem '''Fertigungsauftrag''' heraus ein Bestellvorschlag erzeugt werden, um diese weiter zu verarbeiten und nicht auf den nächtlichen Durchlauf warten zu müssen.<br /> <br /> === Preisabgleich - Vorkalkulation ===<br /> <br /> Speziell für Reparaturaufträge kann aus dem Kundenauftrag ein '''Fertigungsauftrag''' erzeugt werden. Im '''Fertigungsauftrag''' erfolgt die Vorkalkulation, auf Grundlage der notwendigen Arbeitsgänge und Materialien. Als Aufwandsschätzung kann diese Vorkalkulation als Angebotspreis in die Angebotsposition übergeben werden.<br /> <br /> === Preisabgleich - Nachkalkulation ===<br /> <br /> Ebenso besteht die Möglichkeit, die Nachkalkulation zu übergeben, wenn die Arbeit abgeschlossen ist. Daraufhin wird der Angebotspreis überschrieben.<br /> <br /> === ProjektNr in Unteraufträge kopieren ===<br /> <br /> Existieren für einen '''Fertigungsauftrag''' Unterfertigungsaufträge (für die Materialpositionen), so kann die Projektnummer des Hauptauftrages an die Unteraufträge übergeben werden.<br /> <br /> === Unteraufträge löschen ( alle Status "P" ) ===<br /> <br /> Beim Ausführen des Utilitys werden die zugehörigen Unteraufträge eines '''Fertigungsauftrags''' gelöscht, sofern diese noch im Status P (Planung) sind.<br /> <br /> === Seriennummern generieren ===<br /> <br /> Für einen seriennummernpflichtigen [[FRMV_BSA|Artikel]] können über dieses Utility die [[FRMV_BSSN|Seriennummern]] generiert werden, bevor die Buchung des Artikels erfolgt. Die [[FRMV_BSSN|Seriennummern]] werden daraufhin in der [[FRMV_BSSN|Seriennummernverwaltung]] eingetragen und sind zu dem Fertigungsauftrag, auf Registerkarte 5 sichtbar.<br /> <br /> === Werkstoff - Legierungen ===<br /> <br /> Sind dem Fertigungsartikel Werkstoffe zugeordnet wurden und für die Werkstoffe wiederum die Legierungen, können alle Legierungen aller Werkstoffe zum Fertigungsartikel über dieses Utility aufgerufen werden, und zwar abhängig von der Menge (kg).<br /> <br /> === FA in Losgrößen splitten ===<br /> <br /> Gibt es feste Losgrößen, die bei der Fertigung eines [[FRMV_BSA|Artikels]] nicht überschritten werden dürfen, kann ein Fertigungsauftrag in mehrere Teilfertigungsaufträge mit den korrekten Losgrößen aufgesplittet werden. Hierbei erfolgt beim Ausführen des Utilitys die Abfrage nach der Losgröße, die aus dem Arbeitsplan vorbelegt wird. Daraufhin teilt AvERP die Fertigungsmenge in die einzelnen Losgrößen auf und legt für jede Losgröße einen separaten Fertigungsauftrag an. Die erzeugten Fertigungsaufträge werden über eine Versionsnummer in der Fertigungsauftragsnummer gekennzeichnet und somit zusammengefasst.<br /> <br /> === Seriennummern für FA erzeugen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Seriennummern für FA erzeugen<br /> <br /> === Kommission anlegen ===<br /> <br /> Die Materialien des Fertigungsauftrags können über dieses Utility in das Kommissionswesen übergeben werden. Aus der Maske Kommission kann ein Kommissionsschein mit Barcodes gedruckt werden. Die Barcodes können über die Barcodeverwaltung gescannt werden, wodurch die verbrauchte Menge in die Fertigungsmaterialien eingetragen wird.<br /> <br /> === FA zusammenfassen ===<br /> <br /> Über dieses Utility können Fertigungsaufträge desselben Artikels zusammengefasst werden.<br /> <br /> === AvERP -> WICAM ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: AvERP -> WICAM<br /> <br /> === Material (DV 0) vom Lager abbuchen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Material (DV 0) vom Lager abbuchen<br /> <br /> === FA an Pausa übergeben (Druckjob) ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: FA an Pausa übergeben (Druckjob)<br /> <br /> === L-Artikel fertigmelden ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: L-Artikel fertigmelden<br /> <br /> === Produktionsauftrag fertigmelden ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Produktionsauftrag fertigmelden<br /> <br /> === R-Artikel fertigmelden ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: R-Artikel fertigmelden<br /> <br /> === Lagerabgleich ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Lagerabgleich<br /> <br /> === Vorgabeautrag kopieren ===<br /> <br /> Über Fertigungsauftragsart können Vorgabeaufträge definiert werden. Über dieses Utility können diese Vorgabeaufträge als Kopiergrundlage herangezogen werden. Daraufhin erfolgt eine Abfrage für die Kalenderwoche, die zur Ermittlung des Start- und Endtermins des Fertigungsauftrags benötigt wird.<br /> <br /> === Restmenge eintragen ===<br /> <br /> Restmengen von Materialien können über dieses Utility erfasst und auf Lager gebucht werden. Hierbei müssen die Anzahl und die Abmaße des Restteils erfasst werden. Die erfassten Restteile werden daraufhin in die Maske Beistellteile eingetragen und auf Lager gebucht. Im Artikelstamm muss der Artikel als Variantenartikel geführt werden. Als Unterprogramm zum Lagerplatz werden die erzeugten Restteile (Varianten) des Artikels gespeichert und können in einem neuen Fertigungsauftrag wieder als Material verwendet werden. Zu Auswahl und Reservierung der Restteile steht die Maske Lagervariantenreservierung zur Verfügung.<br /> <br /> === Nacharbeitsauftrag erstellen ===<br /> <br /> Über dieses Utility kann aus einem Fertigungsauftrag ein Nacharbeitungsauftrag erstellt werden. Daraufhin kann die Auftragsart für die Nacharbeit und der Arbeitsgang ausgewählt werden.<br /> <br /> === Vorkalkulation für Pos. ohne Preis ===<br /> <br /> Für alle Materialpositionen, die nachträglich in den Fertigungsauftrag eingetragen wurden, wird keine Vorkalkulation erzeugt. Über dieses Utility kann für diese Materialien die Vorkalkulation eingetragen werden. Dabei können die relevanten Materialien selektiert und übernommen werden.<br /> <br /> === Reklamation erzeugen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Reklamation erzeugen<br /> <br /> === Arbeitsplan erzeugen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Arbeitsplan erzeugen<br /> <br /> === Datenblatt aufrufen ===<br /> <br /> Aufruf des Datenblattes aus der Kundenauftragsposition [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOZUSFOL]<br /> <br /> === Datenblatt-Folie kopieren ===<br /> <br /> Kopieren des Datenblattes [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOZUSFOL] aus der Kundenauftragsposition zum geöffneten Fertigungsauftrag.<br /> <br /> === Fertigungsmaterial Lager ändern ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Fertigungsmaterial Lager ändern<br /> <br /> === Dateien verknüpfen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Dateien verknüpfen<br /> <br /> === Konfektionsbeschreibung löschen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Konfektionsbeschreibung löschen<br /> <br /> === F-Auftrag splitten ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: F-Auftrag splitten<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Arbeitskarte mit Barcode ===<br /> <br /> Die Arbeitskarte mit Barcode enthält die gleichen Informationen wie die eigentliche Arbeitskarte, nur dass zusätzlich noch die Barcodes der einzelnen Arbeitsgänge für die Rüst- und Stückzeit, zu Rückerfassung mit angedruckt werden.<br /> <br /> === Fertigungsprüfplan ===<br /> <br /> Der Prüfplan dient zur Verwaltung und Rückmeldung von Qualitätskontrollen zu den einzelnen Arbeitsgängen. Hierzu müssen zu den entsprechenden Arbeitsgängen Datensätze im Unterprogramm [[FRMV_BFAAP|F-Arbeitsgang - Qualitätskontrolle]] hinterlegt werden.<br /> <br /> === Arbeitskarte A5 ===<br /> <br /> Auf der Arbeitskarte werden alle benötigten Arbeitsgänge und Materialpositionen des entsprechenden Fertigungsauftrages angedruckt. Texte, welche bei den Arbeitsgängen (Arbeitsanweisung) und Materialpositionen hinterlegt wurden werden auf der Arbeitskarte mit gedruckt.<br /> <br /> === Fertigungsprüfplan einzeln ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Fertigungsprüfplan einzeln<br /> <br /> === Fehlerkarte ===<br /> <br /> In der [[FRMV_BFAFEHLK|F-Auftrag - Fehlerkarte]] werden die einzelnen Fehlerarten, welche den einzelnen Prüfbereichen zugeordnet wurden, in einer Übersicht angezeigt.<br /> <br /> === Auftragsverwaltung ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Auftragsverwaltung<br /> <br /> === FA-Kommissionsliste ===<br /> <br /> In der Kommissionsliste werden alle Materialien des Fertigungsauftrages einzeln aufgelistet. Dazu sieht man die Lagerplätze mit den einzelnen Beständen, welchen dem benötigten Materialverbrauch für den entsprechenden Fertigungsauftrag gegenübergestellt werden.<br /> <br /> === F-Auftrag - Terminverwaltung ===<br /> <br /> In der Terminverwaltung kann der Fertigungsauftrag mit seinen abhängigen Unterfertigungsaufträgen aufgelistet werden. Dazu sieht man u.a. die Status der einzelnen Aufträge, die geplanten Fertigmengen und Istmengen und die geplanten Termine.<br /> <br /> === Fertigungsetiketten ===<br /> <br /> Zu einem Auftrag können Fertigungsetiketten gedruckt werden.<br /> <br /> === Fehlerkarte - Fehlerarten Barcode ===<br /> <br /> Mit Hilfe dieses Ausdruckes kann man die Barcodes der einzelnen Fehlerarten drucken, welche für die Barcodeerfassung der Fehlerkarte benötigt werden.<br /> <br /> === Barcode unproduktive FA ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Barcode unproduktive FA<br /> <br /> === FA-Arb.Gänge-Soll-Ist-Vergl. pro KST ===<br /> <br /> Die rückerfassten Zeiten auf die Arbeitsgänge können pro Kostenstellen ausgewertet werden. Dabei werden die Plan und Istzeiten, inklusive Abweichung, ausgegeben.<br /> <br /> === Arbeitskarte mit Barcode Montage ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Arbeitskarte mit Barcode Montage<br /> <br /> === Bearbeitungszeiten ===<br /> <br /> Die auf die Arbeitsgänge zurückerfassten Zeiten können pro Auftrag ausgegeben werden.<br /> <br /> === Arbeitskarte - Sammeldruck ===<br /> <br /> Um die Arbeitskarten für zusammenhängende Fertigungsaufträge gleichzeitig zu drucken, kann dieser Ausdruck verwendet werden. Beim Ausführend des Drucks erfolgt die Abfrage, ob die [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] ab diesem Auftrag (abwärts) oder die Arbeitskarten vom obersten Auftrag (abwärts) an gedruckt werden sollen.<br /> <br /> === Arbeitskarte Barcode - Sammeldruck ===<br /> <br /> Um die Arbeitskarten für zusammenhängende Fertigungsaufträge gleichzeitig zu drucken, kann dieser Ausdruck verwendet werden. Beim Ausführend des Drucks erfolgt die Abfrage, ob die Fertigungsaufträge ab diesem Auftrag (abwärts) oder die Arbeitskarten vom obersten Auftrag (abwärts) an gedruckt werden sollen.<br /> <br /> === Verfügbarkeit aller Mat.Pos z. Start ===<br /> <br /> Über diesen Ausdruck werden alle Materialpositionen des Fertigungsauftrags ausgedruckt, wobei zu jedem Material die benötigte und vorhandene Menge ausgegeben wird und bis wann das Material laut Disposition zur Verfügung stehen würde.<br /> <br /> === anteilige Kosten ===<br /> <br /> Über diesen Ausdruck werden die Kosten des Fertigungsauftrags anteilig ausgewertet.<br /> <br /> === Arbeitsgangliste aufgelöst ===<br /> <br /> Über diesen Ausdruck können alle Materialien, die einem Arbeitsgang über alle Unterfertigungsaufträge hinweg zugewiesen sind angedruckt werden. Dabei muss vor dem Druck der entsprechende Arbeitsgang ausgewählt werden.<br /> <br /> === Arbeitsgangliste ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Arbeitsgangliste<br /> <br /> === Kartonbegleitzettel ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Kartonbegleitzettel<br /> <br /> === Konfektionsauftrag ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Konfektionsauftrag<br /> <br /> === Fertigungsauftrag aufgelöst ===<br /> <br /> Die Materialpositionen eines Fertigungsauftrags können über alle Fertigungsebenen hinweg aufgelöst werden.<br /> <br /> === Auftragsliste mit Barcode ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Auftragsliste mit Barcode<br /> <br /> === F-Auftrag - Terminverwaltung ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: F-Auftrag - Terminverwaltung<br /> <br /> === Arbeitskarte ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Arbeitskarte<br /> <br /> === Sägeliste ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Sägeliste<br /> <br /> === Sägeliste global ===<br /> <br /> Über diesen Ausdruck kann eine Sägeliste (oder Arbeitsgangliste) erstellt werden. Hierbei muss der Arbeitsgang ausgewählt werden. Der Arbeitsgang und alle zugewiesenen Materialien werden daraufhin, abhängig von der Auflösungsart, angedruckt.<br /> <br /> === Barcodeetikett ===<br /> <br /> Für die einzelnen Fertigungsmaterialien können Barcodeetiketten gedruckt werden.<br /> <br /> === Fertigungskalkulation ===<br /> <br /> Die Vor- und Nachkalkulation eines Fertigungsauftrags kann über alle Unterfertigungsaufträge hinweg gedruckt werden. Dabei erfolgt eine Abfrage nach der Warengruppe, in der die Materialkosten ausgewiesen werden sollen. Im Ausdruck werden die rückerfassten Zeiten und Kosten für die einzelnen Kostenstellen und die abgebuchten Materialien für die Warengruppen ausgewiesen und der Vorkalkulation gegenübergestellt. Die Abweichung zwischen Vor- und Nachkalkulation wird separat ausgewiesen.<br /> <br /> === Kommissionsliste ===<br /> <br /> Für die noch nicht abgebuchten Materialien kann eine Kommissionsliste gedruckt werden. Hierbei werden die Materialien aufgeführt. Ebenso werden pro Materialposition die benötigten Mengen und die auf den einzelnen Lagerplätzen vorhandenen Mengen angedruckt.<br /> <br /> === Bestellung Heimarbeit ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Bestellung Heimarbeit<br /> <br /> === Arbeitsgangetikett ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Arbeitsgangetikett<br /> <br /> === Arbeitskarte ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Arbeitskarte<br /> <br /> === Einlagerungsschein ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Einlagerungsschein<br /> <br /> === Kommissionsschein ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Kommissionsschein<br /> <br /> === Artikeletikett II ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Artikeletikett II<br /> <br /> === Stücklistenergänzung ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Stücklistenergänzung<br /> <br /> === Seriennummernetikett ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Seriennummernetikett<br /> <br /> === Artikeletikett ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Artikeletikett<br /> <br /> === Kartonbegleitzettel II ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Kartonbegleitzettel II<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFA&diff=8651 FRMV BFA 2011-11-17T15:26:05Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAM|Material]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAD|Rückerfassung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFATI|Interner Text]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFATX|Externer Text]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAFEHLK|Fehlerkarte]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAFI|Fahrzeuginfo]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAETK|ETK zu ersetzende Artikel]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFALC|Chargenverwaltung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BQMMINS|Erfassung Messergebnisse]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAMP|Beiprodukte]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAFRM|Fertig-, Rohmaß]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAACUR|Derzeitiger Arbeitsgang]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAKUNDE|Kunde]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFANP|Nachplanung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAFILE|Dateien]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAZ|Wiedervorlage]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFASM|Sachmerkmale]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAX|Historie]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAQU|Qualität]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFAPOSABH|Abhängig von Positionen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BLAGEIN|Einlagerung Autolager]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fertigungsaufträge =<br /> Über die Fertigungsaufträge wird die Produktion von [[FRMV_BSA|Artikeln]] geplant und die Kosten der Fertigung erfasst. Neben der Überwachung des Fertigungsfortschritts und der Planung von Kapazitäten werden so auch geplante Fertigungskosten mit den erreichten Werten verglichen und die realen Preise der gefertigten Artikel ermittelt. Die Gegenüberstellung dieser Kosten, auf der '''Registerkarte 3. Kalkulation''', gleicht dem [[FRMV_BSAHK|Kalkulationsblatt]] im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]].<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFA.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Über die '''Priorität''' kann die Wichtigkeit eines Auftrages gekennzeichnet werden.<br /> <br /> Über die '''Fertigungsauftragsart''' wird kategorisiert, ob es sich um einen Produktions-, Nacharbeits- oder Änderungsauftrag handelt. Die einzelnen Merkmale sind bei den [[FRMV_BFAART|F-Auftrag - Arten]] beschrieben.<br /> <br /> Der '''Status''' des '''Fertigungsauftrags''' gibt an, in welcher Planungs- bzw. Produktionsphase sich der Auftrag befindet:<br /> <br /> *P - Planung: Die Daten des Auftrags sind bzw. werden eingegeben, können allerdings noch beliebig verändert werden.<br /> *A - Ausgelöst: Die Planung des Fertigungsauftrags ist abgeschlossen. Sämtliche Daten wurden festgelegt und finalisiert. Der Status 'A' bildet den Zeitraum zwischen Planungsende und Startdatum der Produktion. Alle benötigten Mengen (Materialpositionen) wurden im Lager reserviert bzw. ein Warenausgang geplant. Für die Fertigmenge wird im gleichen Moment ein Wareneingang geplant.<br /> *I - In Fertigung: Der [[FRMV_BSA|Artikel]] befindet sich in Produktion. Zeitenrückmeldungen für die Arbeitsgänge und Eintragen der Gefertigten Menge sind jetzt möglich.<br /> *B - Bestellt: @@@ Text Bestellt<br /> *F - Fertig: Die Produktion ist beendet. Alle Arbeitsgänge wurden bereits auf den Status 'F' gesetzt und alle Materialien wurden vom Lager gebucht. Die gefertigte Menge wurde bereits eingetragen.<br /> *X - Archivieren: Der Auftrag ist archiviert. Es können keine Änderungen mehr gemacht werden, einschließlich Eintragen der Daten aus der Rückerfassung.<br /> <br /> Abhängig davon, in welchem '''Status''' sich der '''Fertigungsauftrag''' befindet, kann die Auswahl beschränkt sein. Es sind nicht immer alle Statuswerte zur Auswahl möglich.<br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Freigegeben''' kann gesteuert werden, ob die Anlage des '''Fertigungsauftrags''' beendet und die Arbeitskarte für den Auftrag gedruckt werden kann. Ist der Fertigungsauftrag nicht freigegeben, kann dies auf der Arbeitskarte angedruckt werden.<br /> <br /> Die '''automatische Arbeitsgangterminierung''' kann wird aus dem [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] vorbelegt und kann manuell verändert werden. Zudem kann diese kundenspezifisch im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegt werden. Die Terminierung erfolgt nach der Vorwärtsterminierung (V) und der Rückwärtsterminierung (R). <br /> <br /> Das Kennzeichen '''Autofertig''' kann aus dem Artikelstamm vorbelegt werden und entscheidet über die automatische Fertigmeldung eines Fertigungsauftrages, aus der Barcoderückerfassung heraus. Ist das Kennzeichen auf J gesetzt, dann steuert der letzte Arbeitsgang das Fertigmelden des Auftrags. Wird der letzte Arbeitsgang auf Fertig gesetzt, dann wird die gefertigte Menge des Arbeitsgangs in den Fertigungsauftrag übergeben und auf Lager gebucht. Zudem wir der Fertigungsauftrag in den Status F gesetzt.<br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''UAuftragsmengen anpassen''' auf "J" gesetzt, dann werden Änderungen der Fertigungsmaterialmengen in abhängige Unteraufträge übergeben.<br /> <br /> Über die beiden Schaltflächen kann zum Einen der Fertigungsauftrag über seine Unterfertigungsaufträge hinweg, aufgelöst dargestellt werden und zum Anderen die Fertigungsdisposition geöffnet werden, die den Stand der Materialien des '''Fertigungsauftrags''' aufzeigt.<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Artikel & Termine ===<br /> <br /> Nachdem die '''Artikel-Nummer''' des zu fertigenden [[FRMV_BSA|Artikels]] eingetragen wurde, werden die [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]] (Varianten) für diesen Artikel angezeigt, sofern welche existieren. Wird einer der angezeigten Arbeitspläne per Doppelklick ausgewählt, so werden die beim entsprechenden [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] hinterlegten Arbeitsgänge und Materialpositionen beim '''Fertigungsauftrag''' als [[FRMV_BFAM|Materialpositionen]] und [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] angelegt.<br /> Bestehen keine [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]], so werden die bestehenden Stücklistenvarianten angezeigt. Per Doppelklick können diese ausgewählt werden, in den Materialpositionen des Fertigungsauftrags werden daraufhin die in den [[FRMV_BSASTL|Stücklisten - Positionen]] hinterlegten [[FRMV_BSA|Artikel]] angelegt. [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] müssen in diesem Fall separat und manuell angelegt werden. Bestehen weder [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammpläne]] noch [[FRMV_BSAS|Stücklisten]] für den zu fertigenden [[FRMV_BSA|Artikel]], so müssen die Arbeitsgänge und Materialpositionen für den '''Fertigungsauftrag''' separat und manuell angelegt werden.<br /> <br /> Über die Schaltflächen '''Bild''' und '''Datei''' kann auf die im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] hinterlegten '''Bilder''' und '''Dateien''' zugegriffen werden.<br /> <br /> Die '''Arbeitsplan- bzw. Stücklistenvariante''' wird in den entsprechenden Feldern angezeigt. Wurde weder ein Arbeitsplan noch eine Stückliste ausgewählt, so sind beide Felder leer.<br /> <br /> Das '''Lager''' zeigt an, wohin die gefertigte Menge gebucht werden soll und wird aus dem [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] vorbelegt.<br /> <br /> Das Fertigerzeugnis wird gebucht, wenn die '''gefertigte Menge''' im Status "I" eingetragen wird.<br /> <br /> Wird der '''Start- und/oder Endtermin''' verlegt und der Auftrag befindet sich nicht mehr im Status "P", so werden die Originaldaten unter '''Ursp.Beginn''' und '''Ursp.Ende''' gespeichert. Das Hinterlegen des Start- und Endtermins ist notwendig für die Planung der Zeiten für die [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] unter Berücksichtigung der im Arbeitsstammplan hinterlegten Durchlaufzeiten. Die Planung der Arbeitsgangzeiten erfolgt nach dem im Firmenstamm hinterlegten Kennzeichen für die automatische Arbeitsgangterminierung. Dabei wird zwischen der Vor- und Rückwärtsterminierung unterschieden. Der Start- und Endtermin ist ebenso für die Lagervorausplanung von Bedeutung. Zum Starttermin plan AvERP einen Lagerausgang für die hinterlegten Materialpositionen und zum Endtermin plan AvERP einen Lagereingang für den zu fertigenden Artikel.<br /> Über die Schaltfläche '''Durchlaufzeit''' kann der Endtermin auf Grundlage der in den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgängen]] definierten Durchlaufzeiten ermittelt werden.<br /> <br /> Die '''Kundennummer''' kann manuell eingetragen oder automatisch aus dem Kundenauftrag übernommen werden.<br /> <br /> Im Feld '''Bemerkung''' können Informationen hinterlegt werden, die per Utility an abhängige Unterfertigungsaufträge übergeben werden können, um alle zusammenhängenden Aufträge schnell zu selektieren.<br /> <br /> Die '''Auftragsmenge''' gibt die zu fertigende Menge an. Diese kann nur im Status "P" oder "A" verändert werden. Ist die Produktion angelaufen oder der Auftrag fertig gemeldet, so sind keine Änderungen mehr möglich.<br /> <br /> Im Status "I" wird eingegeben, welche Menge bereits gefertigt wurde. Diese '''Gefertigte Menge''' wird daraufhin auf das angegebene Lager gebucht. Dabei ist zu beachten, dass diese Menge nicht mehr verändert werden kann, wenn der Auftrag den Status "F" erreicht hat.<br /> <br /> Die '''Gebuchte Menge''' zeigt an, welche Menge bereits auf das Lager gebucht wurde.<br /> <br /> ''In den weiteren Feldern hat man die Möglichkeit, spezifische Informationen zu hinterlegen.''<br /> <br /> Im Feld '''Fertigstellung Menge Plan''' wird die prozentuale Planmenge ausgewiesen, die zum aktuellen Zeitpunkt bereits gefertigt sein sollte.<br /> <br /> Im Feld '''Fertigstellung Menge Ist''' wird wiederum die aktuell zurückgemeldete Fertigungsmenge der Arbeitsgänge ausgewiesen. In der unten stehenden Grafik werden diese gegenübergestellt, wobei der grau Balken immer für 100% steht. Im Feld '''Fertigstellung Arbeitsgang Plan''' wird die prozentuale Fertigmeldung der Arbeitsgänge angezeigt, die laut Terminplan aktuell sein sollte und im Feld '''Fertigstellung Arbeitsgänge Ist''' wird die prozentuale Istfertigmeldung der Arbeitsgänge angezeigt. In der unten stehenden Grafik werden diese gegenübergestellt, wobei der grau Balken immer für 100% steht.<br /> In der Grafik werden der Fertigstellungsgrad der Mengen und Zeiten aus den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] ausgewiesen.<br /> <br /> === 2. Mengen & Details ===<br /> <br /> Die '''Plan-Lieferzeit''' wird aus den in den [[FRMV_BFAA|Arbeitsgängen]] hinterlegten Informationen übernommen und zeigt die geplante Lieferzeit für einen Zukauf Arbeitsgang an.<br /> <br /> Die '''Plan-Bearbeitungszeit''' wird ebenfalls aus den Arbeitsgängen übernommen und weist die gesamte geplante Bearbeitungszeit aller [[FRMV_BFAA|Arbeitsgänge]] aus.<br /> <br /> Die '''Plan–Durchlaufzeit''' zeigt die Summe aus Liefer- und Bearbeitungszeit auf.<br /> Die Istzeiten werden nach der Zeitenrückerfassung automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen.<br /> <br /> Im Feld '''Mat.Tage''' kann die Anzahl der Tage hinterlegt werden, die das Material vor Fertigungsbeginn vorrätig sein soll.<br /> Die '''Mat.Tage''' stellen somit einen Sicherheitsabstand dar und werden ebenfalls für die Materialplanung und Disposition benötigt.<br /> <br /> Das '''Angussgewicht''' und '''Gesamtgussgewicht''' sind branchenspezifische Informationen und können bereits im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] definiert werden.<br /> <br /> Über die Schaltfläche '''Mat.Best. ausr. b. Start''' kann die Materialverfügbarkeit berechnet<br /> ''und über die Schaltfläche '''Details''' aufgerufen werden.''<br /> <br /> Die '''letzte Berechnung''' wird als Datum gespeichert.<br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Materialstatus''' wird aufgezeigt, ob das Material vorhanden ist oder sich noch im Dispoprozess befindet.<br /> <br /> Das Kennzeichen '''Ist–EK Verwendung''' steuert die Übergabe der Istkosten des '''Fertigungsauftrags''' in mögliche Folgeaufträge. Sollen die Kosten dieses Fertigungsauftrags in der Gesamtkalkulation des Hauptfertigungsauftrages nicht berücksichtigt werden, wird dieses Kennzeichen auf "N" gesetzt.<br /> <br /> Die '''Service Auftragsnummer''' kennzeichnet After Sales - Fertigungsaufträge, die per Utility aus der Angebots- und Auftragsverwaltung heraus erzeugt wurden. Dabei werden Artikel, die mit Arbeitsgangdefinitionen verknüpft sind, als Arbeitsgänge angelegt und die restlichen Auftragspositionen als Materialpositionen. Dies dient dazu, die Zeiten und benötigten Materialen von Außendienstaufträgen zur erfassen und zu verrechnen. Es ist möglich, einen Fertigungsauftrag für eine bestimmte '''Kundenauftragsposition''' und '''Kundenauftragsunterposition''' zu erstellen. Dies kann entweder über ein Utility im entsprechenden Kundenauftrag erfolgen oder manuell eingetragen werden.<br /> <br /> Im '''Kundenversanddatum''' wird das Versanddatum aus dem Kundenauftrag angezeigt.<br /> <br /> Über das Feld '''Druckausgabe''' wird ersichtlich, wie oft eine Arbeitskarte zu einem Fertigungsauftrag bereits gedruckt wurde. Die Druckausgabe wird zudem auf der Arbeitskarte angedruckt.<br /> <br /> Die '''Ist Liefer-, Bearbeitungs- und Durchlaufzeit''' ergeben sich aus der BDE-Rückerfassung und der Erfassung von Zukauf Arbeitsgängen über den Waren- und Rechnungseingang im Einkauf.<br /> <br /> === 3. Kalkulation ===<br /> <br /> Auf der dritten Registerkarte findet der Kostenvergleich der Plan- und Ist-Werte statt. Dabei werden die Daten des abgebuchten Materials und der zurückgemeldeten Zeiten der Arbeitsgänge in Echtzeit im Fertigungsauftrag mitgeführt. Ab dem Status "X" sind keine Änderungen in den hier vorhandenen Feldern mehr möglich. Die einzelnen Felder entsprechen dem [[FRMV_BSAHK|Kalkulationsblatt]] im [[FRMV_BSA|Artikelstamm]].<br /> <br /> === 4. Sachmerkmale ===<br /> <br /> Fertigungsspezifische Sachmerkmale zum Artikel oder Fertigungsauftrag können in dieser Registerkarte hinterlegt werden. <br /> <br /> === 5. Material & Arb.Gänge ===<br /> <br /> Die im '''Fertigungsauftrag''' hinterlegten Arbeitsgänge und Materialpositionen sind hier auf einem Blick dargestellt. Dies zeigt einen schnellen Überblick des Fertigungsstandes, da Fertigmengen und Status der einzelnen Arbeitsgänge schnell eingesehen werden können. Über die Schaltflächen können die Texte zu den Arbeitsgängen und Materialien aufgerufen werden.<br /> <br /> ==== 5.1. Material ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 5.1. Material<br /> <br /> ==== 5.2. Arb.Gang.Text ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 5.2. Arb.Gang.Text<br /> <br /> <br /> == Utility ==<br /> <br /> === Material vom Lager abbuchen ===<br /> <br /> Die geplante Menge der Materialpositionen des entsprechenden '''Fertigungsauftrages''' kann bereits vorzeitig vom Lager abgebucht werden. Die Lagerbuchung erfolgt ansonsten erst nach der Fertigmeldung des '''Fertigungsauftrages'''.<br /> <br /> === Arbeitsgang-Termine neu eintragen ===<br /> <br /> Werden Terminänderungen im Fertigungsauftrag vorgenommen, nachdem sich der Fertigungsauftrag bereits in Fertigung befindet, können die neuen Termine über dieses Utility auf die noch offenen Arbeitsgänge übertragen werden.<br /> <br /> === Fertigungsauftrag kopieren ===<br /> <br /> Dieses Utility ermöglicht das Kopieren von Fertigungsaufträgen mit/ohne ihre Unteraufträge, aus jedem Status heraus. Dabei wird ein neuer Fertigungsauftrag mit den gleichen Planausgangsdaten, im '''Status P''', angelegt.<br /> <br /> === Bemerkung kopieren auf Unteraufträge ===<br /> <br /> Die Bemerkung, welche im Fertigungsauftrag hinterlegt werden kann, wird mit Hilfe dieses Utilitys auf die abhängigen Unterfertigungsaufträge kopiert.<br /> <br /> === Priorität in Unteraufträge kopieren ===<br /> <br /> Die Prorität, welche im Fertigungsauftrag hinterlegt werden kann, wird mit Hilfe dieses Utilitys auf die abhängigen Unterfertigungsaufträge kopiert.<br /> <br /> === Fehlerkarte erzeugen ===<br /> <br /> Über dieses Utility werden die hinterlegten Fehlerarten automatisch in einer Fehlerkarte mit den einzelnen Bereichen für diesen Fertigungsauftrag angelegt.<br /> <br /> === Status von F auf I zurücksetzen ===<br /> <br /> Der Benutzer '''WORSTCASE''' hat die Möglichkeit, einen Fertigungsauftrag aus dem '''Status F''' in den '''Status I''' zurück zu setzen, um nachträgliche Änderungen durchzuführen.<br /> <br /> === Lieferschein und Rechnung erzeugen ===<br /> <br /> Ist der Fertigungsauftrag direkt aus einem Kundenauftrag entstanden, so dass ein Zusammenhang zwischen Kunden- und Fertigungsauftrag besteht, hat man die Möglichkeit, über dieses Utility direkt einen Lieferschein und eine [[FRMV_BRRC|Rechnung]] zu erstellen. Dabei werden die Mengen in den Lieferschein übernommen, welche bereits fertig gemeldet wurden. Der externe Text aus dem Fertigungsauftrag kann dabei direkt in den Lieferschein übernommen werden.<br /> <br /> === Projekt aus Vorlage ===<br /> <br /> Zu einem '''Fertigungsauftrag''' ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum [[FRMV_BPROJ|Projekt]] aus der [[FRMV_BPROJV|Projektverwaltung - Vorlage]] übernommen werden.<br /> <br /> === Status X auf F zurücksetzen ===<br /> <br /> Der Benutzer WORSTCASE hat die Möglichkeit einen Fertigungsauftrag aus dem '''Status X''' in den '''Status F''' zurück zu setzen, um nachträgliche Änderungen durchzuführen.<br /> <br /> === Termine in Unteraufträge kopieren ===<br /> <br /> Die Start- und Endtermine eines '''Fertigungsauftrages''' können in seine Unterfertigungsaufträge kopiert werden.<br /> <br /> === Rechnung f. AfterSales erzeugen ===<br /> <br /> Rechnungen können über dieses Utility nur für After Sales Fertigungsaufträge erzeugt werden. Dazu muss der Fertigungsauftrag im '''Status F''' sein und im Feld Service Auftragsnummer des Fertigungsauftrages muss ein Kundenauftrag zugeordnet sein. Auf<br /> Grundlage des hinterlegten Kundenauftrags wird eine neue Kundenrechnung erzeugt.<br /> <br /> === Status an Unteraufträge übergeben ===<br /> <br /> Existieren für einen Fertigungsauftrag Unterfertigungsaufträge (für die Materialpositionen), so kann der Status des Hauptauftrages an die Unteraufträge übergeben werden.<br /> <br /> === Status auf Unteraufträge übertragen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Status auf Unteraufträge übertragen<br /> <br /> === AvERP - Laser/Nibbler ===<br /> <br /> Über eine direkte Maschinenanbindung können die Fertigungsdaten, per Utility, an die entsprechende Maschine übergeben werden.<br /> <br /> === Offene Arb.Gänge nach Excel ===<br /> <br /> Mit Hilfe dieses Utilitys können offene Arbeitsgänge für eine bestimmte Kostenstelle nach '''MS-Excel''' exportiert werden.<br /> <br /> === Status "A" in Unteraufträge eintragen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Status "A" in Unteraufträge eintragen<br /> <br /> === Bestellvorschlag f. JT-Material ===<br /> <br /> Für bestimmte Materialien kann bereits aus dem '''Fertigungsauftrag''' heraus ein Bestellvorschlag erzeugt werden, um diese weiter zu verarbeiten und nicht auf den nächtlichen Durchlauf warten zu müssen.<br /> <br /> === Preisabgleich - Vorkalkulation ===<br /> <br /> Speziell für Reparaturaufträge kann aus dem Kundenauftrag ein '''Fertigungsauftrag''' erzeugt werden. Im '''Fertigungsauftrag''' erfolgt die Vorkalkulation, auf Grundlage der notwendigen Arbeitsgänge und Materialien. Als Aufwandsschätzung kann diese Vorkalkulation als Angebotspreis in die Angebotsposition übergeben werden.<br /> <br /> === Preisabgleich - Nachkalkulation ===<br /> <br /> Ebenso besteht die Möglichkeit, die Nachkalkulation zu übergeben, wenn die Arbeit abgeschlossen ist. Daraufhin wird der Angebotspreis überschrieben.<br /> <br /> === ProjektNr in Unteraufträge kopieren ===<br /> <br /> Existieren für einen '''Fertigungsauftrag''' Unterfertigungsaufträge (für die Materialpositionen), so kann die Projektnummer des Hauptauftrages an die Unteraufträge übergeben werden.<br /> <br /> === Unteraufträge löschen ( alle Status "P" ) ===<br /> <br /> Beim Ausführen des Utilitys werden die zugehörigen Unteraufträge eines '''Fertigungsauftrags''' gelöscht, sofern diese noch im Status P (Planung) sind.<br /> <br /> === Seriennummern generieren ===<br /> <br /> Für einen seriennummernpflichtigen [[FRMV_BSA|Artikel]] können über dieses Utility die [[FRMV_BSSN|Seriennummern]] generiert werden, bevor die Buchung des Artikels erfolgt. Die [[FRMV_BSSN|Seriennummern]] werden daraufhin in der [[FRMV_BSSN|Seriennummernverwaltung]] eingetragen und sind zu dem Fertigungsauftrag, auf Registerkarte 5 sichtbar.<br /> <br /> === Werkstoff - Legierungen ===<br /> <br /> Sind dem Fertigungsartikel Werkstoffe zugeordnet wurden und für die Werkstoffe wiederum die Legierungen, können alle Legierungen aller Werkstoffe zum Fertigungsartikel über dieses Utility aufgerufen werden, und zwar abhängig von der Menge (kg).<br /> <br /> === FA in Losgrößen splitten ===<br /> <br /> Gibt es feste Losgrößen, die bei der Fertigung eines [[FRMV_BSA|Artikels]] nicht überschritten werden dürfen, kann ein Fertigungsauftrag in mehrere Teilfertigungsaufträge mit den korrekten Losgrößen aufgesplittet werden. Hierbei erfolgt beim Ausführen des Utilitys die Abfrage nach der Losgröße, die aus dem Arbeitsplan vorbelegt wird. Daraufhin teilt AvERP die Fertigungsmenge in die einzelnen Losgrößen auf und legt für jede Losgröße einen separaten Fertigungsauftrag an. Die erzeugten Fertigungsaufträge werden über eine Versionsnummer in der Fertigungsauftragsnummer gekennzeichnet und somit zusammengefasst.<br /> <br /> === Seriennummern für FA erzeugen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Seriennummern für FA erzeugen<br /> <br /> === Kommission anlegen ===<br /> <br /> Die Materialien des Fertigungsauftrags können über dieses Utility in das Kommissionswesen übergeben werden. Aus der Maske Kommission kann ein Kommissionsschein mit Barcodes gedruckt werden. Die Barcodes können über die Barcodeverwaltung gescannt werden, wodurch die verbrauchte Menge in die Fertigungsmaterialien eingetragen wird.<br /> <br /> === FA zusammenfassen ===<br /> <br /> Über dieses Utility können Fertigungsaufträge desselben Artikels zusammengefasst werden.<br /> <br /> === AvERP -> WICAM ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: AvERP -> WICAM<br /> <br /> === Material (DV 0) vom Lager abbuchen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Material (DV 0) vom Lager abbuchen<br /> <br /> === FA an Pausa übergeben (Druckjob) ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: FA an Pausa übergeben (Druckjob)<br /> <br /> === L-Artikel fertigmelden ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: L-Artikel fertigmelden<br /> <br /> === Produktionsauftrag fertigmelden ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Produktionsauftrag fertigmelden<br /> <br /> === R-Artikel fertigmelden ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: R-Artikel fertigmelden<br /> <br /> === Lagerabgleich ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Lagerabgleich<br /> <br /> === Vorgabeautrag kopieren ===<br /> <br /> Über Fertigungsauftragsart können Vorgabeaufträge definiert werden. Über dieses Utility können diese Vorgabeaufträge als Kopiergrundlage herangezogen werden. Daraufhin erfolgt eine Abfrage für die Kalenderwoche, die zur Ermittlung des Start- und Endtermins des Fertigungsauftrags benötigt wird.<br /> <br /> === Restmenge eintragen ===<br /> <br /> Restmengen von Materialien können über dieses Utility erfasst und auf Lager gebucht werden. Hierbei müssen die Anzahl und die Abmaße des Restteils erfasst werden. Die erfassten Restteile werden daraufhin in die Maske Beistellteile eingetragen und auf Lager gebucht. Im Artikelstamm muss der Artikel als Variantenartikel geführt werden. Als Unterprogramm zum Lagerplatz werden die erzeugten Restteile (Varianten) des Artikels gespeichert und können in einem neuen Fertigungsauftrag wieder als Material verwendet werden. Zu Auswahl und Reservierung der Restteile steht die Maske Lagervariantenreservierung zur Verfügung.<br /> <br /> === Nacharbeitsauftrag erstellen ===<br /> <br /> Über dieses Utility kann aus einem Fertigungsauftrag ein Nacharbeitungsauftrag erstellt werden. Daraufhin kann die Auftragsart für die Nacharbeit und der Arbeitsgang ausgewählt werden.<br /> <br /> === Vorkalkulation für Pos. ohne Preis ===<br /> <br /> Für alle Materialpositionen, die nachträglich in den Fertigungsauftrag eingetragen wurden, wird keine Vorkalkulation erzeugt. Über dieses Utility kann für diese Materialien die Vorkalkulation eingetragen werden. Dabei können die relevanten Materialien selektiert und übernommen werden.<br /> <br /> === Reklamation erzeugen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Reklamation erzeugen<br /> <br /> === Arbeitsplan erzeugen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Arbeitsplan erzeugen<br /> <br /> === Datenblatt aufrufen ===<br /> <br /> Aufruf des Datenblattes aus der Kundenauftragsposition [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOZUSFOL]<br /> <br /> === Datenblatt-Folie kopieren ===<br /> <br /> Kopieren des Datenblattes (http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOZUSFOL) aus der Kundenauftragsposition zum geöffneten Fertigungsauftrag.<br /> <br /> === Fertigungsmaterial Lager ändern ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Fertigungsmaterial Lager ändern<br /> <br /> === Dateien verknüpfen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Dateien verknüpfen<br /> <br /> === Konfektionsbeschreibung löschen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Konfektionsbeschreibung löschen<br /> <br /> === F-Auftrag splitten ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: F-Auftrag splitten<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Arbeitskarte mit Barcode ===<br /> <br /> Die Arbeitskarte mit Barcode enthält die gleichen Informationen wie die eigentliche Arbeitskarte, nur dass zusätzlich noch die Barcodes der einzelnen Arbeitsgänge für die Rüst- und Stückzeit, zu Rückerfassung mit angedruckt werden.<br /> <br /> === Fertigungsprüfplan ===<br /> <br /> Der Prüfplan dient zur Verwaltung und Rückmeldung von Qualitätskontrollen zu den einzelnen Arbeitsgängen. Hierzu müssen zu den entsprechenden Arbeitsgängen Datensätze im Unterprogramm [[FRMV_BFAAP|F-Arbeitsgang - Qualitätskontrolle]] hinterlegt werden.<br /> <br /> === Arbeitskarte A5 ===<br /> <br /> Auf der Arbeitskarte werden alle benötigten Arbeitsgänge und Materialpositionen des entsprechenden Fertigungsauftrages angedruckt. Texte, welche bei den Arbeitsgängen (Arbeitsanweisung) und Materialpositionen hinterlegt wurden werden auf der Arbeitskarte mit gedruckt.<br /> <br /> === Fertigungsprüfplan einzeln ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Fertigungsprüfplan einzeln<br /> <br /> === Fehlerkarte ===<br /> <br /> In der [[FRMV_BFAFEHLK|F-Auftrag - Fehlerkarte]] werden die einzelnen Fehlerarten, welche den einzelnen Prüfbereichen zugeordnet wurden, in einer Übersicht angezeigt.<br /> <br /> === Auftragsverwaltung ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Auftragsverwaltung<br /> <br /> === FA-Kommissionsliste ===<br /> <br /> In der Kommissionsliste werden alle Materialien des Fertigungsauftrages einzeln aufgelistet. Dazu sieht man die Lagerplätze mit den einzelnen Beständen, welchen dem benötigten Materialverbrauch für den entsprechenden Fertigungsauftrag gegenübergestellt werden.<br /> <br /> === F-Auftrag - Terminverwaltung ===<br /> <br /> In der Terminverwaltung kann der Fertigungsauftrag mit seinen abhängigen Unterfertigungsaufträgen aufgelistet werden. Dazu sieht man u.a. die Status der einzelnen Aufträge, die geplanten Fertigmengen und Istmengen und die geplanten Termine.<br /> <br /> === Fertigungsetiketten ===<br /> <br /> Zu einem Auftrag können Fertigungsetiketten gedruckt werden.<br /> <br /> === Fehlerkarte - Fehlerarten Barcode ===<br /> <br /> Mit Hilfe dieses Ausdruckes kann man die Barcodes der einzelnen Fehlerarten drucken, welche für die Barcodeerfassung der Fehlerkarte benötigt werden.<br /> <br /> === Barcode unproduktive FA ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Barcode unproduktive FA<br /> <br /> === FA-Arb.Gänge-Soll-Ist-Vergl. pro KST ===<br /> <br /> Die rückerfassten Zeiten auf die Arbeitsgänge können pro Kostenstellen ausgewertet werden. Dabei werden die Plan und Istzeiten, inklusive Abweichung, ausgegeben.<br /> <br /> === Arbeitskarte mit Barcode Montage ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Arbeitskarte mit Barcode Montage<br /> <br /> === Bearbeitungszeiten ===<br /> <br /> Die auf die Arbeitsgänge zurückerfassten Zeiten können pro Auftrag ausgegeben werden.<br /> <br /> === Arbeitskarte - Sammeldruck ===<br /> <br /> Um die Arbeitskarten für zusammenhängende Fertigungsaufträge gleichzeitig zu drucken, kann dieser Ausdruck verwendet werden. Beim Ausführend des Drucks erfolgt die Abfrage, ob die [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] ab diesem Auftrag (abwärts) oder die Arbeitskarten vom obersten Auftrag (abwärts) an gedruckt werden sollen.<br /> <br /> === Arbeitskarte Barcode - Sammeldruck ===<br /> <br /> Um die Arbeitskarten für zusammenhängende Fertigungsaufträge gleichzeitig zu drucken, kann dieser Ausdruck verwendet werden. Beim Ausführend des Drucks erfolgt die Abfrage, ob die Fertigungsaufträge ab diesem Auftrag (abwärts) oder die Arbeitskarten vom obersten Auftrag (abwärts) an gedruckt werden sollen.<br /> <br /> === Verfügbarkeit aller Mat.Pos z. Start ===<br /> <br /> Über diesen Ausdruck werden alle Materialpositionen des Fertigungsauftrags ausgedruckt, wobei zu jedem Material die benötigte und vorhandene Menge ausgegeben wird und bis wann das Material laut Disposition zur Verfügung stehen würde.<br /> <br /> === anteilige Kosten ===<br /> <br /> Über diesen Ausdruck werden die Kosten des Fertigungsauftrags anteilig ausgewertet.<br /> <br /> === Arbeitsgangliste aufgelöst ===<br /> <br /> Über diesen Ausdruck können alle Materialien, die einem Arbeitsgang über alle Unterfertigungsaufträge hinweg zugewiesen sind angedruckt werden. Dabei muss vor dem Druck der entsprechende Arbeitsgang ausgewählt werden.<br /> <br /> === Arbeitsgangliste ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Arbeitsgangliste<br /> <br /> === Kartonbegleitzettel ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Kartonbegleitzettel<br /> <br /> === Konfektionsauftrag ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Konfektionsauftrag<br /> <br /> === Fertigungsauftrag aufgelöst ===<br /> <br /> Die Materialpositionen eines Fertigungsauftrags können über alle Fertigungsebenen hinweg aufgelöst werden.<br /> <br /> === Auftragsliste mit Barcode ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Auftragsliste mit Barcode<br /> <br /> === F-Auftrag - Terminverwaltung ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: F-Auftrag - Terminverwaltung<br /> <br /> === Arbeitskarte ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Arbeitskarte<br /> <br /> === Sägeliste ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Sägeliste<br /> <br /> === Sägeliste global ===<br /> <br /> Über diesen Ausdruck kann eine Sägeliste (oder Arbeitsgangliste) erstellt werden. Hierbei muss der Arbeitsgang ausgewählt werden. Der Arbeitsgang und alle zugewiesenen Materialien werden daraufhin, abhängig von der Auflösungsart, angedruckt.<br /> <br /> === Barcodeetikett ===<br /> <br /> Für die einzelnen Fertigungsmaterialien können Barcodeetiketten gedruckt werden.<br /> <br /> === Fertigungskalkulation ===<br /> <br /> Die Vor- und Nachkalkulation eines Fertigungsauftrags kann über alle Unterfertigungsaufträge hinweg gedruckt werden. Dabei erfolgt eine Abfrage nach der Warengruppe, in der die Materialkosten ausgewiesen werden sollen. Im Ausdruck werden die rückerfassten Zeiten und Kosten für die einzelnen Kostenstellen und die abgebuchten Materialien für die Warengruppen ausgewiesen und der Vorkalkulation gegenübergestellt. Die Abweichung zwischen Vor- und Nachkalkulation wird separat ausgewiesen.<br /> <br /> === Kommissionsliste ===<br /> <br /> Für die noch nicht abgebuchten Materialien kann eine Kommissionsliste gedruckt werden. Hierbei werden die Materialien aufgeführt. Ebenso werden pro Materialposition die benötigten Mengen und die auf den einzelnen Lagerplätzen vorhandenen Mengen angedruckt.<br /> <br /> === Bestellung Heimarbeit ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Bestellung Heimarbeit<br /> <br /> === Arbeitsgangetikett ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Arbeitsgangetikett<br /> <br /> === Arbeitskarte ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Arbeitskarte<br /> <br /> === Einlagerungsschein ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Einlagerungsschein<br /> <br /> === Kommissionsschein ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Kommissionsschein<br /> <br /> === Artikeletikett II ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Artikeletikett II<br /> <br /> === Stücklistenergänzung ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Stücklistenergänzung<br /> <br /> === Seriennummernetikett ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Seriennummernetikett<br /> <br /> === Artikeletikett ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Artikeletikett<br /> <br /> === Kartonbegleitzettel II ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Kartonbegleitzettel II<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOZUSFOL&diff=8650 FRMV BAUFPOZUSFOL 2011-11-17T15:09:56Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Auftragsposition - Datenblatt Folie =<br /> <br /> In dieser spezifisch für die Kunststoffindustrie entstandenen Maske werden Daten, die aus einer Folienkalkulation (Kundenspezifische Kalkulationsmaske) stammen automatisch erfasst und bei Bedarf manuell eingetragen. Ein Übertrag an den Fertigungsauftrag kann über das Utility "Datenblatt-Folie kopieren" in der Maske Fertigungsauftrag [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFA] erfolgen. In dieser Maske ist ebenfalls analog dieses Unterprogramm zu finden.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftrag - Positionen]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOM&diff=8649 FRMV BFRACHTKOM 2011-11-17T14:55:16Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Fracht - Kommissionierung =<br /> <br /> Zuordnungsmaske von Bestellungen und Lieferungen, die über die Maske "Frachtkommmissionierung - Schnellerfassung" [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY] verwaltet wurden.<br /> Pro Auftrags- und Bestellposition wird ein Datensatz angelegt. Das Erzeugen von Wareneingang über Utility "Wareneingang für Kommission erzeugen" in der Maske Fracht[http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT] und Utility "Lieferschein für Kommission erzeugen" in der Maske Fracht[http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT] funktioniert nur, wenn diese Zuordnung besteht.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOM.jpg]]<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingang ===<br /> <br /> Einkaufsseitige Informationen.<br /> <br /> === 2. Lieferschein ===<br /> <br /> Verkaufsseitige Informationen. Wenn dieser Teil noch leer ist, ist noch keine Lieferung erfolgt.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BFRACHT|Fracht]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOM&diff=8648 FRMV BFRACHTKOM 2011-11-17T14:53:44Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Fracht - Kommissionierung =<br /> <br /> Zuordnungsmaske von Bestellungen und Lieferungen, die über die Maske "Frachtkommmissionierung - Schnellerfassung" [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY] verwaltet wurden.<br /> Pro Auftrags- und Bestellposition wird ein Datensatz angelegt. Das Erzeugen von Wareneingang über Utility "Wareneingang für Kommission erzeugen" in [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT] und Utility "Lieferschein für Kommission erzeugen" in[http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT] funktioniert nur, wenn diese Zuordnung besteht.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOM.jpg]]<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingang ===<br /> <br /> Einkaufsseitige Informationen.<br /> <br /> === 2. Lieferschein ===<br /> <br /> Verkaufsseitige Informationen. Wenn dieser Teil noch leer ist, ist noch keine Lieferung erfolgt.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BFRACHT|Fracht]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOM&diff=8647 FRMV BFRACHTKOM 2011-11-17T14:52:52Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Fracht - Kommissionierung =<br /> <br /> Zuordnungsmaske von Bestellungen und Lieferungen, die über die Maske "Frachtkommmissionierung - Schnellerfassung" [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY] verwaltet wurden<br /> Pro Auftrags- und Bestellposition wird ein Datensatz angelegt. Das erzeugen von Wareneingang "Wareneingang für Kommission erzeugen" in [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT] und Lieferschein "Lieferschein für Kommission erzeugen" [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT] funktioniert nur, wenn diese Zuordnung besteht.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOM.jpg]]<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingang ===<br /> <br /> Einkaufsseitige Informationen.<br /> <br /> === 2. Lieferschein ===<br /> <br /> Verkaufsseitige Informationen. Wenn dieser Teil noch leer ist, ist noch keine Lieferung erfolgt.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BFRACHT|Fracht]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT&diff=8644 FRMV BFRACHT 2011-11-17T14:45:45Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFRACHTFAHRZ|Fahrzeuge]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFRACHTVERPA|Verpackungen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFRACHTKOM|Kommissionierung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFRACHTDRUPO|Positionen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRLSPACKS|Packstücke]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fracht =<br /> Hinterlegung von Frachtinformationen und Zuweisung von Tourenplanungen. <br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHT.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Nach der Hinterlegung der Frachtinformationen können diese der Versandliste im Kundenlieferschein zugeordnet werden. Aus der Frachtverwaltung können ein Frachtbrief, ein Ladeschein, die zugehörigen Steuerbarcodes, die Frachtetiketten und Transportaufträge gedruckt werden. Hierfür müssen die notwendigen Informationen, wie Versender, Empfänger und Spediteur und die Fahrzeuge, sowie die enthaltenen Verpackungen hinterlegt werden. Eine Fracht kann auch mehreren Bestellungen zugeordnet werden, um Transportaufträge für die Lieferanten Lieferscheine erstellen zu können.<br /> <br /> Über die '''Tour.Nr.''' kann eine [[FRMV_BTOURPL|Tourenplanung]] angegeben werden.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Lieferscheine ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Lieferscheine<br /> <br /> === 2. Verpackungen ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Verpackungen<br /> <br /> ==== 1. Versender ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Versender<br /> <br /> ==== 2. Empfänger ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Empfänger<br /> <br /> === 3. Bestellungen ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3. Bestellungen<br /> <br /> ==== 3.1 Kopfdaten ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3.1 Kopfdaten<br /> <br /> ==== 3.2 Angaben ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3.2 Angaben<br /> <br /> === 4. Spediteur ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 4. Spediteur<br /> <br /> <br /> == Utility ==<br /> <br /> === Wareneingang für Kommission erzeugen ===<br /> <br /> Falls die Fracht für die Verwaltung von Lieferungen von Lieferanten (z. B. Containern) verwendet wird ,können Wareneingänge erzeugt werden.<br /> <br /> === Lieferschein für Kommission erzeugen ===<br /> <br /> Falls die Fracht für die Verwaltung von Lieferungen von Lieferanten (z. B. Containern) verwendet wird, können Lieferscheine erzeugt werden. Voraussetzung ist die Verknüpfung zwischen Auftragsposition und Bestellposition und eine Verknüpfung in Fracht - Kommissionierung [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOM]<br /> <br /> === Bestellung erzeugen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Bestellung erzeugen<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Frachtbrief ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Frachtbrief<br /> <br /> === Ladeschein ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Ladeschein<br /> <br /> === Steuerbarcodes ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Steuerbarcodes<br /> <br /> === Ladeliste CrossDocking ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Ladeliste CrossDocking<br /> <br /> === Transportauftrag ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Transportauftrag<br /> <br /> === Transportauftrag - Best.Beist.Teil ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Transportauftrag - Best.Beist.Teil<br /> <br /> === Fracht - Kommissionsliste ===<br /> <br /> Liste mit Übersicht der Lieferungen, die über diese Fracht abgewickelt werden.<br /> <br /> === Lieferantenliste Kommission ===<br /> <br /> Liste mit Übersicht der Lieferungen, die über diese Fracht abgewickelt werden.<br /> <br /> === Tourenplanung ===<br /> <br /> Auflistung der mit der Fracht verknüpften Lieferungen für eine Tourenplanung.<br /> <br /> === CMR - Internationaler Frachtbrief ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: CMR - Internationaler Frachtbrief<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT&diff=8642 FRMV BFRACHT 2011-11-17T14:26:13Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFRACHTFAHRZ|Fahrzeuge]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFRACHTVERPA|Verpackungen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFRACHTKOM|Kommissionierung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFRACHTDRUPO|Positionen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRLSPACKS|Packstücke]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fracht =<br /> Hinterlegung von Frachtinformationen und Zuweisung von Tourenplanungen. <br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHT.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Nach der Hinterlegung der Frachtinformationen können diese der Versandliste im Kundenlieferschein zugeordnet werden. Aus der Frachtverwaltung können ein Frachtbrief, ein Ladeschein, die zugehörigen Steuerbarcodes, die Frachtetiketten und Transportaufträge gedruckt werden. Hierfür müssen die notwendigen Informationen, wie Versender, Empfänger und Spediteur und die Fahrzeuge, sowie die enthaltenen Verpackungen hinterlegt werden. Eine Fracht kann auch mehreren Bestellungen zugeordnet werden, um Transportaufträge für die Lieferanten Lieferscheine erstellen zu können.<br /> <br /> Über die '''Tour.Nr.''' kann eine [[FRMV_BTOURPL|Tourenplanung]] angegeben werden.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Lieferscheine ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Lieferscheine<br /> <br /> === 2. Verpackungen ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Verpackungen<br /> <br /> ==== 1. Versender ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Versender<br /> <br /> ==== 2. Empfänger ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Empfänger<br /> <br /> === 3. Bestellungen ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3. Bestellungen<br /> <br /> ==== 3.1 Kopfdaten ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3.1 Kopfdaten<br /> <br /> ==== 3.2 Angaben ====<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3.2 Angaben<br /> <br /> === 4. Spediteur ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 4. Spediteur<br /> <br /> <br /> == Utility ==<br /> <br /> === Wareneingang für Kommission erzeugen ===<br /> <br /> Falls die Fracht für die Verwaltung von Lieferungen von Lieferanten (z. B. Containern) verwendet wird ,können Wareneingänge erzeugt werden.<br /> <br /> === Lieferschein für Kommission erzeugen ===<br /> <br /> Falls die Fracht für die Verwaltung von Lieferungen von Lieferanten (z. B. Containern) verwendet wird, können Lieferscheine erzeugt werden. Voraussetzung ist die Verknüpfung zwischen Auftragsposition und Bestellposition und eine Verknüpfung in Fracht - Kommissionierung [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOM]<br /> <br /> === Bestellung erzeugen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Bestellung erzeugen<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Frachtbrief ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Frachtbrief<br /> <br /> === Ladeschein ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Ladeschein<br /> <br /> === Steuerbarcodes ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Steuerbarcodes<br /> <br /> === Ladeliste CrossDocking ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Ladeliste CrossDocking<br /> <br /> === Transportauftrag ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Transportauftrag<br /> <br /> === Transportauftrag - Best.Beist.Teil ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Transportauftrag - Best.Beist.Teil<br /> <br /> === Fracht - Kommissionsliste ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Fracht - Kommissionsliste<br /> <br /> === Lieferantenliste Kommission ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Lieferantenliste Kommission<br /> <br /> === Tourenplanung ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Tourenplanung<br /> <br /> === CMR - Internationaler Frachtbrief ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: CMR - Internationaler Frachtbrief<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY&diff=8639 FRMV BFRACHTKOMEASY 2011-11-17T14:05:35Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Frachtkommissionierung - Schnellerfassung =<br /> In dieser Maske können Lieferantenlieferungen verwaltet werden, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOMEASY.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Diese Maske ist entstanden, um Lieferantenlieferungen, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden zu verwalten.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingangsrückstände ===<br /> <br /> Offene Lieferungen vom Lieferanten können zu einer Fracht zugeordnet werden. Eine Fracht kann z. B. ein Container sein. Mit rechter Maustaste kann eine „Kommissionierliste“ gedruckt werden. Dies ist dann wichtig, wenn die Ware vom Lieferanten geliefert wird um abgleichen zu können. <br /> <br /> === 2. Verwaltung ===<br /> <br /> Hier erfolgt eine Verwaltung der schon zugeordneten Artikel zu einem Container. Grund: Es kann vorkommen, dass es Lieferverzögerungen gibt und die Lieferung erst mit dem nächsten Container geliefert wird. Über die rechte Maustaste können weitere Funktionen ausgelöst werden.<br /> Beschreibung der vier Tabellen<br /> <br /> #Links oben: ausgewählte Fracht / Container<br /> #Links unten: zugeordnete Artikel (Inhalt der Fracht / des Containers)<br /> #Rechts oben: alle noch nicht abgeschlossenen Frachten / Containerlieferungen. Hier kann man auswählen, welcher Inhalt vom links oben markierten Container in den rechts oben markierten verschoben werden soll.<br /> #Rechts unten: Inhalt des rechts oben ausgewählten Containers.<br /> <br /> In der Maske Fracht [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT-Fracht] kann über Utility dann jeweils Wareneingang und Lieferschein erzeugt werden, so dass der gelieferte Container schnell an die einzelnen Kunden ausgeliefert werden kann.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY&diff=8637 FRMV BFRACHTKOMEASY 2011-11-17T13:59:13Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Frachtkommissionierung - Schnellerfassung =<br /> In dieser Maske können Lieferantenlieferungen verwaltet werden, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOMEASY.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Diese Maske ist entstanden, um Lieferantenlieferungen, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden zu verwalten.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingangsrückstände ===<br /> <br /> Offene Lieferungen vom Lieferanten können zu einer Fracht zugeordnet werden. Eine Fracht kann z. B. ein Container sein. Mit rechter Maustaste kann eine „Kommissionierliste“ gedruckt werden. Dies ist dann wichtig, wenn die Ware vom Lieferanten geliefert wird um abgleichen zu können. <br /> <br /> === 2. Verwaltung ===<br /> <br /> Hier erfolgt eine Verwaltung der schon zugeordneten Artikel zu einem Container. Grund: Es kann vorkommen, dass es Lieferverzögerungen gibt und die Lieferung erst mit dem nächsten Container geliefert wird. Über die rechte Maustaste können weitere Funktionen ausgelöst werden.<br /> Beschreibung der vier Tabellen<br /> <br /> #Links oben: ausgewählte Fracht / Container<br /> #Links unten: zugeordnete Artikel (Inhalt der Fracht / des Containers)<br /> #Rechts oben: alle noch nicht abgeschlossenen Frachten / Containerlieferungen. Hier kann man auswählen, welcher Inhalt vom links oben markierten Container in den rechts oben markierten verschoben werden soll.<br /> #Rechts unten: Inhalt des rechts oben ausgewählten Containers.<br /> <br /> In der Maske [[http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT-Fracht]] kann über Utility dann jeweils Wareneingang und Lieferschein erzeugt werden, so dass der gelieferte Container schnell an die einzelnen Kunden ausgeliefert werden kann.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY&diff=8636 FRMV BFRACHTKOMEASY 2011-11-17T13:57:31Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Frachtkommissionierung - Schnellerfassung =<br /> In dieser Maske können Lieferantenlieferungen verwaltet werden, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOMEASY.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Diese Maske ist entstanden, um Lieferantenlieferungen, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden zu verwalten.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingangsrückstände ===<br /> <br /> Offene Lieferungen vom Lieferanten können zu einer Fracht zugeordnet werden. Eine Fracht kann z. B. ein Container sein. Mit rechter Maustaste kann eine „Kommissionierliste“ gedruckt werden. Dies ist dann wichtig, wenn die Ware vom Lieferanten geliefert wird um abgleichen zu können. <br /> <br /> === 2. Verwaltung ===<br /> <br /> Hier erfolgt eine Verwaltung der schon zugeordneten Artikel zu einem Container. Grund: Es kann vorkommen, dass es Lieferverzögerungen gibt und die Lieferung erst mit dem nächsten Container geliefert wird. Über die rechte Maustaste können weitere Funktionen ausgelöst werden.<br /> Beschreibung der vier Tabellen<br /> <br /> #Links oben: ausgewählte Fracht / Container<br /> #Links unten: zugeordnete Artikel (Inhalt der Fracht / des Containers)<br /> #Rechts oben: alle noch nicht abgeschlossenen Frachten / Containerlieferungen. Hier kann man auswählen, welcher Inhalt vom links oben markierten Container in den rechts oben markierten verschoben werden soll.<br /> #Rechts unten: Inhalt des rechts oben ausgewählten Containers.<br /> <br /> In der Maske [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT-Fracht]kann über Utility dann jeweils Wareneingang und Lieferschein erzeugt werden, so dass der gelieferte Container schnell an die einzelnen Kunden ausgeliefert werden kann.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY&diff=8635 FRMV BFRACHTKOMEASY 2011-11-17T13:56:41Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Frachtkommissionierung - Schnellerfassung =<br /> In dieser Maske können Lieferantenlieferungen verwaltet werden, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOMEASY.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Diese Maske ist entstanden, um Lieferantenlieferungen, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden zu verwalten.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingangsrückstände ===<br /> <br /> Offene Lieferungen vom Lieferanten können zu einer Fracht zugeordnet werden. Eine Fracht kann z. B. ein Container sein. Mit rechter Maustaste kann eine „Kommissionierliste“ gedruckt werden. Dies ist dann wichtig, wenn die Ware vom Lieferanten geliefert wird um abgleichen zu können. <br /> <br /> === 2. Verwaltung ===<br /> <br /> Hier erfolgt eine Verwaltung der schon zugeordneten Artikel zu einem Container. Grund: Es kann vorkommen, dass es Lieferverzögerungen gibt und die Lieferung erst mit dem nächsten Container geliefert wird. Über die rechte Maustaste können weitere Funktionen ausgelöst werden.<br /> Beschreibung der vier Tabellen<br /> <br /> 'Links oben: ausgewählte Fracht / Container<br /> 'Links unten: zugeordnete Artikel (Inhalt der Fracht / des Containers)<br /> 'Rechts oben: alle noch nicht abgeschlossenen Frachten / Containerlieferungen. Hier kann man auswählen, welcher Inhalt vom links oben markierten Container in den rechts oben markierten verschoben werden soll.<br /> 'Rechts unten: Inhalt des rechts oben ausgewählten Containers.<br /> <br /> In der Maske [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT-Text]kann über Utility dann jeweils Wareneingang und Lieferschein erzeugt werden, so dass der gelieferte Container schnell an die einzelnen Kunden ausgeliefert werden kann.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY&diff=8634 FRMV BFRACHTKOMEASY 2011-11-17T13:49:20Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Frachtkommissionierung - Schnellerfassung =<br /> In dieser Maske können Lieferantenlieferungen verwaltet werden, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOMEASY.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Diese Maske ist entstanden, um Lieferantenlieferungen, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden zu verwalten.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingangsrückstände ===<br /> <br /> Offene Lieferungen vom Lieferanten können zu einer Fracht zugeordnet werden. Eine Fracht kann z. B. ein Container sein. Mit rechter Maustaste kann eine „Kommissionierliste“ gedruckt werden. Dies ist dann wichtig, wenn die Ware vom Lieferanten geliefert wird um abgleichen zu können. <br /> <br /> === 2. Verwaltung ===<br /> <br /> Hier erfolgt eine Verwaltung der schon zugeordneten Artikel zu einem Container. Grund: Es kann vorkommen, dass es Lieferverzögerungen gibt und die Lieferung erst mit dem nächsten Container geliefert wird. Über die rechte Maustaste können weitere Funktionen ausgelöst werden.<br /> Beschreibung der vier Tabellen<br /> <br /> #Links oben: ausgewählte Fracht / Container<br /> #Links unten: zugeordnete Artikel (Inhalt der Fracht / des Containers)<br /> #Rechts oben: alle noch nicht abgeschlossenen Frachten / Containerlieferungen. Hier kann man auswählen, welcher Inhalt vom links oben markierten Container in den rechts oben markierten verschoben werden soll.<br /> #Rechts unten: Inhalt des rechts oben ausgewählten Containers.<br /> <br /> In der Maske [[Fracht] http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT]] kann über Utility dann jeweils Wareneingang und Lieferschein erzeugt werden, so dass der gelieferte Container schnell an die einzelnen Kunden ausgeliefert werden kann.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY&diff=8633 FRMV BFRACHTKOMEASY 2011-11-17T13:48:20Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Frachtkommissionierung - Schnellerfassung =<br /> In dieser Maske können Lieferantenlieferungen verwaltet werden, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOMEASY.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Diese Maske ist entstanden, um Lieferantenlieferungen, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden zu verwalten.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingangsrückstände ===<br /> <br /> Offene Lieferungen vom Lieferanten können zu einer Fracht zugeordnet werden. Eine Fracht kann z. B. ein Container sein. Mit rechter Maustaste kann eine „Kommissionierliste“ gedruckt werden. Dies ist dann wichtig, wenn die Ware vom Lieferanten geliefert wird um abgleichen zu können. <br /> <br /> === 2. Verwaltung ===<br /> <br /> Hier erfolgt eine Verwaltung der schon zugeordneten Artikel zu einem Container. Grund: Es kann vorkommen, dass es Lieferverzögerungen gibt und die Lieferung erst mit dem nächsten Container geliefert wird. Über die rechte Maustaste können weitere Funktionen ausgelöst werden.<br /> Beschreibung der vier Tabellen<br /> <br /> #Links oben: ausgewählte Fracht / Container<br /> #Links unten: zugeordnete Artikel (Inhalt der Fracht / des Containers)<br /> #Rechts oben: alle noch nicht abgeschlossenen Frachten / Containerlieferungen. Hier kann man auswählen, welcher Inhalt vom links oben markierten Container in den rechts oben markierten verschoben werden soll.<br /> #Rechts unten: Inhalt des rechts oben ausgewählten Containers.<br /> <br /> In der Maske [Fracht http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHT] ("BFRACHT") kann über Utility dann jeweils Wareneingang und Lieferschein erzeugt werden, so dass der gelieferte Container schnell an die einzelnen Kunden ausgeliefert werden kann.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY&diff=8632 FRMV BFRACHTKOMEASY 2011-11-17T13:46:03Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Frachtkommissionierung - Schnellerfassung =<br /> In dieser Maske können Lieferantenlieferungen verwaltet werden, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOMEASY.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Diese Maske ist entstanden, um Lieferantenlieferungen, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden zu verwalten.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingangsrückstände ===<br /> <br /> Offene Lieferungen vom Lieferanten können zu einer Fracht zugeordnet werden. Eine Fracht kann z. B. ein Container sein. Mit rechter Maustaste kann eine „Kommissionierliste“ gedruckt werden. Dies ist dann wichtig, wenn die Ware vom Lieferanten geliefert wird um abgleichen zu können. <br /> <br /> === 2. Verwaltung ===<br /> <br /> Hier erfolgt eine Verwaltung der schon zugeordneten Artikel zu einem Container. Grund: Es kann vorkommen, dass es Lieferverzögerungen gibt und die Lieferung erst mit dem nächsten Container geliefert wird. Über die rechte Maustaste können weitere Funktionen ausgelöst werden.<br /> Beschreibung der vier Tabellen<br /> <br /> #Links oben: ausgewählte Fracht / Container<br /> #Links unten: zugeordnete Artikel (Inhalt der Fracht / des Containers)<br /> #Rechts oben: alle noch nicht abgeschlossenen Frachten / Containerlieferungen. Hier kann man auswählen, welcher Inhalt vom links oben markierten Container in den rechts oben markierten verschoben werden soll.<br /> #Rechts unten: Inhalt des rechts oben ausgewählten Containers.<br /> <br /> In der Maske Fracht ("BFRACHT") kann über Utility dann jeweils Wareneingang und Lieferschein erzeugt werden, so dass der gelieferte Container schnell an die einzelnen Kunden ausgeliefert werden kann.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY&diff=8631 FRMV BFRACHTKOMEASY 2011-11-17T13:34:13Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Frachtkommissionierung - Schnellerfassung =<br /> In dieser Maske können Lieferantenlieferungen verwaltet werden, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOMEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Diese Maske ist entstanden, um Lieferantenlieferungen, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern)geliefert werden zu verwalten.<br /> <br /> Registerkarte 1:<br /> Wareneingangsrückstände:<br /> <br /> <br /> <br /> offene Lieferungen vom Lieferanten können zu einer Fracht zugeordnet werden. Eine Fracht = ein Container. Mit rechter Maustaste kann eine „Kommissionierliste“ gedruckt werden. Dies ist dann wichtig, wenn die Ware ankommt.<br /> <br /> Registerkarte 2:<br /> Hier ist eine Verwaltung der schon zugeordneten Artikel zu einem Container. Kann ja vorkommen, dass es Lieferverzögerungen gibt und erst mit dem nächsten Container geliefert wird. Man kann auch mit rechter Maustaste arbeiten.<br /> <br /> Links oben: ausgewählte Fracht<br /> Links unten: Zugeordnete Artikel (Inhalt des Containers)<br /> Rechts oben: alle noch nicht abgeschlossenen Frachten. Hier wählt man aus, welcher Inhalt vom links oben markierten Container in den verschoben werden soll.<br /> Rechts unten: Inhalt des rechts oben ausgewählten Containers<br /> <br /> <br /> <br /> In der Maske BFRACHT kann über Utility dann jeweils Wareneingang und Lieferschein erzeugt werden:<br /> <br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingangsrückstände ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Wareneingangsrückstände<br /> <br /> === 2. Verwaltung ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Verwaltung<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFRACHTKOMEASY&diff=8629 FRMV BFRACHTKOMEASY 2011-11-17T13:27:54Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Frachtkommissionierung - Schnellerfassung =<br /> In dieser Maske können Lieferantenlieferungen verwaltet werden, die in Einheiten (Frachten, wie z. B. Containern) geliefert werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFRACHTKOMEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> @@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BFRACHTKOMEASY<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wareneingangsrückstände ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Wareneingangsrückstände<br /> <br /> === 2. Verwaltung ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Verwaltung<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL&diff=8360 FRMV BFADFOL 2011-10-17T12:41:56Z

<p>SYN33: /* Hauptbereich */</p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLLC|Chargenverwaltung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLQM|Erfassung Messergebnisse]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fertigungsrückerfassung - Folie =<br /> Über diese Rückerfassungsmaske können Arbeitsgänge für Rollenartikel (z. B. Folien) fertig gemeldet werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOL.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Das Fertigmelden der Arbeitsgänge in der Maske kann über Barcodes erfolgen. Im Einfügen-Status kann der Arbeitsgang gescannt werden, so dass der Bezug zum Fertigungsauftrag und Arbeitsgang geschaffen wird. Der Sachbearbeiter wird mit dem des Users zugeordneten Mitarbeiter vorbelegt. Danach muss der Rückerfassungsdatensatz (ein Nummernkreis hierfür kann definiert werden) gespeichert werden (grüner Haken). Es sollten nun die prod. Rollen, prod. lfd. Meter, das Prod. Gewicht, Gewicht Anfahrrollen und das Gewicht Kuchen (Abfall) eingetragen werden. Pro Rolle erstellt AvERP automatisch eine Charge für die Rückverfolgung. Die Charge wird in [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLLC Rückerfassung - Chargenverwaltung]gespeichert. Der Artikel muss hierfür als chargenpflichtig gekennzeichnet werden. Die Chargen.Kat.Nr. dient lediglich zur Kennzeichnung, auf welcher Palette pro Kundenlieferung die Rolle gelagert wird. Im Vorfeld sollten diese natürlich angelegt werden.<br /> <br /> Im unteren Bereich kann zum rückerfassten Datensatz zudem zur Qualitätskontrolle eine Stichprobe angelegt werden. Es werden hierfür in der Maske [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLQM Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse] die entsprechenden Daten angelegt. Der Aufruf kann über das verlinkte Unterprogramm erfolgen.<br /> <br /> Nachdem alle Eingaben getätigt wurden, muss durch Drücken des Buttons "Speichern" fertig gemeldet werden. Alternative ist das "Verwerfen". Nach diesen Aktionen wird "Eingetragen" entsprechend gesetzt.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLQM&diff=8359 FRMV BFADFOLQM 2011-10-17T12:37:13Z

<p>SYN33: /* Hauptbereich */</p> <hr /> <div>= Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse =<br /> Anzeigemaske für der erfassten Messergebnise für die Qualitätskontrolle<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOLQM.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Anzeigemaske der erfassten Messergebnise für die Qualitätskontrolle pro Rolle (=Charge) aus der Maske [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL Fertigungsrückerfassung - Folie]. Die Daten können in der Spalte "Messung" nach Bedarf noch geändert werden. Um Messergebnisse hinterlegen zu können, bedarf es an Vorgabewerten in [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BSQ QS Messdatenerfassung - Template].<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BFADFOL|Fertigungsrückerfassung - Folie]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLQM&diff=8358 FRMV BFADFOLQM 2011-10-17T12:36:21Z

<p>SYN33: /* Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse */</p> <hr /> <div>= Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse =<br /> Anzeigemaske für der erfassten Messergebnise für die Qualitätskontrolle<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOLQM.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Anzeigemaske für der erfassten Messergebnise für die Qualitätskontrolle pro Rolle (=Charge) aus der Maske [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL Fertigungsrückerfassung - Folie]. Die Daten können in der Spalte Messung nach Bedarf noch geändert werden. Um Messergebnisse hinterlegen zu können, bedarf es an Vorgabewerten in [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BSQ QS Messdatenerfassung - Template].<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BFADFOL|Fertigungsrückerfassung - Folie]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL&diff=8357 FRMV BFADFOL 2011-10-17T12:29:10Z

<p>SYN33: /* Hauptbereich */</p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLLC|Chargenverwaltung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLQM|Erfassung Messergebnisse]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fertigungsrückerfassung - Folie =<br /> Über diese Rückerfassungsmaske können Arbeitsgänge für Rollenartikel (z. B. Folien) fertig gemeldet werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOL.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Das Fertigmelden der Arbeitsgänge in der Maske kann über Barcodes erfolgen. Im Einfügen-Status kann der Arbeitsgang gescannt werden, so dass der Bezug zum Fertigungsauftrag und Arbeitsgang geschaffen wird. Der Sachbearbeiter wird mit dem des Users zugeordneten Mitarbeiter vorbelegt. Danach muss der Rückerfassungsdatensatz (ein Nummernkreis hierfür kann definiert werden) gespeichert werden (grüner Haken). Es sollten nun die prod. Rollen, prod. lfd. Meter, das Prod. Gewicht, Gewicht Anfahrrollen und das Gewicht Kuchen (Abfall) eingetragen werden. Pro Rolle erstellt AvERP automatisch eine Charge für die Rückverfolgung. Die Charge wird in [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLLC Rückerfassung - Chargenverwaltung]gespeichert. Der Artikel muss hierfür als chargenpflichtig gekennzeichnet werden. Die Cahrgen.Kat.Nr. dient lediglich zur Kennzeichnung, auf welcher Palette pro Kundenlieferung die Rolle gelagert wird. Im Vorfeld sollten diese natürlich angelegt werden.<br /> <br /> Im unteren Bereich kann zum rückerfassten Datensatz zudem zur Qualitätskontrolle eine Stichprobe angelegt werden. Es werden hierfür in der Maske [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLQM Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse] die entsprechenden Daten angelegt. Der Aufruf kann über das verlinkte Unterprogramm erfolgen.<br /> <br /> Nachdem alle Eingaben getätigt wurden, muss durch Drücken des Buttons "Speichern" fertig gemeldet werden. Alternative ist das "Verwerfen". Nach diesen Aktionen wird "Eingetragen" entsprechend gesetzt.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLLC&diff=8356 FRMV BFADFOLLC 2011-10-17T12:26:08Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Rückerfassung - Chargenverwaltung =<br /> Anzeigemaske der erfassten Rollen (=Chargen) <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOLLC.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Anzeigemaske der erfassten Rollen(= Chargen) aus [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL Fertigungsrückerfassung - Folie].<br /> In einer tabellarischen Auflistung erfolgt eine übersichtliche Anzeige.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BFADFOL|Fertigungsrückerfassung - Folie]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLLC&diff=8355 FRMV BFADFOLLC 2011-10-17T12:22:45Z

<p>SYN33: /* Rückerfassung - Chargenverwaltung */</p> <hr /> <div>= Rückerfassung - Chargenverwaltung =<br /> Anzeigemaske der erfassten Rollen (= Chargen) aus [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL Fertigungsrückerfassung - Folie].<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOLLC.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BFADFOL|Fertigungsrückerfassung - Folie]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLLC&diff=8354 FRMV BFADFOLLC 2011-10-17T12:22:27Z

<p>SYN33: /* Rückerfassung - Chargenverwaltung */</p> <hr /> <div>= Rückerfassung - Chargenverwaltung =<br /> Anzeigemaske der erfassten Rollen (= Chargen) aus [[http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL Fertigungsrückerfassung - Folie ]].<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOLLC.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BFADFOL|Fertigungsrückerfassung - Folie]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLLC&diff=8353 FRMV BFADFOLLC 2011-10-17T12:22:03Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Rückerfassung - Chargenverwaltung =<br /> Anzeigemaske der erfassten Rollen (= Chargen) aus [[http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL]].<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOLLC.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BFADFOL|Fertigungsrückerfassung - Folie]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL&diff=8352 FRMV BFADFOL 2011-10-17T12:20:39Z

<p>SYN33: /* Hauptbereich */</p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLLC|Chargenverwaltung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLQM|Erfassung Messergebnisse]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fertigungsrückerfassung - Folie =<br /> Über diese Rückerfassungsmaske können Arbeitsgänge für Rollenartikel (z. B. Folien) fertig gemeldet werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOL.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Das Fertigmelden der Arbeitsgänge in der Maske kann über Barcodes erfolgen. Im Einfügen-Status kann der Arbeitsgang gescannt werden, so dass der Bezug zum Fertigungsauftrag und Arbeitsgang geschaffen wird. Der Sachbearbeiter wird mit dem des Users zugeordneten Mitarbeiter vorbelegt. Danach muss der Rückerfassungsdatensatz (ein Nummernkreis hierfür kann definiert werden) gespeichert werden (grüner Haken). Es sollten nun die prod. Rollen, prod. lfd. Meter, das Prod. Gewicht, Gewicht Anfahrrollen und das Gewicht Kuchen (Abfall) eingetragen werden. Pro Rolle erstellt AvERP automatisch eine Charge für die Rückverfolgung. Die Charge wird in [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLLC Rückerfassung - Chargenverwaltung]gespeichert. Der Artikel muss hierfür als chargenpflichtig gekennzeichnet werden. Die Cahrgen.Kat.Nr. dient lediglich zur Kennzeichnung, auf welcher Palette pro Kundenlieferung die Rolle gelagert wird. Im Vorfeld sollten diese natürlich angelegt werden.<br /> <br /> Im unteren Bereich kann zum rückerfassten Datensatz zudem zur Qualitätskontrolle eine Stichprobe angelegt werden. Es werden hierfür in der Maske [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BQMMINS F-Auftrag - Erfassung Messergebnisse] die entsprechenden Daten angelegt. Das Unterprogramm ist auch über Rückerfassung - Folie einsehbar.<br /> <br /> Nachdem alle Eingaben getätigt wurden, muss durch Drücken des Buttons "Speichern" fertig gemeldet werden. Alternative ist das "Verwerfen". Nach diesen Aktionen wird "Eingetragen" entsprechend gesetzt.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL&diff=8351 FRMV BFADFOL 2011-10-17T12:19:03Z

<p>SYN33: /* Hauptbereich */</p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLLC|Chargenverwaltung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLQM|Erfassung Messergebnisse]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fertigungsrückerfassung - Folie =<br /> Über diese Rückerfassungsmaske können Arbeitsgänge für Rollenartikel (z. B. Folien) fertig gemeldet werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOL.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Das Fertigmelden der Arbeitsgänge in der Maske kann über Barcodes erfolgen. Im Einfügen-Status kann der Arbeitsgang gescannt werden, so dass der Bezug zum Fertigungsauftrag und Arbeitsgang geschaffen wird. Der Sachbearbeiter wird mit dem des Users zugeordneten Mitarbeiter vorbelegt. Danach muss der Rückerfassungsdatensatz (ein Nummernkreis hierfür kann definiert werden) gespeichert werden (grüner Haken). Es sollten nun die prod. Rollen, prod. lfd. Meter, das Prod. Gewicht, Gewicht Anfahrrollen und das Gewicht Kuchen (Abfall) eingetragen werden. Pro Rolle erstellt AvERP automatisch eine Charge für die Rückverfolgung. Die Charge wird in [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLLC- Rückerfassung - Chargenverwaltung]gespeichert. Der Artikel muss hierfür als chargenpflichtig gekennzeichnet werden. Die Cahrgen.Kat.Nr. dient lediglich zur Kennzeichnung, auf welcher Palette pro Kundenlieferung die Rolle gelagert wird. Im Vorfeld sollten diese natürlich angelegt werden.<br /> <br /> Im unteren Bereich kann zum rückerfassten Datensatz zudem zur Qualitätskontrolle eine Stichprobe angelegt werden. Es werden hierfür in der Maske [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BQMMINS F-Auftrag - Erfassung Messergebnisse] die entsprechenden Daten angelegt. Das Unterprogramm ist auch über Rückerfassung - Folie einsehbar.<br /> <br /> Nachdem alle Eingaben getätigt wurden, muss durch Drücken des Buttons "Speichern" fertig gemeldet werden. Alternative ist das "Verwerfen". Nach diesen Aktionen wird "Eingetragen" entsprechend gesetzt.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL&diff=8350 FRMV BFADFOL 2011-10-17T12:17:48Z

<p>SYN33: /* Hauptbereich */</p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLLC|Chargenverwaltung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLQM|Erfassung Messergebnisse]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fertigungsrückerfassung - Folie =<br /> Über diese Rückerfassungsmaske können Arbeitsgänge für Rollenartikel (z. B. Folien) fertig gemeldet werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOL.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Das Fertigmelden der Arbeitsgänge in der Maske kann über Barcodes erfolgen. Im Einfügen-Status kann der Arbeitsgang gescannt werden, so dass der Bezug zum Fertigungsauftrag und Arbeitsgang geschaffen wird. Der Sachbearbeiter wird mit dem des Users zugeordneten Mitarbeiter vorbelegt. Danach muss der Rückerfassungsdatensatz (ein Nummernkreis hierfür kann definiert werden) gespeichert werden (grüner Haken). Es sollten nun die prod. Rollen, prod. lfd. Meter, das Prod. Gewicht, Gewicht Anfahrrollen und das Gewicht Kuchen (Abfall) eingetragen werden. Pro Rolle erstellt AvERP automatisch eine Charge für die Rückverfolgung. Die Charge wird in [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLLC- Rückerfassung - Chargenverwaltung]gespeichert. Der Artikel muss hierfür als chargenpflichtig gekennzeichnet werden. Die Cahrgen.Kat.Nr. dient lediglich zur Kennzeichnung, auf welcher Palette pro Kundenlieferung die Rolle gelagert wird. Im Vorfeld sollten diese natürlich angelegt werden.<br /> <br /> Im unteren Bereich kann zum rückerfassten Datensatz zudem zur Qualitätskontrolle eine Stichprobe angelegt werden. Es werden hierfür in der Maske [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BQMMINS F-Auftrag - Erfassung Messergebnisse] die entsprechenden Daten angelegt. Im Unterprogramm [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOLQM Rückerfassung - Erfassung Messergebnisse] werden die Ergebnisse gespeichert.<br /> <br /> Nachdem alle Eingaben getätigt wurden, muss durch Drücken des Buttons "Speichern" fertig gemeldet werden. Alternative ist das "Verwerfen". Nach diesen Aktionen wird "Eingetragen" entsprechend gesetzt.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL&diff=8349 FRMV BFADFOL 2011-10-17T10:41:19Z

<p>SYN33: /* Hauptbereich */</p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLLC|Chargenverwaltung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLQM|Erfassung Messergebnisse]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fertigungsrückerfassung - Folie =<br /> Über diese Rückerfassungsmaske können Arbeitsgänge für Rollenartikel (z. B. Folien) fertig gemeldet werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOL.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Das Fertigmelden der Arbeitsgänge in der Maske kann über Barcodes erfolgen. Im Einfügen-Status kann der Arbeitsgang gescannt werden, so dass der Bezug zum Fertigungsauftrag und Arbeitsgang geschaffen wird. Der Sachbearbeiter wird mit dem des Users zugeordneten Mitarbeiter vorbelegt. Danach muss der Rückerfassungsdatensatz (ein Nummernkreis hierfür kann definiert werden) gespeichert werden (grüner Haken). Es sollten nun die prod. Rollen, prod. lfd. Meter, das Prod. Gewicht, Gewicht Anfahrrollen und das Gewicht Kuchen (Abfall) eingetragen werden. Pro Rolle erstellt AvERP automatisch eine Charge für die Rückverfolgung. Der Artikel muss hierfür als chargenpflichtig gekennzeichnet werden. Die Cahrgen.Kat.Nr. dient lediglich zur Kennzeichnung, auf welcher Palette pro Kundenlieferung die Rolle gelagert wird. Im Vorfeld sollten diese natürlich angelegt werden.<br /> <br /> Im unteren Bereich kann zum rückerfassten Datensatz zudem zur Qualitätskontrolle eine Stichprobe angelegt werden. Es werden hierfür in der Maske [http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BQMMINS F-Auftrag - Erfassung Messergebnisse] die entsprechenden Daten angelegt<br /> <br /> Nachdem alle Eingaben getätigt wurden, muss durch Drücken des Buttons "Speichern" fertig gemeldet werden. Alternative ist das "Verwerfen". Nach diesen Aktionen wird "Eingetragen" entsprechend gesetzt.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL&diff=8348 FRMV BFADFOL 2011-10-17T10:35:43Z

<p>SYN33: /* Hauptbereich */</p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLLC|Chargenverwaltung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLQM|Erfassung Messergebnisse]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fertigungsrückerfassung - Folie =<br /> Über diese Rückerfassungsmaske können Arbeitsgänge für Rollenartikel (z. B. Folien) fertig gemeldet werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOL.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Das Fertigmelden der Arbeitsgänge in der Maske kann über Barcodes erfolgen. Im Einfügen-Status kann der Arbeitsgang gescannt werden, so dass der Bezug zum Fertigungsauftrag und Arbeitsgang geschaffen wird. Der Sachbearbeiter wird mit dem des Users zugeordneten Mitarbeiter vorbelegt. Danach muss der Rückerfassungsdatensatz (ein Nummernkreis hierfür kann definiert werden) gespeichert werden (grüner Haken). Es sollten nun die prod. Rollen, prod. lfd. Meter, das Prod. Gewicht, Gewicht Anfahrrollen und das Gewicht Kuchen (Abfall) eingetragen werden. Pro Rolle erstellt AvERP automatisch eine Charge für die Rückverfolgung. Der Artikel muss hierfür als chargenpflichtig gekennzeichnet werden. Die Cahrgen.Kat.Nr. dient lediglich zur Kennzeichnung, auf welcher Palette pro Kundenlieferung die Rolle gelagert wird. Im Vorfeld sollten diese natürlich angelegt werden.<br /> <br /> Nachdem alle Eingaben getätigt wurden, muss durch Drücken des Buttons "Speichern" fertig gemeldet werden. Alternative ist das "Verwerfen". Nach diesen Aktionen wird "Eingetragen" entsprechend gesetzt.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFADFOL&diff=8347 FRMV BFADFOL 2011-10-17T10:26:18Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLLC|Chargenverwaltung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BFADFOLQM|Erfassung Messergebnisse]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Fertigungsrückerfassung - Folie =<br /> Über diese Rückerfassungsmaske können Arbeitsgänge für Rollenartikel (z. B. Folien) fertig gemeldet werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFADFOL.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Das Fertigmelden der Arbeitsgänge in der Maske kann über Barcodes erfolgen. Im Einfügen-Status kann der Arbeitsgang gescannt werden, so dass der Bezug zum Fertigungsauftrag und Arbeitsgang geschaffen wird. Danach muss der Rückerfassungsdatensatz (ein Nummernkreis hierfür kann definiert werden) gespeichert werden (grüner Haken).<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBTEASY&diff=7868 FRMV BAUFPOBTEASY 2011-09-30T12:58:44Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile =<br /> In dieser Maske können Kundenbeistellteile (z. B. Reparaturartikel) auf einfachste Art und Weise erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Folgeschritte über die befindlichen Buttons nach Erfassen durchzuführen.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BAUFPOBTEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> <br /> <br /> Im Hauptbereich sollte der Kunde erfasst werden, von dem das Beistellteil geliefert wird. Die restlichen grauen Anzeigefelder zeigen die entsprechenden Verknüpfungen an.<br /> <br /> Die Folgeprozessschritte können das <br /> <br /> *Erzeugen von Angebots- /Auftragsposition<br /> *Buchen des Beistellteils auf das ausgewählte Lager<br /> *Erzeugen des Fertigungsauftrags (Beistellteil kann als Material übergeben werden) und <br /> *Drucken von Arbeitspapieren (Etiketten, Werkstattbericht, Arbeitskarte (mit Barcode))<br /> <br /> sein. <br /> <br /> Nachdem eine Angebots- /Auftragsposition angelegt wurde kann diese auch wieder gelöscht werden ("Auftragsposition löschen").<br /> <br /> Weitere Buttons:<br /> *Prüfen: Typ, Seriennummer und Hersteller werden auf Vollständigkeit geprüft. Falls nicht alles komplett ist, dann wird der User darauf hingewiesen.<br /> *Enlagern: bei Ausführen wird das Beistellteil auf das Lager gebucht und automatisch Angebots- /Auftragsposition und Fertigungsauftrag angelegt.<br /> <br /> Nachdem eine Angebots- /Auftragsposition erstell wurde, erfolgt automatisch eine Anlage eines Datensatzes in der Maske '''[[FRMV_BAUFPOBT|Kde.Auft.Pos. - Beistellteile]]'''. Im Nachhinein kann somit eine Verfolgung gewährleistet werden.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Hauptdaten ===<br /> <br /> In den Haupdaten muss der erfasste Artikel über die üblichen Vorgehensweisen eingegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit aus einem Vorlagenartikel auszuwählen und somit einen neuen zu erstellen. <br /> Eine Ausnahme ist die Möglichkeit über diese Maske die Artikelbezeichnung 1 und 2, Zeichnungsnummer, Hersteller, Herstellartikelnummer und Bezeichnung zu korrigieren. Ein Abgleich in den entsprechenden Stammdaten erfolgt sofort. Die Anzeige von dem Feld Typ aus dem Artikelstamm wird ebenfalls gewährleistet. <br /> <br /> Ein weiteres Pflichtfeld ist die Lagernummer. Das Einpflegen erfolgt ebenfalls über den üblichen Weg.<br /> <br /> In dieser Maske ist es lediglich möglich die Menge 1 zu buchen, da eine 1 zu 1 Verknüpfung zwischen Auftrags- /Angebotsposition gewährleistet werden muss. Auch aus dem Grund, da die Seriennummer erfasst werden kann. Über das ...-Punkte Feld kann die gebuchte Seriennummer aufgerufen werden.<br /> <br /> === 2. Sachmerkmale zur Seriennummer ===<br /> <br /> Um die erfasste Seriennummer mit weiteren Infomationen versehen zu können, können Templates zugeordnet werden. Wenn dieses geladen wurde, können Sachmerkmalsausprägungen erfasst werden.<br /> <br /> === 3. Texte ===<br /> <br /> Weitere freie Informationen können über Texte erfasst werden. Diese könnten in Folgeprozessen (z. B. Fertigungsauftrag --> Arbeitskarte (mit Barcode)) gedruckt werden. <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBTEASY&diff=7867 FRMV BAUFPOBTEASY 2011-09-30T12:58:19Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile =<br /> In dieser Maske können Kundenbeistellteile (z. B. Reparaturartikel) auf einfachste Art und Weise erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Folgeschritte über die befindlichen Buttons nach Erfassen durchzuführen.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BAUFPOBTEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> <br /> <br /> Im Hauptbereich sollte der Kunde erfasst werden, von dem das Beistellteil geliefert wird. Die restlichen grauen Anzeigefelder zeigen die entsprechenden Verknüpfungen an.<br /> <br /> Die Folgeprozessschritte können das <br /> <br /> *Erzeugen von Angebots- /Auftragsposition<br /> *Buchen des Beistellteils auf das ausgewählte Lager<br /> *Erzeugen des Fertigungsauftrags (Beistellteil kann als Material übergeben werden) und <br /> *Drucken von Arbeitspapieren (Etiketten, Werkstattbericht, Arbeitskarte (mit Barcode))<br /> <br /> sein. <br /> <br /> Nachdem eine Angebots- /Auftragsposition angelegt wurde kann diese auch wieder gelöscht werden ("Auftragsposition löschen").<br /> <br /> Weitere Buttons:<br /> Prüfen: Typ, Seriennummer und Hersteller werden auf Vollständigkeit geprüft. Falls nicht alles komplett ist, dann wird der User darauf hingewiesen.<br /> Enlagern: bei Ausführen wird das Beistellteil auf das Lager gebucht und automatisch Angebots- /Auftragsposition und Fertigungsauftrag angelegt.<br /> <br /> Nachdem eine Angebots- /Auftragsposition erstell wurde, erfolgt automatisch eine Anlage eines Datensatzes in der Maske '''[[FRMV_BAUFPOBT|Kde.Auft.Pos. - Beistellteile]]'''. Im Nachhinein kann somit eine Verfolgung gewährleistet werden.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Hauptdaten ===<br /> <br /> In den Haupdaten muss der erfasste Artikel über die üblichen Vorgehensweisen eingegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit aus einem Vorlagenartikel auszuwählen und somit einen neuen zu erstellen. <br /> Eine Ausnahme ist die Möglichkeit über diese Maske die Artikelbezeichnung 1 und 2, Zeichnungsnummer, Hersteller, Herstellartikelnummer und Bezeichnung zu korrigieren. Ein Abgleich in den entsprechenden Stammdaten erfolgt sofort. Die Anzeige von dem Feld Typ aus dem Artikelstamm wird ebenfalls gewährleistet. <br /> <br /> Ein weiteres Pflichtfeld ist die Lagernummer. Das Einpflegen erfolgt ebenfalls über den üblichen Weg.<br /> <br /> In dieser Maske ist es lediglich möglich die Menge 1 zu buchen, da eine 1 zu 1 Verknüpfung zwischen Auftrags- /Angebotsposition gewährleistet werden muss. Auch aus dem Grund, da die Seriennummer erfasst werden kann. Über das ...-Punkte Feld kann die gebuchte Seriennummer aufgerufen werden.<br /> <br /> === 2. Sachmerkmale zur Seriennummer ===<br /> <br /> Um die erfasste Seriennummer mit weiteren Infomationen versehen zu können, können Templates zugeordnet werden. Wenn dieses geladen wurde, können Sachmerkmalsausprägungen erfasst werden.<br /> <br /> === 3. Texte ===<br /> <br /> Weitere freie Informationen können über Texte erfasst werden. Diese könnten in Folgeprozessen (z. B. Fertigungsauftrag --> Arbeitskarte (mit Barcode)) gedruckt werden. <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBTEASY&diff=7866 FRMV BAUFPOBTEASY 2011-09-30T12:57:46Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile =<br /> @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUFPOBTEASY<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BAUFPOBTEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> In dieser Maske können Kundenbeistellteile (z. B. Reparaturartikel) auf einfachste Art und Weise erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Folgeschritte über die befindlichen Buttons nach Erfassen durchzuführen.<br /> <br /> Im Hauptbereich sollte der Kunde erfasst werden, von dem das Beistellteil geliefert wird. Die restlichen grauen Anzeigefelder zeigen die entsprechenden Verknüpfungen an.<br /> <br /> Die Folgeprozessschritte können das <br /> <br /> *Erzeugen von Angebots- /Auftragsposition<br /> *Buchen des Beistellteils auf das ausgewählte Lager<br /> *Erzeugen des Fertigungsauftrags (Beistellteil kann als Material übergeben werden) und <br /> *Drucken von Arbeitspapieren (Etiketten, Werkstattbericht, Arbeitskarte (mit Barcode))<br /> <br /> sein. <br /> <br /> Nachdem eine Angebots- /Auftragsposition angelegt wurde kann diese auch wieder gelöscht werden ("Auftragsposition löschen").<br /> <br /> Weitere Buttons:<br /> Prüfen: Typ, Seriennummer und Hersteller werden auf Vollständigkeit geprüft. Falls nicht alles komplett ist, dann wird der User darauf hingewiesen.<br /> Enlagern: bei Ausführen wird das Beistellteil auf das Lager gebucht und automatisch Angebots- /Auftragsposition und Fertigungsauftrag angelegt.<br /> <br /> Nachdem eine Angebots- /Auftragsposition erstell wurde, erfolgt automatisch eine Anlage eines Datensatzes in der Maske '''[[FRMV_BAUFPOBT|Kde.Auft.Pos. - Beistellteile]]'''. Im Nachhinein kann somit eine Verfolgung gewährleistet werden.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Hauptdaten ===<br /> <br /> In den Haupdaten muss der erfasste Artikel über die üblichen Vorgehensweisen eingegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit aus einem Vorlagenartikel auszuwählen und somit einen neuen zu erstellen. <br /> Eine Ausnahme ist die Möglichkeit über diese Maske die Artikelbezeichnung 1 und 2, Zeichnungsnummer, Hersteller, Herstellartikelnummer und Bezeichnung zu korrigieren. Ein Abgleich in den entsprechenden Stammdaten erfolgt sofort. Die Anzeige von dem Feld Typ aus dem Artikelstamm wird ebenfalls gewährleistet. <br /> <br /> Ein weiteres Pflichtfeld ist die Lagernummer. Das Einpflegen erfolgt ebenfalls über den üblichen Weg.<br /> <br /> In dieser Maske ist es lediglich möglich die Menge 1 zu buchen, da eine 1 zu 1 Verknüpfung zwischen Auftrags- /Angebotsposition gewährleistet werden muss. Auch aus dem Grund, da die Seriennummer erfasst werden kann. Über das ...-Punkte Feld kann die gebuchte Seriennummer aufgerufen werden.<br /> <br /> === 2. Sachmerkmale zur Seriennummer ===<br /> <br /> Um die erfasste Seriennummer mit weiteren Infomationen versehen zu können, können Templates zugeordnet werden. Wenn dieses geladen wurde, können Sachmerkmalsausprägungen erfasst werden.<br /> <br /> === 3. Texte ===<br /> <br /> Weitere freie Informationen können über Texte erfasst werden. Diese könnten in Folgeprozessen (z. B. Fertigungsauftrag --> Arbeitskarte (mit Barcode)) gedruckt werden. <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBTEASY&diff=7856 FRMV BAUFPOBTEASY 2011-09-30T12:41:13Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile =<br /> @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUFPOBTEASY<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BAUFPOBTEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> In dieser Maske können Kundenbeistellteile (z. B. Reparaturartikel) auf einfachste Art und Weise erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Folgeschritte über die befindlichen Buttons nach Erfassen durchzuführen.<br /> <br /> Im Hauptbereich sollte der Kunde erfasst werden, von dem das Beistellteil geliefert wird. Die restlichen grauen Anzeigefelder zeigen die entsprechenden Verknüpfungen an.<br /> <br /> Die Folgeprozessschritte können das <br /> <br /> *Erzeugen von Angebots- /Auftragsposition<br /> *Buchen des Beistellteils auf das ausgewählte Lager<br /> *Erzeugen des Fertigungsauftrags (Beistellteil kann als Material übergeben werden) und <br /> *Drucken von Arbeitspapieren (Etiketten, Werkstattbericht, Arbeitskarte (mit Barcode))<br /> <br /> sein. <br /> <br /> Nachdem eine Angebots- /Auftragsposition erstell wurde, erfolgt automatisch eine Anlage eines Datensatzes in der Maske '''[[FRMV_BAUFPOBT|Kde.Auft.Pos. - Beistellteile]]'''. Im Nachhinein kann somit eine Verfolgung gewährleistet werden.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Hauptdaten ===<br /> <br /> In den Haupdaten muss der erfasste Artikel über die üblichen Vorgehensweisen eingegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit aus einem Vorlagenartikel auszuwählen und somit einen neuen zu erstellen. <br /> Eine Ausnahme ist die Möglichkeit über diese Maske die Artikelbezeichnung 1 und 2, Zeichnungsnummer, Hersteller, Herstellartikelnummer und Bezeichnung zu korrigieren. Ein Abgleich in den entsprechenden Stammdaten erfolgt sofort. Die Anzeige von dem Feld Typ aus dem Artikelstamm wird ebenfalls gewährleistet. <br /> <br /> Ein weiteres Pflichtfeld ist die Lagernummer. Das Einpflegen erfolgt ebenfalls über den üblichen Weg.<br /> <br /> In dieser Maske ist es lediglich möglich die Menge 1 zu buchen, da eine 1 zu 1 Verknüpfung zwischen Auftrags- /Angebotsposition geährleistet werden muss. Auch aus dem Grund, da die Seriennummer erfasst werden kann. Über das ...-Punkte Feld kann die gebuchte Seriennummer aufgerufen werden.<br /> <br /> === 2. Sachmerkmale zur Seriennummer ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Sachmerkmale zur Seriennummer<br /> <br /> === 3. Texte ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3. Texte<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBTEASY&diff=7850 FRMV BAUFPOBTEASY 2011-09-30T12:28:38Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile =<br /> @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUFPOBTEASY<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BAUFPOBTEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> In dieser Maske können Kundenbeistellteile (z. B. Reparaturartikel) auf einfachste Art und Weise erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Folgeschritte über die befindlichen Buttons nach Erfassen durchzuführen.<br /> <br /> Im Hauptbereich sollte der Kunde erfasst werden, von dem das Beistellteil geliefert wird. Die restlichen grauen Anzeigefelder zeigen die entsprechenden Verknüpfungen an.<br /> <br /> Die Folgeprozessschritte können das <br /> <br /> *Erzeugen von Angebots- /Auftragsposition<br /> *Buchen des Beistellteils auf das ausgewählte Lager<br /> *Erzeugen des Fertigungsauftrags (Beistellteil kann als Material übergeben werden) und <br /> *Drucken von Arbeitspapieren (Etiketten, Werkstattbericht, Arbeitskarte (mit Barcode))<br /> <br /> sein. <br /> <br /> Wenn eine Angebots- /Auftragsposition erstell wurde, denn erfolgt automatisch eine Anlage eines Datensatzes in der Maske '''[[FRMV_BAUFPOBT|Kde.Auft.Pos. - Beistellteile]]''' Verknüpfung zwischen Kundenauftragposition <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Hauptdaten ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Hauptdaten<br /> <br /> === 2. Sachmerkmale zur Seriennummer ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Sachmerkmale zur Seriennummer<br /> <br /> === 3. Texte ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3. Texte<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBTEASY&diff=7849 FRMV BAUFPOBTEASY 2011-09-30T12:28:05Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile =<br /> @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUFPOBTEASY<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BAUFPOBTEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> In dieser Maske können Kundenbeistellteile (z. B. Reparaturartikel) auf einfachste Art und Weise erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Folgeschritte über die befindlichen Buttons nach Erfassen durchzuführen.<br /> <br /> Im Hauptbereich sollte der Kunde erfasst werden, von dem das Beistellteil geliefert wird. Die restlichen grauen Anzeigefelder zeigen die entsprechenden Verknüpfungen an.<br /> <br /> Die Folgeprozessschritte können das <br /> <br /> *Erzeugen von Angebots- /Auftragsposition<br /> *Buchen des Beistellteils auf das ausgewählte Lager<br /> *Erzeugen des Fertigungsauftrags (Beistellteil kann als Material übergeben werden) und <br /> *Drucken von Arbeitspapieren (Etiketten, Werkstattbericht, Arbeitskarte (mit Barcode))<br /> <br /> sein. <br /> <br /> Wenn eine Angebots- /Auftragsposition erstell wurde, denn erfolgt automatisch eine Anlage eines Datensatzes in der Maske '''[[FRMV_FRMV_BAUFPOBT|Kde.Auft.Pos. - Beistellteile]]''' Verknüpfung zwischen Kundenauftragposition <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Hauptdaten ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Hauptdaten<br /> <br /> === 2. Sachmerkmale zur Seriennummer ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Sachmerkmale zur Seriennummer<br /> <br /> === 3. Texte ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3. Texte<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBTEASY&diff=7847 FRMV BAUFPOBTEASY 2011-09-30T12:24:24Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile =<br /> @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUFPOBTEASY<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BAUFPOBTEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> In dieser Maske können Kundenbeistellteile (z. B. Reparaturartikel) auf einfachste Art und Weise erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Folgeschritte über die befindlichen Buttons nach Erfassen durchzuführen.<br /> <br /> Im Hauptbereich sollte der Kunde erfasst werden, von dem das Beistellteil geliefert wird. Die restlichen grauen Anzeigefelder zeigen die entsprechenden Verknüpfungen an.<br /> <br /> Die Folgeprozessschritte können das <br /> <br /> *Erzeugen von Angebots- /Auftragsposition<br /> *Buchen des Beistellteils auf das ausgewählte Lager<br /> *Erzeugen des Fertigungsauftrags (Beistellteil kann als Material übergeben werden) und <br /> *Drucken von Arbeitspapieren (Etiketten, Werkstattbericht, Arbeitskarte (mit Barcode))<br /> <br /> sein. <br /> <br /> Wenn eine Angebots- /Auftragsposition erstell wurde, denn erfolgt automatisch eine Anlage eines Datensatzes in der Maske [[http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBT]] Verknüpfung zwischen Kundenauftragposition <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Hauptdaten ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Hauptdaten<br /> <br /> === 2. Sachmerkmale zur Seriennummer ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Sachmerkmale zur Seriennummer<br /> <br /> === 3. Texte ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3. Texte<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBTEASY&diff=7846 FRMV BAUFPOBTEASY 2011-09-30T12:21:42Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile =<br /> @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUFPOBTEASY<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BAUFPOBTEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> In dieser Maske können Kundenbeistellteile (z. B. Reparaturartikel) auf einfachste Art und Weise erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Folgeschritte über die befindlichen Buttons nach Erfassen durchzuführen.<br /> <br /> Im Hauptbereich sollte der Kunde erfasst werden, von dem das Beistellteil geliefert wird. Die restlichen grauen Anzeigefelder zeigen die entsprechenden Verknüpfungen an.<br /> <br /> Die Folgeprozessschritte können das <br /> <br /> *Erzeugen von Angebots- /Auftragsposition<br /> *Buchen des Beistellteils auf das ausgewählte Lager<br /> *Erzeugen des Fertigungsauftrags (Beistellteil kann als Material übergeben werden) und <br /> *Drucken von Arbeitspapieren (Etiketten, Werkstattbericht, Arbeitskarte (mit Barcode))<br /> <br /> sein. <br /> <br /> Wenn eine Angebots- /Auftragsposition erstell wurde, denn erfolgt automatisch eine Anlage eines Datensatzes in der Maske http://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBT[[Link-Text]] Verknüpfung zwischen Kundenauftragposition <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Hauptdaten ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Hauptdaten<br /> <br /> === 2. Sachmerkmale zur Seriennummer ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Sachmerkmale zur Seriennummer<br /> <br /> === 3. Texte ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3. Texte<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBTEASY&diff=7844 FRMV BAUFPOBTEASY 2011-09-30T12:19:00Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile =<br /> @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUFPOBTEASY<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BAUFPOBTEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> In dieser Maske können Kundenbeistellteile (z. B. Reparaturartikel) auf einfachste Art und Weise erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Folgeschritte über die befindlichen Buttons nach Erfassen durchzuführen.<br /> <br /> Im Hauptbereich sollte der Kunde erfasst werden, von dem das Beistellteil geliefert wird. Die restlichen grauen Anzeigefelder zeigen die entsprechenden Verknüpfungen an.<br /> <br /> Die Folgeprozessschritte können das <br /> <br /> *Erzeugen von Angebots- /Auftragsposition<br /> *Buchen des Beistellteils auf das ausgewählte Lager<br /> *Erzeugen des Fertigungsauftrags (Beistellteil kann als Material übergeben werden) und <br /> *Drucken von Arbeitspapieren (Etiketten, Werkstattbericht, Arbeitskarte (mit Barcode))<br /> <br /> sein. <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Hauptdaten ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Hauptdaten<br /> <br /> === 2. Sachmerkmale zur Seriennummer ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Sachmerkmale zur Seriennummer<br /> <br /> === 3. Texte ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3. Texte<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBTEASY&diff=7842 FRMV BAUFPOBTEASY 2011-09-30T12:18:13Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile =<br /> @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUFPOBTEASY<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BAUFPOBTEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> In dieser Maske können Kundenbeistellteile (z. B. Reparaturartikel) auf einfachste Art und Weise erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Folgeschritte über die befindlichen Buttons nach Erfassen durchzuführen.<br /> <br /> Im Hauptbereich sollte der Kunde erfasst werden, von dem das Beistellteil geliefert wird. Die restlichen grauen Anzeigefelder zeigen die entsprechenden Verknüpfungen an.<br /> <br /> Die Folgeprozessschritte können das <br /> <br /> Erzeugen von Angebots- /Auftragsposition<br /> Buchen des Beistellteils auf das ausgewählte Lager<br /> Erzeugen des Fertigungsauftrags (Beistellteil kann als Material übergeben werden) und <br /> Drucken von Arbeitspapieren (Etiketten, Werkstattbericht, Arbeitskarte (mit Barcode))<br /> <br /> sein. <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Hauptdaten ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Hauptdaten<br /> <br /> === 2. Sachmerkmale zur Seriennummer ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Sachmerkmale zur Seriennummer<br /> <br /> === 3. Texte ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3. Texte<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BAUFPOBTEASY&diff=7830 FRMV BAUFPOBTEASY 2011-09-30T11:47:21Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Schnellerfassung Kundenauftrag - Beistellteile =<br /> @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BAUFPOBTEASY<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BAUFPOBTEASY.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> In dieser Maske können Kundenbeistellteile (z. B. Reparaturartikel) auf einfachste Art und Weise erfasst werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Folgeschritte über die befindlichen Buttons nach Erfassen durchzuführen.<br /> <br /> Im Hauptbereich sollte der Kunde erfasst werden, von dem das Beistellteil geliefert wird. Die restlichen grauen Anzeigefelder zeigen die entsprechenden <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Hauptdaten ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Hauptdaten<br /> <br /> === 2. Sachmerkmale zur Seriennummer ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Sachmerkmale zur Seriennummer<br /> <br /> === 3. Texte ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3. Texte<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BRRCP_MAT&diff=6776 FRMV BRRCP MAT 2011-08-11T12:16:16Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Kde.Rech.Pos. - enthaltene Rohstoffe =<br /> Werkstoffe<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BRRCP_MAT.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Sind im Artikelstamm einer Rechnungsposition Werkstoffe enthalten, werden diese in dieser Maske ausgegeben. Hierbei werden, pro enthaltenen Werkstoff, der aktuelle Börsenpreis, das Gesamtgewicht auf Grundlage der Rechnungsmengen, der Materialzuschlag pro Kilogramm und der Materialzuschlag für die gesamte Menge ausgegeben. Die gesamten berechneten Materialzuschläge werden in der Rechnungsposition, im Feld Gesamt (mit MTZ) dargestellt. In den Verkaufsformularen kann dadurch der Verkaufspreis (ohne MTZ) und der Verkaufspreis (mit MTZ) ausgegeben werden.<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Rohstoffzuschlag ===<br /> <br /> In dieser Registerkarte wird die detaillierte Berechnung der Rohstoffzuschläge, die auch auf dem Rechnungsformular ausgewiesen wird. Analog dazu gibt es das Unterprogramm unter der Auftragsposition. Generell kann durch den Button neben dem Feld "Börsenkurs vom" zum Ändern des Kurses verwendet werden. Es erfolgt ein Ausweis der im System gepflegten Börsenkurse.<br /> <br /> === 2. Energiesteuer ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Energiesteuer<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BRRC&diff=6770 FRMV BRRC 2011-08-11T11:15:57Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCP|Positionen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Kundenrechnungen =<br /> Alle Daten und Optionen, die mit der Erstellung und Verwaltung von Rechnungen benötigt werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BRRC.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die '''Kundenrechnungen''' bilden die Basis für die [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]], in denen angegeben wird, welche Preise ein Kunde für die gelieferten Artikel bezahlen muss.<br /> <br /> Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.<br /> <br /> Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.<br /> <br /> Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.<br /> <br /> Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_BPROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.<br /> <br /> Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden. <br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Kunde & Status ===<br /> <br /> Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin <br /> gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:<br /> *R = Rechnung Standard <br /> *P = Pauschalabschlagszahlung <br /> *A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen <br /> *S = Schlussrechnung auftragsbezogen <br /> *G = Gutschriften <br /> <br /> Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung) sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen.<br /> Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als fester Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden.<br /> Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und auch automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt.<br /> <br /> Über die '''Rechnungsart''' kann die Rechnung als Gutschrift ausgeführt werden. Die Gutschrift kann hier direkt erstellt werden. Dazu muss eine eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] hinzu. Über die [[3PF|3-Punkte-Taste]] stehen folgende '''Gutschriftarten''' zur Verfügung: <br /> *'''W''' Warenrückgabe mit Nachlieferung<br /> :Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.<br /> *'''R''' Warenrückgabe mit Storno<br /> :Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.<br /> *'''B''' Bruch mit Nachlieferung<br /> :Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten. <br /> *'''S''' Bruch mit Stornierung<br /> :Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird. <br /> *'''N''' Nachberechnung<br /> :Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt, sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig. <br /> *'''D''' Differenzbetrag<br /> :Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen. <br /> *'''G''' Garantiegutschrift<br /> :Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag). <br /> <br /> Die '''Rechnungsart''' füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der '''Gutschriftsart'''. Die '''Rechnungspositionen''', für die eine '''Gutschrift''' erstellt werden soll, müssen in den [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]] über die '''Erfassen – Schaltfläche''' hinzugefügt werden.<br /> Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]] für den hinterlegten [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] angezeigt und können übernommen werden.<br /> Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und <br /> können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.<br /> <br /> === 2. Saldo ===<br /> <br /> Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den <br /> Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt. <br /> <br /> === 3. Konditionen ===<br /> <br /> Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.<br /> <br /> === 4. Abhängigkeiten ===<br /> <br /> Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.<br /> <br /> === 5. Positionen ===<br /> <br /> Eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.<br /> <br /> <br /> == Utility ==<br /> <br /> === Zoll - Datenprüfung ===<br /> <br /> Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.<br /> <br /> === Zolldaten erzeugen ===<br /> <br /> Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der [[FRMV_BRRCZOLL|Kundenrechnung - Zoll-Hauptdaten]] ein neuer Datensatz eingefügt.<br /> <br /> === Als Verbucht kennzeichnen ===<br /> <br /> Über das Utility '''Als verbucht kennzeichnen''' kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.<br /> Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld '''verbucht''' als verbucht gekennzeichnet.<br /> <br /> === Zahlungseingang erfassen ===<br /> <br /> Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll. Daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.<br /> <br /> === Projekt aus Vorlage ===<br /> <br /> Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske '''Projektverwaltung – Vorlage''' definiert.<br /> <br /> === Gedruckt rückgängig ===<br /> <br /> Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.<br /> <br /> === Lexware - Kundenrechnungen ===<br /> <br /> Ein Übergabeutility der Buchungsdaten an Lexware (Erzeugung einer von Lexwar einlesbaren Datei). Es kann ein Datumsbereich für die Übergabedaten eingegeben werden. Zudem kann festgelegt werden, ob es sich um einen Testexport handelt.<br /> <br /> === Gutschriften verrechnen ===<br /> <br /> Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.<br /> <br /> === Export an Finanzbuchhaltung ===<br /> <br /> Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.<br /> <br /> === Kupfer berechnen und eintragen ===<br /> <br /> Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.<br /> Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.<br /> <br /> === Vertretergutschrift erstellen ===<br /> <br /> Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.<br /> <br /> === Gutschrift erstellen ===<br /> <br /> Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.<br /> <br /> === Zahlungseingang importieren ===<br /> <br /> Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.<br /> <br /> === DocuWare-Eintrag erzeugen ===<br /> <br /> Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.<br /> Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.<br /> <br /> === Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===<br /> <br /> Dieses Utility gleicht den Kundensaldo mit dem Rechnungsbetrag und einem hinterlegten Skonto aus. Es wird ein Zahlungseingang gebucht. Es besteht die Möglichkeit für einen Kunden komplett den Zahlungseingang zu buchen.<br /> <br /> === Kundensaldo komplett abgleichen ===<br /> <br /> Dieses Utility gleicht den Kundensaldo mit dem Rechnungsbetrag ab. Es wird ein zahlungseingang gebucht.Es besteht die Möglichkeit für einen Kunden komplett den Zahlungseingang zu buchen.<br /> <br /> === Buchungsgruppe ändern ===<br /> <br /> Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt, aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.<br /> <br /> === Per EDIFact senden ===<br /> <br /> Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.<br /> <br /> === Verpackungen zu Kundenrechnung erzeugen ===<br /> <br /> Durch das Utility werden Verpackungen in das Unterprogramm im Rechnungskopf Kundenrechnung - Umverpackung eingetragen<br /> <br /> === Beistellteile prüfen ===<br /> <br /> Es erfolgt eine Prüfung, ob alle Beistellteile zu den Auftragspositionen der Kundenrechnung eingegangen sind.<br /> <br /> === Lieferschein erzeugen ===<br /> <br /> Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.<br /> <br /> === Positionsnummern neu vergeben ===<br /> <br /> Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.<br /> <br /> === Versandzahlen ausgeben ===<br /> <br /> Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen. <br /> * Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle) <br /> * Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge<br /> <br /> === XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen ===<br /> <br /> Über die Open Trans - Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.<br /> <br /> === XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===<br /> <br /> Über die Open Trans - Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.<br /> <br /> === Gedruckt "J" setzen ===<br /> <br /> Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".<br /> <br /> === Atlasexport ===<br /> <br /> Dieses Utility findet noch keine Verwendung in einer AvERP-Logik.<br /> <br /> === Atlasstatus ===<br /> <br /> Dieses Utility findet noch keine Verwendung in einer AvERP-Logik.<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Rechnung ===<br /> <br /> Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit, die Rechnung zu drucken. Daraufhin bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll.<br /> Ebenso hat man die Möglichkeit, eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden. Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt. Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet, wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der Saldenliste erzeugt.<br /> <br /> === Rechnung mit Zwischensummen ===<br /> <br /> Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und Gruppen können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit Zwischensummen gedruckt werden, wobei pro Kategorie und pro Gruppe Zwischensummen erzeugt werden.<br /> <br /> === offene Postenliste ===<br /> <br /> '''Rechnungen''', die gedruckt sind, aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett erfasst wurde, können in einer Offene-Posten-Liste Debitoren dargestellt werden.<br /> <br /> === Primanota ===<br /> <br /> Nach der Übergabe der Kundenrechungen an die Finanzbuchhaltung (per Utility), können die übergebenen Rechnungen als Primanota (Kontrollausdruck) gedruckt werden.<br /> <br /> === DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===<br /> <br /> Für die Zahlungseingangserfassung, per Einzugsermächtigung, kann aus der Rechnung eine DTAUS Datei erstellt werden, die an die Bank oder eine Banksoftware übergeben wird. Nach der Erstellung der DTAUS Datei, wird die Rechnung als Verbucht gekennzeichnet und der komplette Zahlungseingang erfasst. Für die Erstellung der DTAUS Datei muss das Bankkonto des Kunden, sowie das eigene Bankkonto hinterlegt sein.<br /> <br /> === Kupferrechnung ===<br /> <br /> Sind in den Rechnungspositionen Werkstoffe hinterlegt, können diese in einer separaten Werkstoffrechnung gedruckt werden.<br /> <br /> === Zollformulare ( Laserdrucker ) ===<br /> <br /> Anhand der in den Zoll – Hauptdaten hinterlegten Informationen, welche durch die entsprechenden Utility geprüft und erzeugt wurden, können die Zollformulare generiert werden.<br /> <br /> === Prüfdatenauswertung - Menge ===<br /> <br /> Ausdruck für die Prüfdatenauswertung nach Menge<br /> <br /> === Prüfdatenauswertung - Zeit ===<br /> <br /> Ausdruck für die Prüfdatenauswertung nach Zeit<br /> <br /> === Rechnung (alt) ===<br /> <br /> Ausdruck eines abgelösten Rechnungsformulars.<br /> <br /> === Rechnungsausgangsbuch ===<br /> <br /> Ausdruck der in einem angegebenen Intervall gestellten Rechnungen. Es wird nach Tagen gruppiert. Es erfolgt eine Zusammenfassung nach Bestimmungsland.<br /> <br /> === Gutschein ===<br /> <br /> Druck eines Gutscheins bezugnehmend auf die AvERP-Gutscheinverwaltung.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BRRC&diff=6766 FRMV BRRC 2011-08-11T11:04:25Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCP|Positionen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Kundenrechnungen =<br /> Alle Daten und Optionen, die mit der Erstellung und Verwaltung von Rechnungen benötigt werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BRRC.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die '''Kundenrechnungen''' bilden die Basis für die [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]], in denen angegeben wird, welche Preise ein Kunde für die gelieferten Artikel bezahlen muss.<br /> <br /> Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.<br /> <br /> Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.<br /> <br /> Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.<br /> <br /> Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_BPROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.<br /> <br /> Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden. <br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Kunde & Status ===<br /> <br /> Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin <br /> gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:<br /> *R = Rechnung Standard <br /> *P = Pauschalabschlagszahlung <br /> *A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen <br /> *S = Schlussrechnung auftragsbezogen <br /> *G = Gutschriften <br /> <br /> Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung) sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen.<br /> Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als fester Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden.<br /> Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und auch automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt.<br /> <br /> Über die '''Rechnungsart''' kann die Rechnung als Gutschrift ausgeführt werden. Die Gutschrift kann hier direkt erstellt werden. Dazu muss eine eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] hinzu. Über die [[3PF|3-Punkte-Taste]] stehen folgende '''Gutschriftarten''' zur Verfügung: <br /> *'''W''' Warenrückgabe mit Nachlieferung<br /> :Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.<br /> *'''R''' Warenrückgabe mit Storno<br /> :Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.<br /> *'''B''' Bruch mit Nachlieferung<br /> :Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten. <br /> *'''S''' Bruch mit Stornierung<br /> :Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird. <br /> *'''N''' Nachberechnung<br /> :Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt, sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig. <br /> *'''D''' Differenzbetrag<br /> :Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen. <br /> *'''G''' Garantiegutschrift<br /> :Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag). <br /> <br /> Die '''Rechnungsart''' füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der '''Gutschriftsart'''. Die '''Rechnungspositionen''', für die eine '''Gutschrift''' erstellt werden soll, müssen in den [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]] über die '''Erfassen – Schaltfläche''' hinzugefügt werden.<br /> Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]] für den hinterlegten [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] angezeigt und können übernommen werden.<br /> Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und <br /> können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.<br /> <br /> === 2. Saldo ===<br /> <br /> Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den <br /> Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt. <br /> <br /> === 3. Konditionen ===<br /> <br /> Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.<br /> <br /> === 4. Abhängigkeiten ===<br /> <br /> Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.<br /> <br /> === 5. Positionen ===<br /> <br /> Eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.<br /> <br /> <br /> == Utility ==<br /> <br /> === Zoll - Datenprüfung ===<br /> <br /> Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.<br /> <br /> === Zolldaten erzeugen ===<br /> <br /> Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der [[FRMV_BRRCZOLL|Kundenrechnung - Zoll-Hauptdaten]] ein neuer Datensatz eingefügt.<br /> <br /> === Als Verbucht kennzeichnen ===<br /> <br /> Über das Utility '''Als verbucht kennzeichnen''' kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.<br /> Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld '''verbucht''' als verbucht gekennzeichnet.<br /> <br /> === Zahlungseingang erfassen ===<br /> <br /> Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll. Daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.<br /> <br /> === Projekt aus Vorlage ===<br /> <br /> Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske '''Projektverwaltung – Vorlage''' definiert.<br /> <br /> === Gedruckt rückgängig ===<br /> <br /> Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.<br /> <br /> === Lexware - Kundenrechnungen ===<br /> <br /> Ein Übergabeutility der Buchungsdaten an Lexware (Erzeugung einer von Lexwar einlesbaren Datei). Es kann ein Datumsbereich für die Übergabedaten eingegeben werden. Zudem kann festgelegt werden, ob es sich um einen Testexport handelt.<br /> <br /> === Gutschriften verrechnen ===<br /> <br /> Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.<br /> <br /> === Export an Finanzbuchhaltung ===<br /> <br /> Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.<br /> <br /> === Kupfer berechnen und eintragen ===<br /> <br /> Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.<br /> Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.<br /> <br /> === Vertretergutschrift erstellen ===<br /> <br /> Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.<br /> <br /> === Gutschrift erstellen ===<br /> <br /> Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.<br /> <br /> === Zahlungseingang importieren ===<br /> <br /> Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.<br /> <br /> === DocuWare-Eintrag erzeugen ===<br /> <br /> Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.<br /> Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.<br /> <br /> === Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===<br /> <br /> Dieses Utility gleicht den Kundensaldo mit dem Rechnungsbetrag und einem hinterlegten Skonto aus. Es wird ein Zahlungseingang gebucht. Es besteht die Möglichkeit für einen Kunden komplett den Zahlungseingang zu buchen.<br /> <br /> === Kundensaldo komplett abgleichen ===<br /> <br /> Dieses Utility gleicht den Kundensaldo mit dem Rechnungsbetrag ab. Es wird ein zahlungseingang gebucht.Es besteht die Möglichkeit für einen Kunden komplett den Zahlungseingang zu buchen.<br /> <br /> === Buchungsgruppe ändern ===<br /> <br /> Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt, aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.<br /> <br /> === Per EDIFact senden ===<br /> <br /> Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.<br /> <br /> === Verpackungen zu Kundenrechnung erzeugen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Verpackungen zu Kundenrechnung erzeugen<br /> <br /> === Beistellteile prüfen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Beistellteile prüfen<br /> <br /> === Lieferschein erzeugen ===<br /> <br /> Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.<br /> <br /> === Positionsnummern neu vergeben ===<br /> <br /> Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.<br /> <br /> === Versandzahlen ausgeben ===<br /> <br /> Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen. <br /> * Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle) <br /> * Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge<br /> <br /> === XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen ===<br /> <br /> Über die Open Trans - Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.<br /> <br /> === XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===<br /> <br /> Über die Open Trans - Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.<br /> <br /> === Gedruckt "J" setzen ===<br /> <br /> Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".<br /> <br /> === Atlasexport ===<br /> <br /> Dieses Utility findet noch keine Verwendung in einer AvERP-Logik.<br /> <br /> === Atlasstatus ===<br /> <br /> Dieses Utility findet noch keine Verwendung in einer AvERP-Logik.<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Rechnung ===<br /> <br /> Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit, die Rechnung zu drucken. Daraufhin bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll.<br /> Ebenso hat man die Möglichkeit, eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden. Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt. Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet, wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der Saldenliste erzeugt.<br /> <br /> === Rechnung mit Zwischensummen ===<br /> <br /> Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und Gruppen können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit Zwischensummen gedruckt werden, wobei pro Kategorie und pro Gruppe Zwischensummen erzeugt werden.<br /> <br /> === offene Postenliste ===<br /> <br /> '''Rechnungen''', die gedruckt sind, aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett erfasst wurde, können in einer Offene-Posten-Liste Debitoren dargestellt werden.<br /> <br /> === Primanota ===<br /> <br /> Nach der Übergabe der Kundenrechungen an die Finanzbuchhaltung (per Utility), können die übergebenen Rechnungen als Primanota (Kontrollausdruck) gedruckt werden.<br /> <br /> === DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===<br /> <br /> Für die Zahlungseingangserfassung, per Einzugsermächtigung, kann aus der Rechnung eine DTAUS Datei erstellt werden, die an die Bank oder eine Banksoftware übergeben wird. Nach der Erstellung der DTAUS Datei, wird die Rechnung als Verbucht gekennzeichnet und der komplette Zahlungseingang erfasst. Für die Erstellung der DTAUS Datei muss das Bankkonto des Kunden, sowie das eigene Bankkonto hinterlegt sein.<br /> <br /> === Kupferrechnung ===<br /> <br /> Sind in den Rechnungspositionen Werkstoffe hinterlegt, können diese in einer separaten Werkstoffrechnung gedruckt werden.<br /> <br /> === Zollformulare ( Laserdrucker ) ===<br /> <br /> Anhand der in den Zoll – Hauptdaten hinterlegten Informationen, welche durch die entsprechenden Utility geprüft und erzeugt wurden, können die Zollformulare generiert werden.<br /> <br /> === Prüfdatenauswertung - Menge ===<br /> <br /> Ausdruck für die Prüfdatenauswertung nach Menge<br /> <br /> === Prüfdatenauswertung - Zeit ===<br /> <br /> Ausdruck für die Prüfdatenauswertung nach Zeit<br /> <br /> === Rechnung (alt) ===<br /> <br /> Ausdruck eines abgelösten Rechnungsformulars.<br /> <br /> === Rechnungsausgangsbuch ===<br /> <br /> Ausdruck der in einem angegebenen Intervall gestellten Rechnungen. Es wird nach Tagen gruppiert. Es erfolgt eine Zusammenfassung nach Bestimmungsland.<br /> <br /> === Gutschein ===<br /> <br /> Druck eines Gutscheins bezugnehmend auf die AvERP-Gutscheinverwaltung.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

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<p>SYN33: </p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCP|Positionen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Kundenrechnungen =<br /> Alle Daten und Optionen, die mit der Erstellung und Verwaltung von Rechnungen benötigt werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BRRC.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die '''Kundenrechnungen''' bilden die Basis für die [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]], in denen angegeben wird, welche Preise ein Kunde für die gelieferten Artikel bezahlen muss.<br /> <br /> Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.<br /> <br /> Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.<br /> <br /> Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.<br /> <br /> Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_BPROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.<br /> <br /> Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden. <br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Kunde & Status ===<br /> <br /> Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin <br /> gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:<br /> *R = Rechnung Standard <br /> *P = Pauschalabschlagszahlung <br /> *A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen <br /> *S = Schlussrechnung auftragsbezogen <br /> *G = Gutschriften <br /> <br /> Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung) sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen.<br /> Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als fester Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden.<br /> Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und auch automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt.<br /> <br /> Über die '''Rechnungsart''' kann die Rechnung als Gutschrift ausgeführt werden. Die Gutschrift kann hier direkt erstellt werden. Dazu muss eine eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] hinzu. Über die [[3PF|3-Punkte-Taste]] stehen folgende '''Gutschriftarten''' zur Verfügung: <br /> *'''W''' Warenrückgabe mit Nachlieferung<br /> :Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.<br /> *'''R''' Warenrückgabe mit Storno<br /> :Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.<br /> *'''B''' Bruch mit Nachlieferung<br /> :Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten. <br /> *'''S''' Bruch mit Stornierung<br /> :Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird. <br /> *'''N''' Nachberechnung<br /> :Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt, sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig. <br /> *'''D''' Differenzbetrag<br /> :Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen. <br /> *'''G''' Garantiegutschrift<br /> :Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag). <br /> <br /> Die '''Rechnungsart''' füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der '''Gutschriftsart'''. Die '''Rechnungspositionen''', für die eine '''Gutschrift''' erstellt werden soll, müssen in den [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]] über die '''Erfassen – Schaltfläche''' hinzugefügt werden.<br /> Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]] für den hinterlegten [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] angezeigt und können übernommen werden.<br /> Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und <br /> können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.<br /> <br /> === 2. Saldo ===<br /> <br /> Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den <br /> Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt. <br /> <br /> === 3. Konditionen ===<br /> <br /> Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.<br /> <br /> === 4. Abhängigkeiten ===<br /> <br /> Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.<br /> <br /> === 5. Positionen ===<br /> <br /> Eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.<br /> <br /> <br /> == Utility ==<br /> <br /> === Zoll - Datenprüfung ===<br /> <br /> Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.<br /> <br /> === Zolldaten erzeugen ===<br /> <br /> Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der [[FRMV_BRRCZOLL|Kundenrechnung - Zoll-Hauptdaten]] ein neuer Datensatz eingefügt.<br /> <br /> === Als Verbucht kennzeichnen ===<br /> <br /> Über das Utility '''Als verbucht kennzeichnen''' kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.<br /> Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld '''verbucht''' als verbucht gekennzeichnet.<br /> <br /> === Zahlungseingang erfassen ===<br /> <br /> Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll. Daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.<br /> <br /> === Projekt aus Vorlage ===<br /> <br /> Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske '''Projektverwaltung – Vorlage''' definiert.<br /> <br /> === Gedruckt rückgängig ===<br /> <br /> Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.<br /> <br /> === Lexware - Kundenrechnungen ===<br /> <br /> Ein Übergabeutility der Buchungsdaten an Lexware (Erzeugung einer von Lexwar einlesbaren Datei). Es kann ein Datumsbereich für die Übergabedaten eingegeben werden. Zudem kann festgelegt werden, ob es sich um einen Testexport handelt.<br /> <br /> === Gutschriften verrechnen ===<br /> <br /> Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.<br /> <br /> === Export an Finanzbuchhaltung ===<br /> <br /> Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.<br /> <br /> === Kupfer berechnen und eintragen ===<br /> <br /> Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.<br /> Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.<br /> <br /> === Vertretergutschrift erstellen ===<br /> <br /> Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.<br /> <br /> === Gutschrift erstellen ===<br /> <br /> Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.<br /> <br /> === Zahlungseingang importieren ===<br /> <br /> Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.<br /> <br /> === DocuWare-Eintrag erzeugen ===<br /> <br /> Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.<br /> Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.<br /> <br /> === Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===<br /> <br /> Dieses Utility gleicht den Kundensaldo mit dem Rechnungsbetrag und einem hinterlegten Skonto aus. Es wird ein Zahlungseingang gebucht. Es besteht die Möglichkeit für einen Kunden komplett den Zahlungseingang zu buchen.<br /> <br /> === Kundensaldo komplett abgleichen ===<br /> <br /> Dieses Utility gleicht den Kundensaldo mit dem Rechnungsbetrag ab. Es wird ein zahlungseingang gebucht.Es besteht die Möglichkeit für einen Kunden komplett den Zahlungseingang zu buchen.<br /> <br /> === Buchungsgruppe ändern ===<br /> <br /> Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt, aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.<br /> <br /> === Per EDIFact senden ===<br /> <br /> Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.<br /> <br /> === Verpackungen zu Kundenrechnung erzeugen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Verpackungen zu Kundenrechnung erzeugen<br /> <br /> === Beistellteile prüfen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Beistellteile prüfen<br /> <br /> === Lieferschein erzeugen ===<br /> <br /> Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.<br /> <br /> === Positionsnummern neu vergeben ===<br /> <br /> Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.<br /> <br /> === Versandzahlen ausgeben ===<br /> <br /> Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen. <br /> * Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle) <br /> * Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge<br /> <br /> === XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen ===<br /> <br /> Über die Open Trans - Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.<br /> <br /> === XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===<br /> <br /> Über die Open Trans - Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.<br /> <br /> === Gedruckt "J" setzen ===<br /> <br /> Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".<br /> <br /> === Atlasexport ===<br /> <br /> Dieses Utility findet noch keine Verwendung in einer AvERP-Logik.<br /> <br /> === Atlasstatus ===<br /> <br /> Dieses Utility findet noch keine Verwendung in einer AvERP-Logik.<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Rechnung ===<br /> <br /> Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit, die Rechnung zu drucken. Daraufhin bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll.<br /> Ebenso hat man die Möglichkeit, eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden. Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt. Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet, wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der Saldenliste erzeugt.<br /> <br /> === Rechnung mit Zwischensummen ===<br /> <br /> Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und Gruppen können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit Zwischensummen gedruckt werden, wobei pro Kategorie und pro Gruppe Zwischensummen erzeugt werden.<br /> <br /> === offene Postenliste ===<br /> <br /> '''Rechnungen''', die gedruckt sind, aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett erfasst wurde, können in einer Offene-Posten-Liste Debitoren dargestellt werden.<br /> <br /> === Primanota ===<br /> <br /> Nach der Übergabe der Kundenrechungen an die Finanzbuchhaltung (per Utility), können die übergebenen Rechnungen als Primanota gedruckt werden.<br /> <br /> === DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===<br /> <br /> Für die Zahlungseingangserfassung, per Einzugsermächtigung, kann aus der Rechnung eine DTAUS Datei erstellt werden, die an die Bank oder eine Banksoftware übergeben wird. Nach der Erstellung der DTAUS Datei, wird die Rechnung als Verbucht gekennzeichnet und der komplette Zahlungseingang erfasst. Für die Erstellung der DTAUS Datei muss das Bankkonto des Kunden, sowie das eigene Bankkonto hinterlegt sein.<br /> <br /> === Kupferrechnung ===<br /> <br /> Sind in den Rechnungspositionen Werkstoffe hinterlegt, können diese in einer separaten Werkstoffrechnung gedruckt werden.<br /> <br /> === Zollformulare ( Laserdrucker ) ===<br /> <br /> Anhand der in den Zoll – Hauptdaten hinterlegten Informationen, welche durch die entsprechenden Utility geprüft und erzeugt wurden, können die Zollformulare generiert werden.<br /> <br /> === Prüfdatenauswertung - Menge ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Prüfdatenauswertung - Menge<br /> <br /> === Prüfdatenauswertung - Zeit ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Prüfdatenauswertung - Zeit<br /> <br /> === Rechnung (alt) ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Rechnung (alt)<br /> <br /> === Rechnungsausgangsbuch ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Rechnungsausgangsbuch<br /> <br /> === Gutschein ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Gutschein<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BRRC&diff=6678 FRMV BRRC 2011-08-08T14:40:27Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCP|Positionen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCT|Anfangstext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCTE|Endtext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCNKP|Nebenkosten]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCZV|Zahlungsvereinbarungen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCVER|Umverpackungen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCZOLL|Zoll-Hauptdaten]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCFIBU|Buchungstext]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCFIBUZE|Buchungstext Zahlungseingang]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCBS|Bürgschaften]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKUNDESALD|Saldenliste]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKUNDEGUTH|Guthabenverwalltung]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Kundenrechnungen =<br /> Alle Daten und Optionen, die mit der Erstellung und Verwaltung von Rechnungen benötigt werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BRRC.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die '''Kundenrechnungen''' bilden die Basis für die [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]], in denen angegeben wird, welche Preise ein Kunde für die gelieferten Artikel bezahlen muss.<br /> <br /> Im Rechnungskopf werden die grundlegenden Daten für jede Rechnung erfasst.<br /> <br /> Über '''Kunden.Nr.''' wird ein Kunde aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] übernommen.<br /> <br /> Über '''Rech.Adr.Nr.''' wird aus dem [[FRMV_BADR|Adressstamm]] eine Adresse des Kunden ausgewählt.<br /> <br /> Die Rechnung kann mit '''Projekt.Nr.''' auch direkt einem [[FRMV_BPROJ|Projekt]] bzw. einer Projektposition zugeordnet werden.<br /> <br /> Das '''Rechnungsdatum''' wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann manuell verändert werden. Die im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] hinterlegten Tage für Valuta werden auf das Rechnungsdatum addiert und ergeben das '''Zahlbar ab''' Datum. Auf Grundlage der hinterlegten Zahlungsbedingungen (3.Registerkarte) wird das '''Fälligkeitsdatum''' berechnet. Ist für eine Rechnung der komplette Zahlungseingang verbucht, wird im Feld '''Zahldatum''' ein Datum eingetragen. Über die Suche nach allen gedruckten Rechnungen, bei denen das Zahldatum leer (IS NULL) ist, können somit schnell offene Posten gefiltert werden. <br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Kunde & Status ===<br /> <br /> Auf der ersten Registerkarte werden generelle Informationen zum Kunden und der Kundenrechnung angezeigt sowie, von welcher Abteilung die Rechnung angelegt wurde. Einer Rechnung können drei verschiedene Ansprechpartner zugewiesen werden, die aus dem [[FRMV_BAUF|Auftrag]] vorbelegt und auf der Rechnung angedruckt werden. Die Vorbelegung kann bereits zur Rechnungsadresse im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] erfolgen. Die Postadresse wird ebenfalls aus dem Auftrag vorbelegt und erzeugt ein zusätzliches Blatt beim Ausdruck der Kundenrechnung, mit der Postadresse für Briefumschläge mit Fenster. Der '''Sachbearbeiter''' wird auf der Kundenrechnung als interner Ansprechpartner gedruckt. Der '''Vertreter''' wird aus dem im [[FRMV_BVERT|Vertreterstamm]] hinterlegten Kriterien ermittelt. Die Rechnung wird abgeschlossen, sobald der Ausdruck bestätigt und das Kennzeichen „Gedruckt“ auf "J" gesetzt wird. Wird zu einer Rechnung eine Gutschrift erzeugt, dann wird die Rechnung als verrechnet gekennzeichnet. Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird. In der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] kann hinterlegt werden, bis zu welchem Rechnungswert eine Rechnung automatisch erzeugt werden soll, wenn der zugehörige [[FRMV_BRLS|Kundenlieferschein]] gedruckt wurde. Automatisch erzeugte Kundenrechnungen werden daraufhin <br /> gekennzeichnet. Im Feld '''Rechnungsart''' kann festgelegt werden, um welche Art von Rechnung es sich handelt. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:<br /> *R = Rechnung Standard <br /> *P = Pauschalabschlagszahlung <br /> *A = Abschlagsrechnung auftragsbezogen <br /> *S = Schlussrechnung auftragsbezogen <br /> *G = Gutschriften <br /> <br /> Abschlagsrechnungen sind Rechnungen, die bereits ausgeführte Teilleistungen einer Gesamtleistung betreffen. Zahlungen von Abschlagsrechnungen (Abschlagszahlung) sollen den Auftragnehmer für den Aufwand der bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgeführten Teil- und Vorleistungen entschädigen.<br /> Für eine Pauschalabschlagszahlung muss zu einem normalen Auftrag ein Abschlagsauftrag (siehe Auftragsart) existieren. Wird eine Rechnung als Abschlagsrechnung auftragsbezogen gekennzeichnet, müssen auf der 2.Registerkarte die Abschläge in % oder als fester Betrag hinterlegt werden. Daraufhin besteht die Möglichkeit, die Abschlagsrechnungsposition zu einem Auftrag zu erfassen. Der hinterlegte Abschlag wird automatisch abgezogen. Wird die Rechnung gedruckt, werden die Positionen negativ in den Rechnungsrückstand geschrieben. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden.<br /> Wird eine Schlussrechnung erzeugt, werden die Auftragspositionen in der Rechnung erfasst und auch automatisch die negativen Abschläge, so dass der Endbetrag den Schlussbetrag ergibt.<br /> <br /> Über die '''Rechnungsart''' kann die Rechnung als Gutschrift ausgeführt werden. Die Gutschrift kann hier direkt erstellt werden. Dazu muss eine eine neue Rechnungsnummer vergeben werden. Zusätzlich fügt man den entsprechenden [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] hinzu. Über die [[3PF|3-Punkte-Taste]] stehen folgende '''Gutschriftarten''' zur Verfügung: <br /> *'''W''' Warenrückgabe mit Nachlieferung<br /> :Bei dieser Gutschriftsart werden die reklamierten Artikel zurück auf das Lager gebucht und der Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Ebenfalls werden automatisch neue Liefer- und Rechnungspositionsrückstände erzeugt, um die Nachlieferung zu versenden und zu verrechnen.<br /> *'''R''' Warenrückgabe mit Storno<br /> :Warenrückgabe mit Storno“ bedeutet, dass ein Artikel, welcher gutgeschrieben wird zwar zurück auf das Lager gebucht aber kein neuer Lieferscheinposition – Rückstand sowie Rechnungsrückstand erzeugt wird. Das heißt es wird der Artikel zurückgesendet und aufs Lager gebucht ohne, dass eine Nachlieferung erfolgt.<br /> *'''B''' Bruch mit Nachlieferung<br /> :Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn die Ware beschädigt wurde. Die Beschädigung des Artikels kann durch Nachbesserung und Beseitigung der Qualitätsmängel behoben werden. Dabei wird die Ware zurück aufs Lager gebucht und es werden sofort neue Liefer- und Rechnungsrückstände erzeugt, um eine Nachlieferung zu gewährleisten. <br /> *'''S''' Bruch mit Stornierung<br /> :Diese Gutschriftart wird verwendet, wenn z.B. beim Transport die Ware komplett beschädigt wurde und es nicht möglich ist, dies zu beheben. Dabei wird die Ware nicht zurück aufs Lager gebucht und es werden auch keine Liefer- und Rechnungsrückstände generiert, da keine Nachlieferung gewünscht wird. <br /> *'''N''' Nachberechnung<br /> :Diese Gutschriftart dient lediglich der Nachberechnung/Nachbesserung. Für diese Gutschriftsart wird kein neuer Lieferschein erstellt, sondern nur ein Datensatz im Rechnungspositionsrückstand angelegt, um die Rechnungsposition erneut zu erfassen und anzupassen. Eine Korrekturrechnung (Nachberechnung) ist daraufhin notwendig. <br /> *'''D''' Differenzbetrag<br /> :Diese Gutschriftart dient der Differenzberechnung von Artikeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur ein Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden kann. Es werden bei dieser Art von Gutschrift kein neuer Lieferschein und keine neue Rechnung angelegt, sondern nur der Rechnungsbetrag ausgeglichen. <br /> *'''G''' Garantiegutschrift<br /> :Diese Gutschrift dient als Garantiefall. Es wird hierbei kein automatischer oder neuer Lieferschein angelegt (vgl. Differenzbetrag). <br /> <br /> Die '''Rechnungsart''' füllt sich automatisch aus, je nach Abhängigkeit der '''Gutschriftsart'''. Die '''Rechnungspositionen''', für die eine '''Gutschrift''' erstellt werden soll, müssen in den [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]] über die '''Erfassen – Schaltfläche''' hinzugefügt werden.<br /> Dabei werden in der Übersicht alle bisher gestellten [[FRMV_BRRCP|Kundenrechnung - Positionen]] für den hinterlegten [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] angezeigt und können übernommen werden.<br /> Soll eine Gutschrift als Guthaben erzeugt werden, dann legt AvERP beim Druck der Gutschrift einen Datensatz in der Guthabenverwaltung des Kunden an. Vorhandene Guthaben eines Kunden können auf der Kundenrechnung mit angedruckt werden und <br /> können zudem für die Erfassung des Zahlungseingangs herangezogen werden.<br /> <br /> === 2. Saldo ===<br /> <br /> Auf der zweiten Registerkarte befinden sich alle Angaben zu den entstandenen Preisen, Nebenkosten, MwSt, Währung und Gesamtbetrag. Dabei werden die Preise und Nebenkosten sowohl in der Fremd- als auch in der Eigenwährung aufgeführt. In den <br /> Gezahlt- Feldern werden die bereits erfassten Zahlungseingänge zu einer Rechnung angezeigt. Mit Hilfe dieses Feldes hat man die Möglichkeit eine offene Postenliste, über den Druckgenerator, zu erzeugen. Der Deckungsbeitrag der gesamten Rechnung ergibt sich aus dem '''Gesamtpreis''' der Positionen abzüglich dem Einstandspreis * Menge. Die '''Währung des Kunden''' wird aus dem [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt und kann manuell für den Ausdruck der Rechnung überschrieben werden, wenn im Feld '''Währung Ausdruck''' eine abweichende Währung eingetragen wird. Der Kurs der Kundenwährung und der Druckwährung wird vorbelegt, kann aber manuell editiert werden. Weiterhin hat man die Möglichkeit bei einer Abschlagszahlung, den '''Abschlag''' in Prozent und Betrag zu hinterlegen. In dem Grid werden die entsprechend hinterlegten Nebenkosten aufgezeigt. <br /> <br /> === 3. Konditionen ===<br /> <br /> Die '''Zahlungsbedingungen''' werden aus dem [[FRMV_BAUF|Kundenauftrag]] übernommen, können aber manuell editiert werden. Über das Feld '''Zahlungsschlüssel''' kann eine Gruppe von Zahlungsbedingungen übernommen werden. Die zutreffende '''Steuernummer''' für die Rechnung wird aus der [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]] übernommen. Wird im Feld '''Zahlung auf Konto''' ein Bankkonto der eigenen Firma hinterlegt, wird dieses auf der Kundenrechnung mit angedruckt. Dieses Konto kann bereits im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] vorbelegt werden, genau wie die '''Zahlungsart'''. Im Feld '''Erfülldatum''' kann das Erfüllungsdatum des zugrunde liegenden Lieferscheins hinterlegt werden. Für Einzugsermächtigungen kann aus einer oder mehreren Kundenrechnungen eine DTAUS Datei für die Onlinebanksoftware erzeugt werden. Die erzeugt DTAUS Nummer und das Erzeugungsdatum wird in der Kundenrechnung gespeichert, genau wie der Erzeuger der Kundenrechnung und das Erfassungsdatum.<br /> <br /> === 4. Abhängigkeiten ===<br /> <br /> Einer Kundenrechnung können die Verpackungen aus dem Lieferschein zugeordnet und ggf. abgerechnet werden. Für Verpackungen kann eine Verpackungsstruktur erstellt werden, die auf dieser Registerkarte, als Strukturbaum dargestellt werden.<br /> <br /> === 5. Positionen ===<br /> <br /> Eine Übersicht aller Rechnungspositionen der entsprechenden Kundenrechnung.<br /> <br /> <br /> == Utility ==<br /> <br /> === Zoll - Datenprüfung ===<br /> <br /> Zolldaten in der Kundenrechnung können nicht manuell eingegeben werden, sondern müssen zuerst auf Vollständigkeit aller benötigten Angaben, mit Hilfe dieses Utility, überprüft werden.<br /> <br /> === Zolldaten erzeugen ===<br /> <br /> Nachdem die Zolldaten überprüft wurden und vollständig sind, kann man über dieses Utility die Zolldaten erzeugen lassen. Dabei wird in der [[FRMV_BRRCZOLL|Kundenrechnung - Zoll-Hauptdaten]] ein neuer Datensatz eingefügt.<br /> <br /> === Als Verbucht kennzeichnen ===<br /> <br /> Über das Utility '''Als verbucht kennzeichnen''' kann eine Rechnung manuell als verbucht (z.B. für die Finanzbuchhaltung) gekennzeichnet werden.<br /> Nachdem der Zahlungseingang erfasst wurde, kann dieser als verbucht gekennzeichnet werden. Daraufhin öffnet sich ein Grid, mit allen Kundenrechnungen des Kunden, welche noch nicht verbucht sind. Nachdem eine selektiert wurde, wird die jeweilige Kundenrechnung im Feld '''verbucht''' als verbucht gekennzeichnet.<br /> <br /> === Zahlungseingang erfassen ===<br /> <br /> Nachdem der Zahlungseingang für eine gestellte Kundenrechnung erfolgt ist, kann dieser über das Utility erfasst werden. Dabei erhält man eine Abfrage über die Zahlungsart und die Währung, in welcher der Zahlungseingang erfasst werden soll. Daraufhin erfolgt eine Abfrage über den Zahlbetrag, das Zahldatum und die Kontonummer, auf welche der Zahlbetrag eingegangen ist. Die hier erfassten Zahlungseingänge werden in den Kundesaldo des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] eingetragen. Dabei werden Vergünstigungen durch erreichte Skonti und Valuta mit berücksichtigt.<br /> <br /> === Projekt aus Vorlage ===<br /> <br /> Mit Hilfe dieses Utilitys kann zu einer Kundenrechnung ein Projekt erzeugt werden. Dabei können die vordefinierten Informationen zum Projekt aus einer Projektvorlage übernommen werden. Vorlageprojekte werden in der Maske '''Projektverwaltung – Vorlage''' definiert.<br /> <br /> === Gedruckt rückgängig ===<br /> <br /> Dieses Utility ermöglicht das Zurücksetzen einer bereits gedruckten Kundenrechnung in den nicht gedruckten Zustand, um gegebenenfalls Änderungen durchzuführen. Dieses Utility sollte nur verwendet werden, wenn die Originalrechnung noch nicht nach außen gegangen ist. Generell sollten die Verwendung bzw. die Rechte für dieses Utility nur dem Administrator oder dem Abteilungsleiter gestattet sein.<br /> <br /> === Lexware - Kundenrechnungen ===<br /> <br /> Ein Übergabeutility der Buchungsdaten an Lexware (Erzeugung einer von Lexwar einlesbaren Datei). Es kann ein Datumsbereich für die Übergabedaten eingegeben werden. Zudem kann festgelegt werden, ob es sich um einen Testexport handelt.<br /> <br /> === Gutschriften verrechnen ===<br /> <br /> Dieses Utility kann nur bei Gutschriften ausgeführt werden, wodurch diese als verrechnet gekennzeichnet werden.<br /> <br /> === Export an Finanzbuchhaltung ===<br /> <br /> Über dieses Utility besteht die Möglichkeit, die Kundenrechnungen, die noch nicht verbucht aber gedruckt sind, an die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Hierfür bestehen bereits mehrere Schnittstellen, die über das Utility ausgewählt werden können. Daraufhin wird eine Datei erzeugt, die von der Finanzbuchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Nachdem eine Rechnung an die Fibu übergeben wurde, wird diese als verbucht gekennzeichnet und kann nicht mehr verändert werden.<br /> <br /> === Kupfer berechnen und eintragen ===<br /> <br /> Wird per Utility die Kupferberechnung angestoßen, so wird der Kupferzuschlag berechnet und ggf. in einer weiteren Rechnung ausgewiesen (abhängig von der Berechnungsart im Kundenstamm). Die erzeugte Rechnung wird im Feld Kupferrechnungs.Nr. verlinkt.<br /> Auf Grundlage der enthaltenen Kupferanteile (Werkstoffe) in den Rechnungspositionen, der hinterlegten Börsenkurse und der gewählten Berechnungsart beim Kunden, können die Kupferzuschläge berechnet werden. Hierbei werden abhängig von der Berechnungsart entweder separate Kupferrechnungspositionen erstellt und eine eigenständige Kupferrechnung, die monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder monatlich verrechnet werden kann. Die erzeugte Kupferrechnungsnummer und der Kupferzuschlag werden daraufhin in auf der ersten Registerkarte ausgewiesen.<br /> <br /> === Vertretergutschrift erstellen ===<br /> <br /> Die über die Provisionsabrechnung ermittelten Provisionsbeträge können einem Vertreter gutgeschrieben werden. Hierfür muss der Vertreter als Kunde angelegt werden und mit seiner eigenen Vertreternummer verknüpft werden. Daraufhin legt man einen Rechnungskopf für den Vertreter als Kunden an und führt das Utility aus. Nach der Zeitraumabfrage, wird für jeden auftragsbezogenen Provisionsbetrag eine Rechnungsposition angelegt. Als Artikel für die Gutschriftspositionen wird der in der Mandantenverwaltung hinterlegte Gutschriftsartikel verwendet.<br /> <br /> === Gutschrift erstellen ===<br /> <br /> Aus einer erstellten und gedruckten Rechnung besteht die Möglichkeit, eine Gutschrift, auf Grundlage der bestehenden Gutschriftarten, für alle oder einzelne Rechnungspositionen zu erstellen. Die daraufhin erstellte Gutschrift kann geöffnet und weiter bearbeitet werden.<br /> <br /> === Zahlungseingang importieren ===<br /> <br /> Elektronische Kontoauszüge können über dieses Utility importiert werden und werden als Habendatensatz in der Saldenliste eingetragen und führen somit zur Zahlungseingangserfassung.<br /> <br /> === DocuWare-Eintrag erzeugen ===<br /> <br /> Das Kennzeichen Archiviert wird auf J gesetzt, wenn das Utility „DocuWare Eintrag erzeugen“ ausgeführt wird.<br /> Bei Docu Ware handelt es sich um ein Dokumentenmanagementsystem, dass per Schnittstelle aus AvERP bedient werden kann. Über das Utility wird eine Datei erzeugt, die in Docu Ware eingelesen werden kann.<br /> <br /> === Kundensaldo = RG-Betrag u. Skonto buchen ===<br /> <br /> Dieses Utility gleicht den Kundensaldo mit dem Rechnungsbetrag und einem hinterlegten Skonto aus. Es wird ein Zahlungseingang gebucht. Es besteht die Möglichkeit für einen Kunden komplett den Zahlungseingang zu buchen.<br /> <br /> === Kundensaldo komplett abgleichen ===<br /> <br /> Dieses Utility gleicht den Kundensaldo mit dem Rechnungsbetrag ab. Es wird ein zahlungseingang gebucht.Es besteht die Möglichkeit für einen Kunden komplett den Zahlungseingang zu buchen.<br /> <br /> === Buchungsgruppe ändern ===<br /> <br /> Es wird eine Liste der vorhandenen Buchungsgruppen gezeigt, aus der eine Gruppe ausgewählt werden kann.<br /> <br /> === Per EDIFact senden ===<br /> <br /> Kundenrechnungen können als elektronische EDI Datei an den Kunden verschickt werden. Hierfür stellt AvERP einen eigenen EDI Server zum Einlesen und Versenden von EDI Fact Dateien zur Verfügung.<br /> <br /> === Verpackungen zu Kundenrechnung erzeugen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Verpackungen zu Kundenrechnung erzeugen<br /> <br /> === Beistellteile prüfen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Beistellteile prüfen<br /> <br /> === Lieferschein erzeugen ===<br /> <br /> Aus einer Kundenrechnung (zum Beispiel geschriebene Vorkasserechnung) kann per Utility der zugehörige Lieferschein erstellt werden, wenn die Vorkasserechnung beglichen wurde.<br /> <br /> === Positionsnummern neu vergeben ===<br /> <br /> Die Positionsnummer einer Kundenrechnung können nach der Erstellungsreihenfolge oder der Sortierreihenfolge neu vergeben werden.<br /> <br /> === Versandzahlen ausgeben ===<br /> <br /> Abhängig von zugehörigen Lieferscheinen können die Versandzahlen als Statistik ausgegeben werden. Dazu erfolgen im Vorfeld einige Abfragen. <br /> * Abfrage nach: Datumsart (Versanddatum, Rechnungsdatum oder Zahlungsdatum); Zeitraum; Vertreter (wenn keine Eingabe dann alle); Warengruppe (wenn keine Eingabe dann alle); Artikelnummer (wenn keine Eingabe dann alle) <br /> * Ausgabe: Vertreternummer, Vertretername, Rechnungsnummer, Kundennummer, Kundenname,Versanddatum/Rechnungsdatum/Zahldatum (abhängig von der gewählten Datumsart), Artikelnummer, Bezeichnung 1 und 2, Menge<br /> <br /> === XML-Datei in openTRANS-Format erzeugen ===<br /> <br /> Über die Open Trans - Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei ausgegeben und an die Schnittstelle übergeben werden.<br /> <br /> === XML-Datei in openTRANS-Format einlesen ===<br /> <br /> Über die Open Trans - Schnittstelle kann eine Kundenrechnung als XML Datei eingelesen werden.<br /> <br /> === Gedruckt "J" setzen ===<br /> <br /> Setzt das Kennzeichen für den Druckstatus auf "J".<br /> <br /> === Atlasexport ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Atlasexport<br /> <br /> === Atlasstatus ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Atlasstatus<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Rechnung ===<br /> <br /> Aus dem Druckmenü heraus hat man die Möglichkeit, die Rechnung zu drucken. Daraufhin bekommt man eine Abfrage, ob es sich um einen Testausdruck handelt und ob u.a. die Fremdwährung zusätzlich mit angedruckt werden soll.<br /> Ebenso hat man die Möglichkeit, eine Proformarechnung zu drucken. Testausdrucke können beliebig oft gedruckt werden. Handelt es sich nicht um einen Testausdruck, wird die Rechnung als Original gedruckt. Wird der Druck daraufhin als in Ordnung bestätigt, können nur noch Rechnungskopien gedruckt werden. Nach dem Druck der Rechnung wird diese als gedruckt gekennzeichnet, wodurch keine Änderungen mehr möglich sind. Ebenso wird ein Solldatensatz in der Saldenliste erzeugt.<br /> <br /> === Rechnung mit Zwischensummen ===<br /> <br /> Auf Grundlage der in den Kundenauftragspositionen zugewiesenen Kategorien und Gruppen können Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit Zwischensummen gedruckt werden, wobei pro Kategorie und pro Gruppe Zwischensummen erzeugt werden.<br /> <br /> === offene Postenliste ===<br /> <br /> '''Rechnungen''', die gedruckt sind, aber zu denen der Zahlungseingang noch nicht komplett erfasst wurde, können in einer Offene-Posten-Liste Debitoren dargestellt werden.<br /> <br /> === Primanota ===<br /> <br /> Nach der Übergabe der Kundenrechungen an die Finanzbuchhaltung (per Utility), können die übergebenen Rechnungen als Primanota gedruckt werden.<br /> <br /> === DTAUS f. Einzugsermächtigung erzeugen ===<br /> <br /> Für die Zahlungseingangserfassung, per Einzugsermächtigung, kann aus der Rechnung eine DTAUS Datei erstellt werden, die an die Bank oder eine Banksoftware übergeben wird. Nach der Erstellung der DTAUS Datei, wird die Rechnung als Verbucht gekennzeichnet und der komplette Zahlungseingang erfasst. Für die Erstellung der DTAUS Datei muss das Bankkonto des Kunden, sowie das eigene Bankkonto hinterlegt sein.<br /> <br /> === Kupferrechnung ===<br /> <br /> Sind in den Rechnungspositionen Werkstoffe hinterlegt, können diese in einer separaten Werkstoffrechnung gedruckt werden.<br /> <br /> === Zollformulare ( Laserdrucker ) ===<br /> <br /> Anhand der in den Zoll – Hauptdaten hinterlegten Informationen, welche durch die entsprechenden Utility geprüft und erzeugt wurden, können die Zollformulare generiert werden.<br /> <br /> === Prüfdatenauswertung - Menge ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Prüfdatenauswertung - Menge<br /> <br /> === Prüfdatenauswertung - Zeit ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Prüfdatenauswertung - Zeit<br /> <br /> === Rechnung (alt) ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Rechnung (alt)<br /> <br /> === Rechnungsausgangsbuch ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Rechnungsausgangsbuch<br /> <br /> === Gutschein ===<br /> <br /> @@@ Text für Druck: Gutschein<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BRRCR&diff=6677 FRMV BRRCR 2011-08-08T14:25:24Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRRCRTI|Interner Text]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Kde.Rech.Pos.Rückstände =<br /> Ein Rechnungspositionsrückstand bei einem Kunden entsteht, wenn ein Auftrag für den Kunden gedruckt wird und damit als bestellt gilt. Zu diesem Zeitpunkt ist die vom Kunden bestellte Ware im [[FRMV_BRLSR|Kundenlieferrückstand]] und im Kundenrechnungsrückstand zu finden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BRRCR.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Im Rechnungspositionsrückstand können keine Daten manuell eingefügt werden.<br /> <br /> Um nach Datensätzen zu suchen, die im Rechnungsrückstand, nicht aber im Lieferrückstand sind, muss im Feld Lieferscheinnummer der Text "is not null" (siehe Suchbedingungen) eingetragen werden. Durch Erfassen der an den Kunden gelieferten Positionen in den Rechnungspositionen verlassen diese den Rückstand. Dabei ist es möglich, dass Positionen nur teilweise erfasst werden. Die Menge im Rückstand wird dann verringert, der Rückstand aber nicht komplett gelöscht.<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Positionen ===<br /> <br /> In einer tabellarischen Ansicht werden alle nach dem Suchkriterium gefundenen Daten aufgelistet. <br /> <br /> === 2. Sachmerkmale ===<br /> <br /> Es werden die zugeordneten Sachmerkmale aus der Auftragsposition angezeigt. Dies können allerdings nicht editiert werden. Diese erfüllen somit eine Informationsfunktion. In dieser Registerkarte kann somit nach Sachmerkmalsausprägungen gesucht werden.<br /> <br /> == Utility ==<br /> <br /> === Rückstand stornieren ===<br /> <br /> Das Utility '''Rückstand stornieren''' ermöglicht es eine Teil- bzw. Gesamtmenge der im Rechnungsposition - Rückstand befindlichen Positionen zu stornieren. Weiterhin hat man hier die Möglichkeit die zugehörigen Lieferscheinpositionen, welche sich noch im Rückstand befinden, zu stornieren. Daraufhin kann die Menge im zugehörigen Auftrag angepasst werden, indem dieser, kurzzeitig, in den Angebotsstatus zurückgesetzt wird und daraufhin verändert werden kann. <br /> <br /> === Kz.Erfassung ändern ===<br /> <br /> Das Utility '''Kz.Erfassung Ändern''' ermöglicht die nachträgliche Änderung der Rückstandserzeugung für Kundenauftragspositionen.<br /> <br /> === Rechnung erstellen ===<br /> <br /> Über das Utility '''Rechnung erstellen''', kann die Rückstandsposition komplett in eine Rechnung übergeben werden, wobei geprüft wird, ob es zu dem Kunden eine noch nicht gedruckte Rechnung gibt. Zu dieser Rechnung würde AvERP die Position hinzufügen. <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BRLSPACKS&diff=6676 FRMV BRLSPACKS 2011-08-08T14:08:17Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div><div style="float:right; margin-left:1em; margin-right:1em"><br /> {| class="wikitable" align="right"<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BRLSPACKSPO|Positionen]]<br /> |-<br /> |}<br /> </div><br /> = Kundenlieferschein - Packstücke =<br /> Einzelne Lieferscheinpositionen können über diese Maske auf Packstücke verteilt werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BRLSPACKS.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die Anlage eines neuen Packstücks erfolgt über die Schaltfläche '''neues Packstück'''. Daraufhin wird eine neue Packstücknummer erzeugt und die offenen Lieferscheinpositionen angezeigt. Bei den offenen Lieferscheinpositionen handelt es sich um die Mengen einer Lieferscheinposition, die noch keinem Packstück zugewiesen wurde. Über die Pfeiltasten kann eine Lieferscheinposition in ein Packstück übernommen werden. In der neuen Packstückposition kann daraufhin die Menge editiert werden. Wird die Menge verringert, wird die Restmenge wieder als offene Lieferscheinposition erzeugt. Jedes Packstück kann einzeln mit der Schaltfläche '''Einzeldruck''' oder gesamt mit allen Packstücken mit der Schaltfläche '''Komplettdruck''' gedruckt werden. Ein Packstück kann jederzeit über die Schaltfläche Packstück löschen wieder gelöscht werden, wodurch die Packstückpositionen wieder als offene Lieferscheinpositionen erzeugt werden.<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Packzettel ===<br /> <br /> Der Druck des/der Packzettel erfolgt über die Buttons in der Maske Kundenlieferschein - Packstücke. Es kann ein Einzeldruck (ein ausgewähltes Packstück) oder alle dem Lieferschein betreffenden gedruckt werden. Die Optik entspricht im groben dem des Lieferscheins. Es wird pro Packstück ein Dokument erzeugt.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BRLS|Kundenlieferscheine]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN33 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BRLSPFRECHADR&diff=6675 FRMV BRLSPFRECHADR 2011-08-08T14:05:08Z

<p>SYN33: </p> <hr /> <div>= Kundenlieferschein - Proforma Rech.Adr. =<br /> Soll aus dem Kundenlieferschein heraus bereits eine Proformarechnung für den Zoll gedruckt werden, kann die Rechnungsadresse in diesem Unterprogramm hinterlegt werden. Im Kundenlieferschein kann diese über den Ausdruck '''Proformarechnung''' gedruckt werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BRLSPFRECHADR.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BRLS|Kundenlieferscheine]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

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