https://synerpy.de/averpedia/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=SYN23 2026-06-14T01:50:22Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.45.1 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BVERLEIH&diff=7952 2011-10-04T08:31:20Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> = Verleih - Schnellerfassung =<br /> In der Maske Verleih - Schnellerfassung kann mit ein paar kurzen Mausklicks ein [[FRMV_BSA|Artikel]] an einen [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] verliehen werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BVERLEIH.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Um einen Artikel zu verleihen hinterlegen Sie '''Kunden''', '''Auftragsart''', '''Abteilung''', '''abweichende Rechnungs-''' und '''Lieferadresse'''. <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Positionen ===<br /> <br /> Auf der ersten Registerkarte hinterlegen Sie einen Artikel für die Verleihart, wie z.B. Monatliche Abrechnung und den zu verleihenden Artikel. Hinterlegen Sie nun das '''Startdatum''' und das '''Rückgabedatum''' des zu verleihenden Artikels.<br /> <br /> <br /> === 2. Übersicht ===<br /> <br /> Hier sehen Sie die bereits erfassten [[FRMV_BRLS|Lieferscheine]] und [[FRMV_BRRC|Rechnungen]] zu diesem Verleih und die Rücknahme des Artikels.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BVERLEIH&diff=7951 2011-10-04T08:27:17Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> = Verleih - Schnellerfassung =<br /> In der Maske Verleih - Schnellerfassung kann mit ein paar kurzen Mausklicks ein [[FRMV_BSA|Artikel]] an einen [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] verliehen werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BVERLEIH.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Um einen Artikel zu verleihen hinterlegen Sie '''Kunden''', '''Auftragsart''', '''Abteilung''', '''abweichende Rechnungs- und Lieferadresse'''. <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Positionen ===<br /> <br /> Auf der ersten Registerkarte hinterlegen Sie einen Artikel für die Verleihart, wie z.B. Monatliche Abrechnung und den zu verleihenden Artikel. Hinterlegen Sie nun das '''Startdatum''' und das '''Rückgabedatum''' des zu verleihenden Artikels.<br /> <br /> <br /> === 2. Übersicht ===<br /> <br /> Hier sehen Sie die bereits erfassten [[FRMV_BRLS|Lieferscheine]] und [[FRMV_BRRC|Rechnungen]] zu diesem Verleih und die Rücknahme des Artikels.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BVERLEIH&diff=7950 2011-10-04T08:25:57Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> = Verleih - Schnellerfassung =<br /> In der Maske Verleih - Schnellerfassung kann mit ein paar kurzen Mausklicks ein [[FRMV_BSA|Artikel]] an einen [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] verliehen werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BVERLEIH.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> @@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BVERLEIH<br /> <br /> Um einen Artikel zu verleihen hinterlegen Sie '''Kunden''', '''Auftragsart''', '''Abteilung''', '''abweichende Rechnungs- und Lieferadresse'''. <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Positionen ===<br /> <br /> Auf der ersten Registerkarte hinterlegen Sie einen Artikel für die Verleihart, wie z.B. Monatliche Abrechnung und den zu verleihenden Artikel. Hinterlegen Sie nun das '''Startdatum''' und das '''Rückgabedatum''' des zu verleihenden Artikels.<br /> <br /> <br /> === 2. Übersicht ===<br /> <br /> Hier sehen Sie die bereits erfassten Lieferscheine und Rechnungen zu diesem Verleih und die Rücknahme des Artikels.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BVERLEIH&diff=7949 2011-10-04T07:37:18Z

<p>SYN23: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Verleih - Schnellerfassung = @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BVERLEIH __TOC__ Datei:FRMV_BVERLEIH.jpg == Hauptbereich == @@@ …“</p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> = Verleih - Schnellerfassung =<br /> @@@ Kurzer prägnanter Text für Maske: FRMV_BVERLEIH<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BVERLEIH.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> @@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BVERLEIH<br /> <br /> FeldListe:<br /> Bestätigt(BESTAETIGT) - Auftrag bestätigt am (nach Druck der AB)<br /> Relationsfeld: '''[[FRMV_BKUNDE|Kunden.Nr.]]'''<br /> Relationsfeld: '''[[FRMV_BTOUR|Auftragsart.Kz.]]'''<br /> Relationsfeld: '''[[FRMV_BABT|Abteilung.Kz.]]'''<br /> Relationsfeld: '''[[FRMV_BPROJPO|Projektpos.Nr.]]'''<br /> Relationsfeld: '''[[FRMV_BPROJ|Projekt.Nr.]]'''<br /> Relationsfeld: '''[[FRMV_BMANDALLE|Mandant.Nr.]]'''<br /> Logo(BMAND_LOGO) - Blob-Domäne für Grafik (Binär)-Dateien<br /> Relationsfeld: '''[[FRMV_BKUNDEADR|Lief.Adr.Nr.]]'''<br /> Relationsfeld: '''[[FRMV_BKUNDEADR|Rech.Adr.Nr.]]'''<br /> Relationsfeld: '''[[FRMV_BMWST|MwSt.Kz.]]'''<br /> Relationsfeld: '''[[FRMV_BWAER|Währung Kunde]]'''<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Positionen ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 1. Positionen<br /> <br /> === 2. Übersicht ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 2. Übersicht<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKSTX&diff=6623 2011-08-05T12:06:14Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Kostenstellen - Historie =<br /> <br /> Beim Ändern der Kostenstelle werden hier Ihre alten Daten historisch gespeichert.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BKSTX.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BKST|Kostenstellen]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKSTX&diff=6621 2011-08-05T12:06:08Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Kostenstellen - Historie =<br /> <br /> Beim Ändern der Kostenstelle werden hier Ihre alten Daten historisch gespeichert.<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BKSTX.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BKST|Kostenstellen]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKSTFAGRP&diff=6619 2011-08-05T12:04:08Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Kostenstellen - Fertigungsgruppen =<br /> <br /> In Dieser Maske können Fertigungsgruppen für die Kostenstellen angelegt werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BKSTFAGRP.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKSTFAGRP&diff=6617 2011-08-05T12:04:01Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Kostenstellen - Fertigungsgruppen =<br /> <br /> In Dieser Maske können Fertigungsgruppen für die Kostenstellen angelegt werden.<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BKSTFAGRP.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDFRPO&diff=6615 2011-08-05T12:01:58Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Formularoptionen - Formular =<br /> Hier ist es möglich Kennzeichen für einzelne Ausdrucke vorbelegen zu lassen. <br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDFRPO.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMANDFR|Mandantenstamm - Formularoptionen]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDFRPO&diff=6614 2011-08-05T12:01:46Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Formularoptionen - Formular =<br /> Hier ist es möglich Kennzeichen für einzelne Ausdrucke vorbelegen zu lassen. <br /> <br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDFRPO.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> @@@ Ausführlicher Text zur Maske: FRMV_BMANDFRPO<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMANDFR|Mandantenstamm - Formularoptionen]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDFR&diff=6613 2011-08-05T11:59:51Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFRPO|Formular]]<br /> |-<br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> = Mandantenstamm - Formularoptionen =<br /> <br /> Hier ist es möglich Kennzeichen für Standardausdrucke vorbelegen zu lassen.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDFR.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDFR&diff=6612 2011-08-05T11:59:32Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFRPO|Formular]]<br /> |-<br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> = Mandantenstamm - Formularoptionen =<br /> <br /> Hier ist es möglich Kennzeichen für Standardausdrucke vorbelegen zu lassen.<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDFR.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDFR&diff=6611 2011-08-05T11:53:10Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFRPO|Formular]]<br /> |-<br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> = Mandantenstamm - Formularoptionen =<br /> <br /> <br /> Hier ist es möglich Kennzeichen für Standardausdrucke vorbelegen zu lassen.<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDFR.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDFR&diff=6610 2011-08-05T11:52:58Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFRPO|Formular]]<br /> |-<br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> = Mandantenstamm - Formularoptionen =<br /> <br /> Hier ist es möglich Kennzeichen für Standardausdrucke vorbelegen zu lassen.<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDFR.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BFAHRZEUG&diff=6608 2011-08-05T11:46:32Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Fahrzeugverwaltung =<br /> <br /> In der Fahrzeugverwaltung können eigene Firmenfahrzeuge definiert werden.<br /> <br /> Diese können u.a. auch in der Frachtverwaltung zugewiesen werden (LKW).<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BFAHRZEUG.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BNUM&diff=6607 2011-08-05T11:45:32Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Nummernkreise =<br /> Bei den Nummernkreisen hat man die Möglichkeit, die Nummernkreise im System für jede Maske selbst festzulegen.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BNUM.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Man kann z.B. festlegen, wie Nummern vom Angebot bis hin zur Lieferung aufgebaut sind.<br /> <br /> Dazu muss man im Feld '''Tabellenname''' den internen Namen ( das Maskenkürzel ) der jeweiligen Maske eintragen. Diesen findet man unter dem Menüpunkt '''Hilfe''' und dann '''Maskenname''' der jeweiligen Maske. Es muss nur der Name eingetragen werden, &quot;FRMV_&quot; wird weggelassen.<br /> <br /> Im Feld '''Formel''' wird der Aufbau der Nummer beschrieben. Als Hilfestellung dazu findet man direkt in der Maske eine kleine Beschreibung der einzelnen Symbole unter dem Menüpunkt '''Hilfe''' und dann '''Eigene Hilfe zur Maske'''.<br /> <br /> Zu allen Stammdaten und Prozessmasken können die Nummernkreise vordefiniert werden.<br /> <br /> <br /> '''Beispiel:'''<br /> <br /> :Angebots- und Auftragsverwaltung<br /> <br /> :Tabellenname: BAUF<br /> :Formel: @GJ#/@MA#-@000007/01-0001<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> Weitere Informationen finden Sie in der '''Eigenen Hilfe zur Maske''' in AvERP.<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BNUM&diff=6606 2011-08-05T11:45:19Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Nummernkreise =<br /> Bei den Nummernkreisen hat man die Möglichkeit, die Nummernkreise im System für jede Maske selbst festzulegen.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BNUM.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Man kann z.B. festlegen, wie Nummern vom Angebot bis hin zur Lieferung aufgebaut sind.<br /> <br /> Dazu muss man im Feld '''Tabellenname''' den internen Namen ( das Maskenkürzel ) der jeweiligen Maske eintragen. Diesen findet man unter dem Menüpunkt '''Hilfe''' und dann '''Maskenname''' der jeweiligen Maske. Es muss nur der Name eingetragen werden, &quot;FRMV_&quot; wird weggelassen.<br /> <br /> Im Feld '''Formel''' wird der Aufbau der Nummer beschrieben. Als Hilfestellung dazu findet man direkt in der Maske eine kleine Beschreibung der einzelnen Symbole unter dem Menüpunkt '''Hilfe''' und dann '''Eigene Hilfe zur Maske'''.<br /> <br /> Zu allen Stammdaten und Prozessmasken können die Nummernkreise vordefiniert werden.<br /> <br /> <br /> '''Beispiel:'''<br /> <br /> :Angebots- und Auftragsverwaltung<br /> <br /> :Tabellenname: BAUF<br /> :Formel: @GJ#/@MA#-@000007/01-0001<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> Weitere Informationen finden Sie in der '''Eigenen Hilfe zur Maske''' in AvERP.<br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKST&diff=6605 2011-08-05T11:41:27Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKSTVK|Kalkulationsvorgaben]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKSTLAG|Lagerzuweisung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKSTX|Historie]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKSTKALK|Kostenstellenkalkulation]]<br /> |-<br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> = Kostenstellen =<br /> Kostenstellen können in vielen Masken eingefügt und die entstandenen Kosten so kategorisiert werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BKST.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Nach einem Export in die Finanzbuchhaltung können so Auswertungen und Statistiken gemacht werden.<br /> <br /> Eine Kostenstelle ist im Rahmen der betrieblichen Kostenrechnung ein räumlich oder organisatorisch abzugrenzender Ort einer Organisation, an dem Kosten anfallen. Kostenstellen entsprechen zum Beispiel also einzelnen Abteilungen oder einzelnen Maschinen. Die Kosten können entweder direkt der Kostenstelle zugeordnet werden (Beispielsweise die Kosten für Schweißelektroden der<br /> Schweißerei), oder nur mit Hilfe von Schlüsselfaktoren von anderen Kostenstellen umgelegt werden (zum Beispiel die Kosten des Schneeräumens im Winter). Im ersten Fall spricht man von Kostenstelleneinzelkosten, im zweiten von Kostenstellengemeinkosten. Die Gemeinkosten legen den Prozentsatz der Gemeinkosten fest, der auf die auf die Kostenstelle gebuchten Werte hinzugerechnet werden muss. Ein Kostenträger hingegen ist eine Leistungseinheit, auf den bestimme Kosten zu seiner Erstellung anfallen.<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Kosten ===<br /> <br /> Unter dem der ersten Registerkarte können '''Lager-''', '''Maschinen-''', '''Lohngemeinkosten''' und ein '''Projektkostenfaktor''' hinterlegt werden.<br /> <br /> === 2. Aufgelöst ===<br /> <br /> Auf der zweiten Registerkarte können Sie sich die Hierarchie der Kostenstelle in einem Baum anzeigen lassen.<br /> <br /> == Utility ==<br /> <br /> === Kalkulationsdaten eintragen ===<br /> <br /> Über das Utility Kalkulationsdaten eintragen in den Kostenstellen, kann eine Kalkulation für die Kostenstellen durchgeführt werden. Diese kann stichtagsbezogen ausgeführt werden. Über eine Checkbox kann entschieden werden, ob zugewiesene Kostenstellen über die gesamte Kostenstellestruktur bei der Kalkulation mit berücksichtigt werden sollen. In der Kostenstellenkalkulation werden die Vorkalkulationen zu einer Kostenstelle nach Warengruppe und Kostenstelle ausgewiesen. Demgegenüber wird die Nachkalkulation ausgewiesen. <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKST&diff=6604 2011-08-05T11:38:34Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKSTVK|Kalkulationsvorgaben]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKSTLAG|Lagerzuweisung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKSTX|Historie]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKSTKALK|Kostenstellenkalkulation]]<br /> |-<br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> = Kostenstellen =<br /> Kostenstellen können in vielen Masken eingefügt und die entstandenen Kosten so kategorisiert werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BKST.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Nach einem Export in die Finanzbuchhaltung können so Auswertungen und Statistiken gemacht werden.<br /> <br /> Eine Kostenstelle ist im Rahmen der betrieblichen Kostenrechnung ein räumlich oder organisatorisch abzugrenzender Ort einer Organisation, an dem Kosten anfallen. Kostenstellen entsprechen zum Beispiel also einzelnen Abteilungen oder einzelnen Maschinen. Die Kosten können entweder direkt der Kostenstelle zugeordnet werden (Beispielsweise die Kosten für Schweißelektroden der<br /> Schweißerei), oder nur mit Hilfe von Schlüsselfaktoren von anderen Kostenstellen umgelegt werden (zum Beispiel die Kosten des Schneeräumens im Winter). Im ersten Fall spricht man von Kostenstelleneinzelkosten, im zweiten von Kostenstellengemeinkosten. Die Gemeinkosten legen den Prozentsatz der Gemeinkosten fest, der auf die auf die Kostenstelle gebuchten Werte hinzugerechnet werden muss. Ein Kostenträger hingegen ist eine Leistungseinheit, auf den bestimme Kosten zu seiner Erstellung anfallen.<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Kosten ===<br /> <br /> Unter dem der ersten Registerkarte können '''Lager-''', '''Maschinen-''', '''Lohngemeinkosten''' und ein '''Projektkostenfaktor''' hinterlegt werden.<br /> <br /> === 2. Aufgelöst ===<br /> <br /> Auf der zweiten Registerkarte können Sie sich die Hierarchie der Kostenstelle in einem Baum anzeigen lassen.<br /> <br /> == Utility ==<br /> <br /> === Kalkulationsdaten eintragen ===<br /> <br /> @@@ Text für Utility: Kalkulationsdaten eintragen<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKSTLAG&diff=6603 2011-08-05T11:29:24Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Kostenstellen - Lagerzuweisung =<br /> Zuweisung der Kostenstellen zu einem Lager.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BKSTLAG.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die Lagerzuordnung für Materialien im Arbeitsstammplan kann automatisch über eine definierte Lagerhierarchie erfolgen. Die Lagerhierarchie bezieht sich immer auf eine Kostenstelle.<br /> Bei der Übernahme von Stücklistenpositionen in die Materialpositionen des Arbeitsstammplanes, erscheint eine Abfrage nach der Kostenstellennummer, sofern für eine Kostenstelle eine Lagerhierarchie hinterlegt wurde. Auf Grundlage der Lagerhierarchie, der eingetragenen Kostenstelle, werden den Materialien die entsprechenden Lager zugeordnet.<br /> <br /> Dabei tritt folgende Logik in Kraft:<br /> *Lager laut Lagerhierarchie (Reihenfolge)<br /> *&quot;Just in Time Lager&quot; (muss im Mandantenstamm hinterlegt werden)<br /> <br /> <br /> Als erstes überprüft AvERP, ob für die Materialposition ein aktives Lager aus der Lagerhierarchie (Kostenstellen – Lagerzuweisung) vorhanden ist. Dabei wird das Lager mit der kleinsten Nummer '''(Reihenfolge)''' als erstes berücksichtigt. Ist der Materialposition keines der hier hinterlegten Lager zugeordnet sucht AvERP, ob der Materialposition ein „Just in Time Lager“ zugeordnet wurde. Dieses muss vorher im Mandantenstamm definiert werden. Existiert kein aktives „Just in Time Lager“, setzt AvERP ein inaktives „Just in Time Lager“ auf aktiv oder legt für den Artikel ein neues „Just in Time Lager“ an. Somit wird jeder Materialposition zumindest das Just In Time Lager zugeordnet. Diese können dann im Nachhinein verändert werden.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BKST|Kostenstellen]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKSTLAG&diff=6602 2011-08-05T11:29:16Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Kostenstellen - Lagerzuweisung =<br /> Zuweisung der Kostenstellen zu einem Lager.<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BKSTLAG.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die Lagerzuordnung für Materialien im Arbeitsstammplan kann automatisch über eine definierte Lagerhierarchie erfolgen. Die Lagerhierarchie bezieht sich immer auf eine Kostenstelle.<br /> Bei der Übernahme von Stücklistenpositionen in die Materialpositionen des Arbeitsstammplanes, erscheint eine Abfrage nach der Kostenstellennummer, sofern für eine Kostenstelle eine Lagerhierarchie hinterlegt wurde. Auf Grundlage der Lagerhierarchie, der eingetragenen Kostenstelle, werden den Materialien die entsprechenden Lager zugeordnet.<br /> <br /> Dabei tritt folgende Logik in Kraft:<br /> *Lager laut Lagerhierarchie (Reihenfolge)<br /> *&quot;Just in Time Lager&quot; (muss im Mandantenstamm hinterlegt werden)<br /> <br /> <br /> Als erstes überprüft AvERP, ob für die Materialposition ein aktives Lager aus der Lagerhierarchie (Kostenstellen – Lagerzuweisung) vorhanden ist. Dabei wird das Lager mit der kleinsten Nummer '''(Reihenfolge)''' als erstes berücksichtigt. Ist der Materialposition keines der hier hinterlegten Lager zugeordnet sucht AvERP, ob der Materialposition ein „Just in Time Lager“ zugeordnet wurde. Dieses muss vorher im Mandantenstamm definiert werden. Existiert kein aktives „Just in Time Lager“, setzt AvERP ein inaktives „Just in Time Lager“ auf aktiv oder legt für den Artikel ein neues „Just in Time Lager“ an. Somit wird jeder Materialposition zumindest das Just In Time Lager zugeordnet. Diese können dann im Nachhinein verändert werden.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BKST|Kostenstellen]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BABT&diff=6597 2011-08-05T09:28:14Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Interne Abteilungen =<br /> Interne Abteilungen werden [[FRMV_BSM|Mitarbeitern]] und Vorgängen zugewiesen, für die die jeweilige Abteilung zuständig ist.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BABT.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Sie dienen einer besseren Kategorisierung, die beispielsweise das Erstellen von Statistiken erleichtert.<br /> <br /> Es kann ein '''Abt.Kz.''' und eine '''Abt.Bez.''' zugewiesen werden.<br /> <br /> In der Tabelle werden alle in dieser Maske angelegten Datensätze angezeigt.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDFERTZT&diff=6596 2011-08-05T09:25:12Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenstamm - Fertigungsplanzahlen =<br /> Hier können Konfigurationen für Maschinenleistungsauswertungen erstellt werden. Diese werden für verschiedene [[FRMV_BREPORT|Universelle Reports]] benötigt.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDFERTZT.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Für die Maschinenauswertungen hinterlegen Sie einen Bedienbereich hinterlegen über die '''Raum.Nr.'''.<br /> <br /> Weiterhin kann ein '''Gültig ab''' Datum, eine '''Kategorie''' und ein '''Soll-Stillstand''' hinterlegt werden.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Wegzeit ===<br /> <br /> Für die Berechnung der Fertigungsplanzzahlen werden die Informationen '''Meter pro Rundgang''', '''Anzahl Rundgänge''' je Turnus, '''Zeit pro Turnus''', '''HM''' je Meter, '''Durschnittlicher Nutzungsgrad''' und '''Wegzeitergänzung'''.<br /> <br /> === 2. Brachzeit ===<br /> <br /> Für die Brachzeiten werden die '''Anteilige Wegstrecke''' in Prozent, '''Zeit zur Stillstandserkennung''' in Minuten und '''Zeit zum Beenden der Tätigkeit''' in Minuten hinterlegt.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDKZ&diff=6586 2011-08-05T08:45:53Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenstamm - Allgemeine Parameter =<br /> Hier werden weitere allgemeine Parameter für die Mandantenverwaltung hinterlegt.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDKZ.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Fibu ===<br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''Fibuexport Zahlungseingang''' auf J gesetzt, so werden die Zahlungseingänge mit an die FIBU exportiert. <br /> <br /> Die angezeigten Zeiträume für den Fibuexport können über das Kennzeichen '''Intervall Fibuexport''' hinterlegt werden.<br /> <br /> Die eigene Firmennummer für die '''Fibu''' kann definiert werden. <br /> <br /> === 2. QS ===<br /> <br /> Der '''[[FRMV_BSMALLE|QS-Beauftragter]]''' und '''[[FRMV_BSMALLE|stellv. QS-Beauftragter]]''' Mitarbeiter werden hier hinterlegt.<br /> <br /> === 3. Diverse ===<br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Replikation''' kann die Übermittlung von Daten für externe Vertreter abgeglichen werden.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDKZ&diff=6567 2011-08-05T08:01:56Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenstamm - Allgemeine Parameter =<br /> Hier werden weitere allgemeine Parameter für die Mandantenverwaltung hinterlegt.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDKZ.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Fibu ===<br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''Fibuexport Zahlungseingang''' auf J gesetzt, so werden die Zahlungseingänge mit an die FIBU exportiert. <br /> <br /> Die angezeigten Zeiträume für den Fibuexport können über das Kennzeichen '''Intervall Fibuexport''' hinterlegt werden.<br /> <br /> Die eigene Firmennummer für die '''Fibu''' kann definiert werden. <br /> <br /> === 2. QS ===<br /> <br /> Der '''[[FRMV_BSMALLE|QS-Beauftragter]]''' und '''[[FRMV_BSMALLE|stellv. QS-Beauftragter]]''' Mitarbeiter werden hier hinterlegt.<br /> <br /> === 3. Diverse ===<br /> <br /> @@@ Text für Registerkarte: 3. Diverse<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDVK&diff=6560 2011-08-05T07:47:37Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenverwaltung - Verkaufsparameter =<br /> Angabe von weiteren Verkaufsparametern für die Mandantenverwaltung.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[FRMV_BMANDVK.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Hier werden weitere Verkaufsparameter für die Mandantenverwaltung hinterlegt.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Mahnwesen ===<br /> <br /> Hier können die '''Mahngebühren''' für die Mahnstufen eins bis drei hinterlegt werden.<br /> <br /> === 2. Schnittstellen ===<br /> <br /> Für die Anbindung der '''DHL Schnittstelle''' werden die hier hinterlegten Informationen benötigt.<br /> <br /> === 3. Kasse ===<br /> <br /> Im [[FRMV_BKASSPOBARC|Kassensystem]] wird für Rechnungen, die nur teilweise gezahlt wurden, der [[FRMV_BSA|Artikel off.RG]] benötigt, um den bereits gezahlten Betrag darzustellen.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDVK&diff=6554 2011-08-05T07:30:34Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenverwaltung - Verkaufsparameter =<br /> Angabe von weiteren Verkaufsparametern für die Mandantenverwaltung.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[FRMV_BMANDVK.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Angabe von weiteren Verkaufsparametern für die Mandantenverwaltung.<br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Mahnwesen ===<br /> <br /> Hier können die '''Mahngebühren''' für die Mahnstufen eins bis drei hinterlegt werden.<br /> <br /> === 2. Schnittstellen ===<br /> <br /> Für die Anbindung der '''DHL Schnittstelle''' werden die hier hinterlegten Informationen benötigt.<br /> <br /> === 3. Kasse ===<br /> <br /> Im [[FRMV_BKASSPOBARC|Kassensystem]] wird für Rechnungen, die nur teilweise gezahlt wurden, der [[FRMV_BSA|Artikel off.RG]] benötigt, um den bereits gezahlten Betrag darzustellen.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDBSMBMAHN&diff=6553 2011-08-05T07:26:34Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenverwaltung - Sachbearbeiter Mahnung =<br /> Die [[FRMV_BMAHN|Mahnungen]] in AvERP werden automatisch über den AvERP Jobserver erzeugt. Aus diesem Grund kann kein interner Sachbearbeiter der Mahnung zugeordnet werden. Die automatische Zuordnung eines Sachbearbeiters (einzeln für jede Mahnstufe) kann über dieses Unterprogramm vorbelegt werden. <br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDBSMBMAHN.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDLOGO&diff=6552 2011-08-05T07:23:56Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenstamm - Sprachabh. Logo =<br /> Auf den Formularen kann ein sprachabhängiges Firmenlogo gedruckt werden. Abhängig ist dies von der Definition der [[FRMV_BSPRA|Sprachen]] des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] oder [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] in der [[FRMV_BADR|Adressverwaltung]].<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDLOGO.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDLOGO&diff=6551 2011-08-05T07:23:26Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenstamm - Sprachabh. Logo =<br /> Auf den Formularen kann ein sprachabhängiges Firmenlogo gedruckt werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDLOGO.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Abhängig ist dies von der Definition der [[FRMV_BSPRA|Sprachen]] des [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] oder [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] in der [[FRMV_BADR|Adressverwaltung]].<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDBSA&diff=6550 2011-08-05T07:22:00Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenstamm - Auto. Artikelverwendung =<br /> Es können Artikel hinterlegt werden, die immer automatisch mit angelegt werden sollen, wenn beispielsweise [[FRMV_BAUF|Angebote]], [[FRMV_BAUF|Aufträge]], [[FRMV_BBES|Bestellungen]] und [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] erzeugt werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDBSA.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die Verwendungsart kann hierfür gewählt werden. Diese Automatisierung kann auf die Auto. Artikelverwendung im [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferant]] beschränkt werden. Auch dort können einem [[FRMV_BSA|Artikel]] diese Zusatzartikel zugeordnet werden. Die Automatisierung bezieht sich dabei allerdings auf einen Artikel. Nur wenn beispielsweise dieser Artikel bestellt wird, werden die Zusatzartikel automatisch auch als [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] angelegt.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDBSA&diff=6549 2011-08-05T07:21:10Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenstamm - Auto. Artikelverwendung =<br /> Es können Artikel hinterlegt werden, die immer automatisch mit angelegt werden sollen, wenn beispielsweise [[FRMV_BAUF|Angebote]], Aufträge, [[FRMV_BBES|Bestellungen]] und [[FRMV_BFA|Fertigungsaufträge]] erzeugt werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDBSA.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die Verwendungsart kann hierfür gewählt werden. Diese Automatisierung kann auf die Auto. Artikelverwendung im [[FRMV_BSAL|Artikelstamm – Lieferant]] beschränkt werden. Auch dort können einem [[FRMV_BSA|Artikel]] diese Zusatzartikel zugeordnet werden. Die Automatisierung bezieht sich dabei allerdings auf einen Artikel. Nur wenn beispielsweise dieser Artikel bestellt wird, werden die Zusatzartikel automatisch auch als [[FRMV_BBESP|Bestellposition]] angelegt.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDFIN&diff=6546 2011-08-05T07:16:54Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenverwaltung - Finanzparameter =<br /> Die Soll- und Habenzinssätze dienen der Berechnung der Lagerzinsen im Artikelstamm – Einzellager.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDFIN.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDFIN&diff=6545 2011-08-05T07:16:36Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenverwaltung - Finanzparameter =<br /> Die Soll- und Habenzinssätze dienen der Berechnung der Lagerzinsen im Artikelstamm – Einzellager.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDFIN.jpg]]<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDFIN&diff=6538 2011-08-05T07:00:00Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenverwaltung - Finanzparameter =<br /> Die Soll- und Habenzinssätze dienen der Berechnung der Lagerzinsen im Artikelstamm – Einzellager.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDFIN.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Hier kann der '''Zinssatz Soll''' und der '''Zinssatz Haben''' für die Lagerzinsen hinterlegt werden.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDVKKALK&diff=6537 2011-08-05T06:51:30Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenverwaltung - Verkaufskalkulation =<br /> Die Vorgaben für die Verkaufspreiskalkulation (HK1 Berechnungsschema 2) können in dieser Maske hinterlegt werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDVKKALK.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Hier können Sie Mandantenabhängig die '''[[FRMV_BVKMRG|Margegruppe Verkauf]]''', die '''Marge''' und einen '''Rabatt''' für die Verkaufskalkulation hinterlegen. <br /> <br /> Weiterhin eine '''Währung''' und das '''Land''' hinterlegt werden für die Verkaufskalkulation.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDVKKALK&diff=6536 2011-08-05T06:49:34Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenverwaltung - Verkaufskalkulation =<br /> Die Vorgaben für die Verkaufspreiskalkulation (HK1 Berechnungsschema 2) können in dieser Maske hinterlegt werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDVKKALK.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Hier können Sie Mandantenabhängig die '''[[FRMV_BVKMRG|Margegruppe Verkauf]]''', die '''Marge''' und einen '''Rabatt''' für die Verkaufskalkulation hinterlegen. <br /> <br /> Weiterhin eine '''Währung''' und das '''Land''' hinterlegt werden für die Verkaufskalkulation.<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMANDVKKALK&diff=6535 2011-08-05T06:49:16Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Mandantenverwaltung - Verkaufskalkulation =<br /> Die Vorgaben für die Verkaufspreiskalkulation (HK1 Berechnungsschema 2) können in dieser Maske hinterlegt werden.<br /> <br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMANDVKKALK.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BMAND|Mandantenverwaltung]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Hier können Sie Mandantenabhängig die '''[[FRMV_BVKMRG|Margegruppe Verkauf]]''', die '''Marge''' und einen Rabatt für die Verkaufskalkulation hinterlegen. <br /> <br /> Weiterhin eine '''Währung''' und das '''Land''' hinterlegt werden für die Verkaufskalkulation.<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMAND&diff=6530 2011-08-05T06:28:37Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDKTO|Konten]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDABSCH|Abgeschl. Buchungsmonate]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDMZ|Rohstoffpreise]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDVKKALK|Verkaufskalkulation]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFIN|Finanzparameter]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDINTS|Intrastat Zus.Meldung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDBSA|Auto. Artikelverwendung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDLOGO|Sprachabh. Logo]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDSTEUER|Steuernummern Land]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDBSMBMAHN|Sachbearb. Mahnung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDCOLOR|Farben]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFIBUZWLIEF|NK Zuweisung Fibu]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDKONFFOL|Kunstst.Konfiguration]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDVK|Verkaufsparameter]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFERTZT|Fertigungsplanzahlen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFR|Formularoptionen]]<br /> |-<br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> = Mandantenverwaltung =<br /> In der Mandantenverwaltung von AvERP hat man die Möglichkeit, verschiedene Mandanten (eigenständige Firmen bzw. Niederlassungen) anzulegen. <br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMAND.jpg]] <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die Mandantenverwaltung ist mit allen Prozessen in AvERP verknüpft, um schnell und übersichtlich nachvollziehen zu können, welchem Mandant ein bestimmter Prozess zuzuordnen ist.<br /> <br /> Die einzelnen Mandanten können mit verschiedenen Farben oder Logos (Mandantenlogo) gekennzeichnet werden. Den Benutzern wird der jeweilige Mandant im Mitarbeiterstamm zugeordnet. Ist dieser Benutzer als User in AvERP angelegt und diesem User der Mitarbeiter zugeordnet, wird automatisch beim Anlegen eines neuen Datensatzes, durch diesen User, der jeweilige Mandant zugeordnet. Dabei muss immer ein Mandant angelegt werden, der als Vorbelegung dient. Somit besteht jedes Unternehmen zumindest aus einem Mandanten.<br /> <br /> Die Zuordnung erfolgt im Firmenstamm. Zukünftig werden die meisten Kennzeichen aus dem Firmenstamm in die Mandantenverwaltung übergehen, da diese immer mehr mandantenbezogen sind. Im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] werden zukünftig nur noch allgemeine Parameter verwaltet.<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Eigene Daten ===<br /> <br /> Auf der ersten Registerkarte werden, neben der [[FRMV_BADR|Adresse]] des jeweiligen Mandanten, das '''Mandantenlogo''' im bmp Format und Geschäftsjahresangaben hinterlegt. <br /> <br /> Das Feld '''Geschäftsjahr''' stellt das Präfix der Fertigungs-, Rechnungs-, Auftragsnummer etc. dar. Dazu können mittels der Felder Geschäftsjahr von und Geschäftsjahr bis die genauen Daten für das Geschäftsjahr hinterlegt werden. <br /> <br /> Das Kennzeichen '''Amt für Fax''' ist ein Makrokürzel, das bei der automatischen Generierung von Computerfaxen zum Tragen kommt. Es ist die modemspezifische Festlegung der zur Initialisierung benötigten Vorwahl. <br /> <br /> Die [[FRMV_BSPRA|Systemsprache]] ist die Landessprache der Firma, in welcher alle Dokumente erstellt werden sollen. <br /> <br /> Im [[FRMV_BLAND|Länderstamm]] werden sämtliche in Adressen und Beschreibungen verwendete Länder zentral gespeichert, dadurch wird die Pflege erleichtert. <br /> <br /> Im Feld '''[[FRMV_BWAER|Währung]]''' muss die Hauswährung hinterlegt werden. <br /> <br /> Weiterhin können die '''Umsatzsteuernummer''' und die '''Steuernummer''' hinterlegt werden, die auf den Formularen ausgewiesen werden. <br /> <br /> === 2. Formular ===<br /> <br /> Das '''Firmenlogo''' kann mit Hilfe der Schaltflächen in die Datenbank importiert werden. Bei den meisten Ausdrucken steht es dann zur Verfügung und kann so mit ausgedruckt werden. <br /> <br /> === 2.1 Formularfußzeile ===<br /> <br /> Auf Ausdrucken kann ebenfalls eine '''Formularfußzeile''' angedruckt werden. Der Text dieser Fußzeile kann hier hinterlegt werden und entschieden werden, ob die Fußzeile nur auf der ersten Seite oder auch auf allen Folgeseiten gedruckt werden soll. <br /> <br /> Zu der Formularfußzeile kann eine '''Alternativfußzeile''' hinterlegt werden. In den Druckabfragen kann entschieden werden, welche der beiden Fußzeilen gedruckt werden soll. <br /> <br /> Neben dem Firmenlogo kann ein '''Logo für die Fußzeile''' hinterlegt werden, das rechts oder linksbündig angedruckt werden kann. <br /> <br /> === 2.2 AGB ===<br /> <br /> Desweiteren können die AGBs hinterlegt werden. Der Druck der AGBs kann wiederum über die Druckabfrage gesteuert werden. Das Kennzeichen '''Druck AGB''' belegt das Kennzeichen in der Druckabfrage mit J vor. <br /> <br /> === 2.3 sonst. Logos ===<br /> <br /> Hier kann ein Logo für den Kassenbeleg hinterlegt werden. <br /> <br /> Ein weiteres Logo, welches in Ausdrucken ab der zweiten Seite angedruckt wird kann hier hinterlegt werden.<br /> <br /> === 3. Artikel ===<br /> <br /> Das '''Mehrwertsteuerkennzeichen''' dient als Vorbelegung für die Mehrwertsteuer in zahlreichen Masken. In Verbindung mit dem '''Länderkennzeichen''' wird automatisch keine Mehrwertsteuer berechnet, wenn der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] oder [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] im Ausland ist. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Zusatzkosten in Kalk.Preis''' kann entschieden werden, ob die Zusatzkosten im Artikel – Lieferantenstamm (Spesen, Fracht, etc.) in den Kalkulationspreis mit eingerechnet werden oder nicht. AvERP bietet bereits die Möglichkeit, dass sich die VK-Grundlage aus dem Artikelstamm, auf Grundlage des beim Lieferanten hinterlegten Artikelpreises ergibt. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''VK = EK Sperre''' auf J gesetzt, ändert sich die VK-Grundlage nicht automatisch, wenn sich der Preis beim Lieferanten ändert. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Artikelstatus''' verwenden, kann das Statusfeld im Artikelstamm deaktiviert werden. In den Stücklistenpositionen existieren die Felder VK-Set, VK-Split und Fertigungsverbrauch. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Hinweis Stückl.Pos.''' in der Mandantenverwaltung kann gesteuert werden, ob eine Hinweismeldung beim Speichern einer Stücklistenposition erscheinen soll, wenn keines der drei Felder auf J gesetzt wurde. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Kundendaten für VK-Artikel''' auf &quot;J&quot; gesetzt, erhält man beim Anlegen eines Verkaufsartikels die Abfrage, ob kundenspezifischen Informationen hinterlegt werden soll. Bestätigt man diese Abfrage, öffnet sich zu dem Artikel direkt die Maske Artikelstamm – Kunde.<br /> <br /> <br /> Im Feld '''Anfang eig. EAN Code''' kann der Anfang eines mandantenspezifischen '''EAN-Codes''' angegeben werden. In Zusammenhang mit dem '''EAN Status''' wird dann bei der Neuanlage eines [[FRMV_BSA|Artikels]] automatisch ein '''EAN-Code''' generiert. Dieser setzt sich zusammen aus dem '''Anfang eig. EAN Code''' und einer fortlaufenden Nummer (EAN-Status = 1) oder der Artikelnummer (EAN-Status = 2).<br /> <br /> Über die Aktivierung des Feldes '''Autom. Kundentext''' werden bei Neuanlage eines [[FRMV_BSA|Artikels]] automatisch einige Artikelinformationen (z.B. Zeichnungsnummer, DIN/ISO und Werkstoff) in den [[FRMV_BSAKTX|Artikelstamm - Kundentext]] übernommen. <br /> <br /> Ob in der '''[[FRMV_BSSN|Seriennummer]]''' das Jahr und die Kalenderwoche enthalten sein soll, kann über das gleichnamige Kennzeichen aktiviert werden. Einem Artikel können im Unterprogramm Options- und Alternativartikel zugeordnet werden. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''Cross-Selling in Auftrags.Pos.''' auf &quot;J&quot; gesetzt, können die Options- und/oder Alternativartikel nach einer Abfrage als [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] übernommen werden. <br /> <br /> Über die '''Standardkonten''' können die Fibu-Konten für EU Inland und Drittland (EU-Ausland) für den Einkauf und Verkauf hinterlegt werden. <br /> <br /> Bei Verleihaufträgen kann automatisch eine Abschreibung über den Verleihzeitraum angelegt werden. Die [[FRMV_BAFAART|AfA Art]] und die Aktivierung der Logik kann hier definiert werden. <br /> <br /> === 4. Lager ===<br /> <br /> Die Felder '''Lagerbewertungsmethode''' (Buchungsmethode) und '''Lagerbewertungsart''' (Bewertung) dienen als Vorbelegung für den [[FRMV_BLAGER|Lagerstamm]] und für den Artikelstamm – Einzellager. Die Bewertungsmethode steuert die Lagerbuchungsart und die Bewertungsart, die Art der Lagerbewertung (Durchschnitt, Einstand, FIFO und LIFO). <br /> <br /> *F - FIFO<br /> *L - LIFO<br /> *X - keine Methode <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Lag.Buch.Kontrolle''' wird bei einer Zuweisung für eine Ausbuchung überprüft, ob eine ausreichende Menge zu dem Zeitpunkt verfügbar wäre. Ist dies nicht der Fall, so erfolgt eine Meldung. Wird dies ignoriert und eine Reservierung angelegt, so erfolgt ein Eintrag, welcher [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] dies zu verantworten hat.<br /> <br /> Mit der '''Lagerbewertung Wareneingang''' wird gesteuert, ob eine Wareneingangsbuchung im Lagerbuchungsprotokoll bereits bewertet wird oder ob die Bewertung erst stattfinden soll, wenn der zugehörige Rechnungseingang erfasst wird. Ist das Kennzeichen auf &quot;J&quot; gesetzt, erfolgt die Bewertung bereits beim Wareneingang auf Grundlage der Bestellwerte und wird ggf. durch den Rechnungseingang wieder korrigiert.<br /> <br /> Die in den Feldern '''Standardeingangslager''' und '''Standardausgangslager''' hinterlegten Lager werden beim Anlegen eines Artikels automatisch als Artikeleinzellager angelegt, wobei das Eingangslager in allen Prozesse für geplante Eingänge automatisch vorbelegt wird und das Ausgangslager für alle geplanten Lagereingänge. <br /> <br /> Das '''Just in Time Lager''' wird für die Lagerhierarchie bei den Kostenstellen benötigt. <br /> <br /> [[FRMV_BSA|Artikel]], die in den Artikelmerkmalen als '''Dienstleistungsartikel''' gekennzeichnet sind, wird automatisch ein Dienstleistungslager zugeordnet, das in der Mandantenverwaltung hinterlegt ist. Obwohl für die Artikel keine Buchungen erfolgen, benötigt AvERP für die Prozessabwicklung ein Dummy Lager. <br /> <br /> Das '''Sperrlager''' und der '''Umschlagplatz''' werden für die Wareneingangskontrolle benötigt. Diese Lager werden bei den entsprechenden Artikeln automatisch angelegt, wenn ein Wareneingangsworkflow stattfindet. Die Wareneingangsmenge wird bei einer Wareneingangskontrolle zuerst auf den Umschlagplatz gebucht und von dort aus verteilt. Findet eine Reklamation statt bzw. ist die Wareneingangsprüfung in einem bestimmten Abschnitt nicht korrekt, wird die zu reklamierende Menge auf das Sperrlager gebucht. Ein Kundensperrlager wird für die Kundenreklamation benötigt und das Kommissionslager für das Kommissionswesen. <br /> <br /> === 5. Verkauf ===<br /> <br /> Das '''Artikelkategorie- und Gruppenkennzeichen''' dient als Vorbelegung für die Kategorien und Gruppen bei der Erstellung von Angeboten mit Zwischensummen. Wird einigen Positionen aus dem Angebot eine Kategorie und Gruppe und zugewiesen und einigen nicht, dann wird zu den Positionen, den nichts zugewiesen wurde, automatisch der Text aus der hier vorbelegten Kategorie und Gruppe zugewiesen.<br /> <br /> Das '''Abteilungskennzeichen''' und die '''Auftragsart''' für die [[FRMV_BKASSPOBARC|Barkasse]], werden benötigt, wenn aus der Kasse – Schnellerfassung eine Einzelabrechnung oder ein Kassenabschluss generiert wird, der automatisch einen [[FRMV_BAUF|Auftrag]], [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] und [[FRMV_BRRC|Rechnung]] erzeugt. <br /> <br /> Die Vorbelegungen für die '''Nebenkosten der Verpackung und des Versands''' sind notwendig, für die automatische Berechnung der Versand- und Verpackungskosten, die als Nebenkosten generiert werden. <br /> <br /> Die '''[[FRMV_BLIEF|Lieferanten]]''' und '''[[FRMV_BKUNDE|Kundennummer]]''', in der Mandantenverwaltung, dienen der Abbildung von Intercompany Prozessen. So können weitere Mandanten als Kunden und Lieferanten angelegt und einem Mandanten zugeordnet werden. Beispiel: Bestellt Mandant 1 bei Mandant 2, so ist Mandat 1 der Kunde und der Mandat zwei der Lieferant für den jeweils anderen Mandanten. Durch die Verknüpfung können Daten automatisch generiert werden. Legt Mandat 1 Beispielweise eine Bestellung an und hinterlegt Mandant 2 als Lieferanten, dann wird für Mandant 2 automatisch ein Auftrag, in der Angebots- und Auftragsverwaltung, angelegt, wobei Mandant 1 als Kunde eingetragen wird. <br /> <br /> Für die generierten Aufträge gilt die '''Auftragsart für Intercompany Prozesse''' aus der Mandantenverwaltung als Vorbelegung. <br /> <br /> Die definierte '''Standardpreisliste''' wird für die Verkaufspreisberechnung benötigt. Bei Neuanlage eines Verkaufsartikels, generiert AvERP zumindest diese Preisliste für den Artikel, in der Maske Artikelstamm – Kundenpreise. <br /> <br /> Bei der automatischen Generierung von Gutschriften für einen Vertreter, wird der definierte '''Gutschriftenartikel''' verwendet. <br /> <br /> Die Mehrwertsteuer für das EU-Ausland ('''Drittland''') muss definiert werden. Dies darf nicht das gleiche Kennzeichen, wie die EU-Inland Mehrwertsteuer haben. Es müssen ggf. zwei 0% Mehrwertsteuersätze mit anderen Kennzeichen hinterlegt werden. <br /> <br /> Für die '''[[FRMV_BCHARGE|Chargenreservierung]]''' im Kundenauftrag muss ein Kundenlager zugewiesen werden. Dies geschieht im Feld '''Kde.Lgr. Chargenreservierung'''. <br /> <br /> Über das Feld '''Kasse.Nr.''' kann eine Hauptkasse für das Barkassenmodul zugewiesen werden. Nur auf der Hauptkasse können die Kassenaktivitäten aller Kassen abgerufen werden. <br /> <br /> Es kann zwischen einer mathematischen und kaufmännischen '''Berechnungsart''' der Verkaufspreise unterschieden werden. Bei der kaufmännischen Berechnungsart, berechnet sich der in den Angebotspositionen hinterlegte Rabatt auf den Gesamtpreis: (Preis*Menge)*Rabatt. Bei der mathematischen Methode berechnet sich der Rabatt auf den Einzelpreis: (Preis*Rabatt)*Menge. Beide Varianten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Rg.Pos.Menge erhöhen''' wird gesteuert, ob die Menge in den Rechnungspositionen über die Auftragsmenge erhöht werden darf oder nicht. <br /> <br /> Im Feld '''Kundenauftr. Hinweise anz.''' kann aktiviert werden, dass in der Angebots- und Auftragsverwaltung Hinweise erscheinen (ähnlich generelle Info zu Artikel, Kunde und Lieferant), wenn in einem Angebot Alternativpositionen und Fixe Preise hinterlegt sind. <br /> <br /> Die automatische Ermittlung des '''Verantwortlichen Mitarbeiters''' zu einem Kunden in der Angebots- und Auftragsverwaltung kann deaktiviert werden. <br /> <br /> Die Ermittlung des '''Versandtermins''' anhand des Lieferdatums und der Lieferkarenz kann deaktiviert werden. <br /> <br /> Im Feld '''Angebot gültig''' in Tagen kann hinterlegt werden, wie lange ein Angebot Gültigkeit hat. Diese Information wird in die [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] übernommen und im Angebotsformular angedruckt. <br /> <br /> Die '''Angebotsversionsart''' entscheidet über die Angebotsversionierung. Über das Kennzeichen E wird die Angebotsversionsnummer erhöht und über das Kennzeichen U wird immer eine neue Angebotsversionsnummer erzeugt. Beispiel Angebot 4711.01 (erste Version). Aus diesem Angebot wird eine weitere Version erzeugt. Kennzeichen E führt zu Angebotsnummer 4711.02 und Kennzeichen U zur Angebotsnummer 4711.01.01. <br /> <br /> In den Kundenauftragspositionen besteht die Möglichkeit, die Lieferschein- und Rechnungsmenge zu hinterlegen, wodurch direkt ein Lieferschein, bzw. eine Rechnung erzeugt wird. Diese Logik kann über das Feld '''zus.Ber.Felder in Auftr.Pos.''' aktiviert werden. <br /> <br /> Das '''HK 1 Ber. Schema''' steuert die Verkaufspreisberechnung. Bei Option 0 wird im Artikelstamm nur für die Basispreisliste automatisch ein Preis, auf Basis der VK-Grundlage, erzeugt. Bei Option 1 erfolgt die Preisberechnung auf Basis der VK-Grundlage unter Berücksichtigung der VK-Margenkalkulation. Bei Option 2 werden für alle vorhandenen Preislisten, auf Basis der VK-Grundlage, die VK Preise erzeugt und eingetragen (Regelfall). <br /> <br /> Pro Artikel und Kundenpreisliste kann eine Fachhandelspreiskalkulation erzeugt werden. Die Logik kann über das Feld '''Preisber. Fachhandel''' aktiviert werden. <br /> <br /> Beim Wechsel vom Angebots- in den Auftragsstatus kann eine Frachtkostenberechnung durchgeführt werden, die sich auf die in den Versandbedingungen hinterlegten '''Frachtkosten''' bezieht. <br /> <br /> Mit Hilfe des Kennzeichens '''FA-Nr. gleich KuAuftrPos.''' wird die Kundenauftragsnummer und die Positionsnummer als Fertigungsauftragsnummer übergeben, insofern der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] per Utility aus der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] erzeugt wird. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Angebot über Anfrage''' auf J gesetzt, dann setzt jedes Angebot eine Anfrage voraus. Zudem ist die Angebotsnummer identisch der Anfragenummer. Um dies zu ermöglichen, wird aus jeder Anfrage automatisch ein Angebot und aus jedem Angebot automatisch eine separate Anfrage, damit die Nummernkreise nicht versehentlich vergeben werden. <br /> <br /> Wenn aus einem Auftrag automatisch ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] erzeugt werden soll, muss das Kennzeichen '''Autoproj. bei Auftrag''' auf J gesetzt werden. Wandelt sich das Angebot in einen Auftrag, wird automatisch ein Projekt in der Projektverwaltung erzeugt. <br /> <br /> Beim Anlegen eines Angebots wird automatisch in der Maske [[FRMV_BAUFZ|Angebot – Wiedervorlage]] ein Datensatz angelegt, wenn das Kennzeichen '''autom. Angebotsverfolgung''' auf J gesetzt ist. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Stckl. Text in Auf.Pos.''' wird das Layout des automatisch generierten Stücklistentextes (nur bei Stücklistenverwendung Verkauf) festgelegt. <br /> <br /> Über die '''Kunden.Nr.Gen.''' kann entschieden werden wie die Kundennummer generiert wird. Bei Option eins wird keine Nummer generiert, wenn auch kein Nummernkreis hinterlegt ist. Bei Option zwei wird die Nummer aufsteigend erzeugt aber für Inland, EU und Drittland ein eigener [[FRMV_BNUM|Nummernkreis]] erzeugt. Zu einer [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] können [[FRMV_BAUFPOST|Unterpositionen]] hinterlegt werden. Die wird beispielsweise für die Verwaltung von Setartikeln benötigt. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Preisberechnung Auftragsunterpos.''' kann entschieden werden, ob die Unterpositionen den Preis des Sets bestimmen, oder ob der Setartikel einen Festpreis erhält. Wird das Kennzeichen Verkauf auf [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] beschränkt auf J gesetzt dann können einem Kunden nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] verkauft werden, denen er im [[FRMV_BSAKUNDE|Artikelstamm – Kunden]] zugeordnet wurde. <br /> <br /> Verringert man in den [[FRMV_BRRCP|Rechnungspositionen]] die Menge, kann automatisch die Restmenge storniert werden, sofern das Kennzeichen '''Autom.Storno Rech.Pos.''' auf J gesetzt ist. Ansonsten werden die Restmengen in den [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstand]] geschrieben. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''LS.Pos. Autostorno''' bei Teillieferung auf J gesetzt, erfolgt beim Verringern der Lieferscheinmenge, eine Abfrage, ob es sich um eine Teillieferung handelt oder nicht. Handelt es sich um eine Teillieferung, dann wird die Restmenge wieder in den [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstand]] geschrieben. Handelt es sich nicht um eine Teillieferung, dann wird die Restmenge storniert. [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] können als Beistellteil Kunde gekennzeichnet werden. <br /> <br /> Ist in der Mandantenverwaltung das Kennzeichen '''Auftragsbeistellung''' auf J gesetzt, dann erzeugt AvERP automatisch eine Beistellteilanforderung beim Kunden über diese Artikel, insofern der [[FRMV_BSASTL|Stücklistenkopfartikel]] als Kundenauftragsposition angelegt ist und das Angebot und den Auftragsstatus wechselt. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''Kasse für diversen Kunden buchen''' auf J gesetzt, dann kann aus dem [[FRMV_BKASSPOBARC|Kassenmodul]] auch ein [[FRMV_BAUF_A_|Angebot]], [[FRMV_BAUF_B_|Auftrag]], [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] und [[FRMV_BRRC|Rechnung]] für den diversen Kunden gebucht werden. Der diverse Kunde kann im Firmenstamm definiert werden. Ist das Kennzeichen auf N gesetzt, kann der Verkaufsvorgang in der Kasse für den diversen Kunden nicht abgeschlossen werden. Es muss für diesen Verkaufsvorgang über die Kasse erst ein Kunde ausgewählt werden. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Kundensaldo – Autogutschrift''' auf N gesetzt, dann müssen Gutschriften bzw. Rechnungen zu denen eine Gutschrift erstellt wird, immer manuell ausgeglichen werden. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Gutschrift als Guthaben''' wird gesteuert, ob beim Erzeugen einer Gutschrift, per Utility aus der Kundenrechnung, eine Abfrage erscheinen soll, ob die Gutschrift als Guthaben erzeugt werden soll. <br /> <br /> === 6. Einkauf ===<br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Prüfung Zollerkl. im RE''' auf J gesetzt, erfolgt beim Fertigmelden des [[FRMV_BLRC|Rechnungseingangs]] im Einkauf die Prüfung, ob für den Artikel von dem Lieferanten eine Zollerklärung mit Präferenzursprung vorliegt. <br /> <br /> Die '''Lieferanten''' und '''Kundennummer''', in der Mandantenverwaltung, dienen der Abbildung von Intercompany Prozessen. So können weitere Mandanten als [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] und [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] angelegt und einem Mandanten zugeordnet werden. Beispiel: Bestellt Mandant 1 bei Mandant 2, so ist Mandat 1 der Kunde und der Mandat zwei der Lieferant für den jeweils anderen Mandanten. Durch die Verknüpfung können Daten automatisch generiert werden. Legt Mandat 1 Beispielweise eine Bestellung an und hinterlegt Mandant 2 als Lieferanten, dann wird für Mandant 2 automatisch ein Auftrag, in der Angebots- und Auftragsverwaltung, angelegt, wobei Mandant 1 als Kunde eingetragen wird. <br /> <br /> Im Rechnungseingang können '''Frachtartikel''' für die Frachtkosten erfasst werden. Die Rechnungseingänge können wiederum Kundenaufträgen zugeordnet werden. Zur Berechnung der Provision eines Vertreters werden diese Frachtkosten, vom Auftragswert abgezogen, bevor die Provision ermittelt wird. Um dies zu Automatisieren, müssen der Frachtartikel in der Mandantenverwaltung gekennzeichnet werden. <br /> <br /> Im Feld '''Mit WE W-Flow''' kann hinterlegt werden, ob eine Wareneingangskontrolle mit Workflow stattfinden soll. Ist dieses Kennzeichen auf &quot;N&quot; gesetzt, sind die entsprechenden Schaltflächen für eine WE – Workflow in den [[FRMV_BLLCP|Wareneingangspositionen]] inaktiv. Ein [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] mit prüfpflichtigen [[FRMV_BLLCP|Wareneingangspositionen]] kann erst fertig gemeldet werden, wenn alle prüfpflichtigen Positionen mindestens den Prüfstatus (1-3) erreicht haben, der im Feld '''WF-Status für WE fertig''' hinterlegt ist. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Ausschuss direkt buchen''' wird entschieden, ob der in der [[FRMV_BLLCP|Wareneingangsposition]] erfasste Ausschuss direkt auf das Sperrlager gebucht wird, oder ob die über die [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] erfolgen soll. <br /> <br /> Die Darstellung des Layouts für den Stücklistentext kann in zwei verschiedenen Formen erfolgen. Ist das Kennzeichen '''DV – Best. MTA bezogen''' auf &quot;J&quot; gesetzt, dann generiert AvERP eine Bestellung aus dem Disponiervorschlag immer abhängig vom Lieferanten und vom [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] der die Bestellung erzeugt. <br /> <br /> Das Kennzeichen freie Lagerwahl steuert die Lagerauswahl in den Wareneingangspositionen. Ist das Kennzeichen auf J gesetzt, dann können in der Wareneingangsposition Lager ausgewählt werden, die dem Artikel noch nicht als Einzellager zugeordnet ist. Das gewählte Lager wird daraufhin als Einzellager dem Artikel zugewiesen. In der Bestellposition kann das Datum ermittelt werden, bis wann der Lieferant eine Auftragsbestätigung für diese Bestellposition zusenden soll. <br /> <br /> Über die Felder '''AB bis Berechnung''' kann die Vorgabe für die anteilige Berechnung auf Grundlage der Lieferzeit des Artikels hinterlegt werden, z.B. 1/2 der Lieferzeit. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''AB bis drucken''' kann wiederum entschieden werden, ob das ermittelte AB in der [[FRMV_BBES|Bestellung]], zu den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]], gedruckt werden soll. <br /> <br /> Das Kennzeichen '''Lief.Saldo Autogutschrift''' steuert die Verbuchung der [[FRMV_BLIEFSALD|Rechnungseingangssalden]] beim Erfassen einer Gutschrift. Ist das Kennzeichen auf N gesetzt, muss die zugehörige Rechnung manuell verbucht werden. Über das Kennzeichen DV-Direktaufruf kann gesteuert werden, ob die aus dem Disponiervorschlag erzeugten, Anfragen, [[FRMV_BFA||Fertigungsaufträge]] und Bestellungen automatisch geöffnet werden sollen. Wird das Kennzeichen Bestellbeistellung auf J gesetzt und zu dem Artikel aus der Bestellposition existiert eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]], in der [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] als Beistellteil Lieferant gekennzeichnet sind, dann werden diese beim Speichern der Bestellpositionen in das Unterprogramm [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] zur Bestellposition übernommen und können über den Lieferanten Lieferschein an den Lieferanten verschickt werden. <br /> <br /> Eine mehrstufige '''Preiskontrolle''' kann pro Rechnungseingangsposition durchgeführt werden, insofern der Preis von der Bestellung abweicht. <br /> <br /> Die '''Standardbestellart''' wird automatisch vorbelegt. Dies kann deaktiviert werden. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''GU an Zahlungsbuch''' kann entschieden werden, ob Gutschriften des Lieferanten auch an das [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] übergeben werden sollen. Im Rechnungseingang wird das Zahldatum berechnet und auch an das Zahlungsbuch übergeben. <br /> <br /> Die '''Berechnung des Zahldatums''' kann entweder anhand des Rechnungsdatum oder des Eingangsdatums erfolgen. <br /> <br /> === 7. Fertigung ===<br /> <br /> Die '''[[FRMV_BSMST|Maschine]]''' und der '''[FRMV_BSM|Mitarbeiter]]''' die hier hinterlegt werden können, dienen als Dummy Mitarbeiter für die [[FRMV_BBDE|BDE – Rückerfassung]]. Werden diese Maschine und dieser Mitarbeiter in der BDE Rückerfassung erfasst, werden keine [[FRMV_BKST|Kosten]] an den abhängigen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] übergeben. <br /> <br /> In der BDE Rückerfassung können Stillstandszeiten für Maschine und Mitarbeiter erfasst werden. Diese können in der '''Maschinenausfallzeit''' und '''Mitarbeiterausfallzeit''' fest vorgegeben werden. <br /> <br /> Die '''Mengeneinheiten für die Länge und die Oberfläche''' sind die Vorbelegungen für die Mengeneinheiten in den Materialpositionen im [[FRMV_BSAP||Arbeitsplan]] und Fertigungsauftrag, in den Feldern Länge und Oberfläche. <br /> <br /> Im Feld '''Sachmerkmal Vormontage''' wird das Sachmerkmal definiert, das im System als Vormontage [[FRMV_BPROPT|Sachmerkmal]] verwendet wird. Wird einem [[FRMV_BSA|Artikel]] dieses Sachmerkmal zugeordnet und der Inhalt auf N gesetzt, dann wird bei der Stücklistenübernahme in der Materialpositionen des Arbeitsstammplanes, der Artikel aufgelöst und dessen Stücklistenpositionen übernommen. Siehe auch: [[FRMV_BSAPM|St.Arbeitsgang – Material]]. <br /> <br /> Nach dem Druck der Arbeitskarte im Fertigungsauftrag, kann dieser automatisch in den Status P, A oder I gesetzt werden, wenn das Kennzeichen '''Status setzen nach Druck''' auf J gesetzt ist. <br /> <br /> Ab welchem Status der Fertigungsauftrag aufgelöst werden soll (Erzeugung von Unterfertigungsaufträgen) kann über das Feld '''FA auflösen ab Status''' gesetzt werden. <br /> <br /> Ob der '''[[FRMV_BFAAB|Zukauf Arbeitsgang]]''' über das Fertigmelden des zugehörigen [[FRMV_BLLC|Wareneingangs]] in Status F gesetzt werden soll kann über das gleichnamige Kennzeichen gesteuert werden. <br /> <br /> Bei der Einfachen Barcoderückerfassungsart kann auf das Scannen von „Neuer Datensatz“ und „Datensatz Speichern“ verzichtet werden. Beim Scannen des Mitarbeiters geht die Maske in den Einfügen Status und beim Stoppen oder Fertigmelden des Arbeitsgangs, wird die BDE-Rückerfassung gespeichert. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Fortlaufende Nr. verwenden''' kann entschieden werden, ob für die Arbeitsgänge und Materialien im Fertigungsauftrag immer eine neue fortlaufende Nummer vergeben werden soll, oder ob die fortlaufende Nummer aus dem Arbeitsstammplan bzw. der Stückliste übernommen werden soll. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Vormonate J/N''' beim [[FRMV_BSA|Artikel]], kann gesteuert werden, ob der Artikel in der Fertigung separat gefertigt wird, oder ob dieser durch seine Stücklisten oder Materialpositionen ersetzt werden soll. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Vormontage mit Arbeitsgängen''' kann gesteuert werden, ob auch die Arbeitsgänge eines Nichtvormontageartikels aus den anderen Ebenen mit übergeben werden, zusätzlich mit dessen Stücklisten- oder Materialpositionen. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Vormontage m. GEO i. Bem.''' auf J gesetzt, und es werden aus den Materialpositionen im Fertigungsauftrag abhängige Unterfertigungsaufträge erzeugt, wird in das Bemerkungsfeld der Materialpositionen des Unterfertigungsauftrags automatisch ein Information eingetragen (P: + Artikelnummer der BG + ? + .geo). <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Störzeiten Schnellerfassung''' auf J gesetzt, dann erfolgt in der [FRMV_BBDE|BDE]] bei der Erfassung der Stillstandszeiten keine Auswahl der Stillstandsart, sondern die Zeit wird immer auf die in der Mandantenverwaltung definierte Ausfallzeit für die Maschine bzw. den Mitarbeiter gebucht. <br /> <br /> Im [[FRMV_BSAS|Stücklistenkopf]] und im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] kann das Kennzeichen '''Baugruppe auflösen''' vorbelegt werden. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''FA aktuell''' kann entschieden werden, ob ein Fertigungsauftrag freigegeben werden muss, bevor dieser gedruckt werden kann. <br /> <br /> Die Meldung über gesperrte Stücklisten und Arbeitspläne kann über das Feld '''Arb.Plan/Stückliste Warnung''' deaktiviert werden. <br /> <br /> In der Maske BDE-Rückerfassung kann ein Mitarbeiter gescannt (über seinen Mitarbeiterausweis) oder über eine Drei Punkte Taste ausgewählt werden. Die Auswahl über die Drei Punkte Taste kann über das Feld '''BDE Mitarbeiterauswahl''' deaktiviert werden. <br /> <br /> Wird im Feld '''Dummy Artikel Beiprodukt''' ein Artikel zugewiesen, dann wird in jedem Fertigungsauftrag automatisch ein Beiprodukt für 2.Wahl Artikel erzeugt. <br /> <br /> === 8. Projekte ===<br /> <br /> In der Projektverwaltung kann ein Fertigstatus in % gepflegt werden. Über das Kennzeichen '''% Fertig automatisch''' wird entschieden, ob die % Angabe automatisch auf Grundlage der Rückmeldungen berechnet werden soll, oder ob diese immer manuell gepflegt wird. <br /> <br /> Für die Kapazitätsplanung der Mitarbeiter auf Grundlage der Projektverwaltung, gilt der Mitarbeiter für einen Tag als ausgelastet, wenn der die hinterlegte Minutenanzahl im Feld '''Ganztagstermin ab''' erreicht hat. <br /> <br /> Wird manuell ein Projekt angelegt, kann die '''erste Projektposition automatisch erzeugt''' werden, wenn das Feld auf J gesetzt ist. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''Proj.Pos. autom. füllen''' auf J gesetzt wird bei Zuweisung einer Projektnummer immer die Positionsnummer 10 vorbelegt. <br /> <br /> Wurden zu einer Projektposition alle abhängigen Liefer- und Rechnungsrückstände erfasst, dann kann der '''Status''' der Projektposition automatisch auf '''TF''' (Technisch Fertig) gesetzt werden. <br /> <br /> In einer Projektposition kann ein Artikel hinterlegt werden und die Projektposition kann als Auftragsposition übergeben werden und auch andersherum. Ist das Kennzeichen '''Artikel abgleichen''' auf J gesetzt und in einer Projektposition wird der Artikel geändert, dann wird dieser auch in der zugeordneten Auftragsposition geändert. <br /> <br /> Für die Projektkalkulation kann die '''Kalkulationswarengruppe''' und ein fester '''Materialgemeinkostensatz''' hinterlegt werden. Werden diese Angaben nicht hinterlegt, werden die Kalkulationswarengruppen und die Gemeinkostensätze der Artikel herangezogen. <br /> <br /> Die '''Berechnungsart''' steuert die Berechnung der Materialkosten in der Projektkalkulation. Hierbei kann zwischen der Standardkalkulation (Einkauf und Fertigungsverbrauch) und der Kalkulation nach den Einkaufswerten unterschieden werden. Im Zweiten Falle fließen bereist die Preise/Kosten einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] in das abhängige Projekt ein und werden beim Erfassen des [[FRMV_BLRC|Rechnungseingangs]] ggf. korrigiert. <br /> <br /> Beim Anlegen der ersten Projektposition können bereits Daten aus dem Projektkopf übernommen werden. Die Auswahl der gewünschten Informationen erfolgt einmalig über das Feld '''Daten aus Projektkopf in Position'''.<br /> <br /> === 9. Nachrichtensystem ===<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können Parameter hinterlegt werden, die sich auf konfigurierte Nachrichten im Nachrichtensystem beziehen. Zum Beispiel soll eine Nachricht generiert werden, wenn sich der Einstandspreis eines Artikels, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne um einen bestimmten Prozentwert verändert hat. Damit die Parameter bei verschiedenen Ansprüchen nicht direkt in der Nachrichtenkonfiguration geändert werden müssen, können diese in der Mandantenverwaltung hinterlegt werden. <br /> <br /> === 10. Reklamation ===<br /> <br /> Aus der Reklamationsverwaltung heraus, können viele Prozesse automatisiert angestoßen werden. Beispielsweise können automatisch '''Garantieraufträge''', '''Nacharbeitungsaufträge''', Umbuchungen und '''8D Reports''' erstellt werden. Alle diese Prozesse setzen bestimmte Pflichtangaben voraus, die in der Mandantenverwaltung vorbelegt werden können. Hierzu zählen beispielsweise die verschiedenen Auftragsartkennzeichen bei der Erzeugung von Service, Garantie und Nacharbeitungsaufträge. Ebenso kann automatisch ein Reklamationsprojekt aus der Reklamationsverwaltung erzeugt werden. Ein definiertes Vorgabeprojekt mit den notwendigen Projektschritten kann definiert und vorbelegt werden. Über das Kennzeichen Verfolgung ein, wird die Reklamationsverfolgung zur Reklamation automatisiert. <br /> <br /> === 11. Allgemein ===<br /> <br /> Die '''Generator Schaltfläche''' zum Erzeugen von [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]], kann für die Masken [[FRMV_BADR|Adressstamm]], [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]], [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] und [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] zentral deaktiviert werden. <br /> <br /> Aus Performancegründen kann die '''Kapazitätsplanung''' deaktiviert werden, sofern diese nicht benötigt wird. Dadurch werden viele automatische Einträge deaktiviert.<br /> <br /> In einigen Formularen besteht die Möglichkeit einen Barcode für den Postausgang mit andrucken zu lassen. Das Kennzeichen '''Mit Barcode drucken''' ist nur eine Vorbelegung für die Druckdialoge, die vor dem Ausdruck erscheinen. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Adress. Prio. Fachhandel''' werden im Adressstamm Prioritäten für einzelne Felder gesetzt, die im Fachhandel auszufüllen sind. <br /> <br /> Als '''Archivierungsmodul''' ist die Schnittstelle zu Docu/Ware zu verstehen. <br /> <br /> Die Berechnung des '''Gesamtgussgewichts''' im Arbeitsplan erfolgt nur, wenn das Kennzeichen aktiviert ist, da die eine Branchenlösung darstellt. Bei chargenpflichtigen Artikeln, bietet AvERP bei der Abbuchung eines Artikels die zur Verfügung stehenden [[FRMV_BCHARGE|Chargen]] eines Artikels an. <br /> <br /> Die '''Chargensortierung''' in dieser Tabelle, erfolgt auf Grundlage des entsprechenden Kennzeichens (älteste Charge zuerst, jüngstes MHD zuerst, größte Chargenmengen zuerst). <br /> <br /> Für die '''Kostenstellennummerierung''' kann ein mandantenabhängiger '''Alias''' hinterlegt werden. <br /> <br /> Aus den Kundenrechungen und den Rechnungseingängen können die Daten an die Finanzbuchhaltung exportiert werden. Hierfür können Buchungsintervalle definiert werden. Wird die kein Intervalle hinterlegt, werden immer alle gedruckten und freigegebenen Rechnungen übergeben, ansonsten werden die Zeiträume nach gesetzter Intervallart angezeigt, in den noch gedruckte und freigegeben Rechnungen vorhanden sind, zu denen noch keine Übergabe an die Fibu erfolgt ist. <br /> <br /> Als Vorbelegung für den Kundenstamm kann der '''Mindestrechnungswert''' vorbelegt werden. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''PZE fertig''', wenn BDE nicht fertig auf N gesetzt, kann der Mitarbeiter sich nur abmelden (Gehen Scannen), wenn alle seine Arbeitsgänge auch abgemeldet wurden. <br /> <br /> Für die Auswertungen in den Prozessen '''Einkauf''', '''Verkauf''' und '''Fertigung''' können '''[[FRMV_BFARBUNI|Allgemeine Farbdefinitionen]]''' angelegt und hier unter '''farb.Def.Nr.''' dem Mandanten zugewiesen werden.<br /> <br /> Über die '''[[FRMV_BZAHLDEF|Zahlungsdefinitionen]]''' können alle möglichen Zahlungsarten definiert und dem Mandanten zugewiesen werden.<br /> <br /> === 12. Vorgabepfade ===<br /> <br /> In den Vorgabepfaden können Sie für die Artikel, Projekte, Kunden und Lieferanten '''Vorgabepfade''' anlegen in denen mit einem Nummernkreis die Datei abgelegt werden kann. Ebenso können '''Vorlageverzeichnisse''' hinterlegt werden, das als Kopiergrundlage dient, um eine Ordnerstruktur auf den Vorgabepfad zu kopieren. <br /> <br /> Für die FIBU ist es Ihnen möglich '''Vorgabepfade''' für den Fibuexport und den '''Import von Kontoauszügen''' zu hinterlegen.<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Briefvorlage ===<br /> <br /> Erstellt eine Briefvorlage anhand der Informationen aus der Mandantenverwaltung.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMAND&diff=6529 2011-08-05T06:27:12Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDKTO|Konten]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDABSCH|Abgeschl. Buchungsmonate]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDMZ|Rohstoffpreise]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDVKKALK|Verkaufskalkulation]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFIN|Finanzparameter]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDINTS|Intrastat Zus.Meldung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDBSA|Auto. Artikelverwendung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDLOGO|Sprachabh. Logo]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDSTEUER|Steuernummern Land]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDBSMBMAHN|Sachbearb. Mahnung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDCOLOR|Farben]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFIBUZWLIEF|NK Zuweisung Fibu]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDKONFFOL|Kunstst.Konfiguration]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDVK|Verkaufsparameter]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFERTZT|Fertigungsplanzahlen]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFR|Formularoptionen]]<br /> |-<br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> = Mandantenverwaltung =<br /> In der Mandantenverwaltung von AvERP hat man die Möglichkeit, verschiedene Mandanten (eigenständige Firmen bzw. Niederlassungen) anzulegen. <br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMAND.jpg]] <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die Mandantenverwaltung ist mit allen Prozessen in AvERP verknüpft, um schnell und übersichtlich nachvollziehen zu können, welchem Mandant ein bestimmter Prozess zuzuordnen ist.<br /> <br /> Die einzelnen Mandanten können mit verschiedenen Farben oder Logos (Mandantenlogo) gekennzeichnet werden. Den Benutzern wird der jeweilige Mandant im Mitarbeiterstamm zugeordnet. Ist dieser Benutzer als User in AvERP angelegt und diesem User der Mitarbeiter zugeordnet, wird automatisch beim Anlegen eines neuen Datensatzes, durch diesen User, der jeweilige Mandant zugeordnet. Dabei muss immer ein Mandant angelegt werden, der als Vorbelegung dient. Somit besteht jedes Unternehmen zumindest aus einem Mandanten.<br /> <br /> Die Zuordnung erfolgt im Firmenstamm. Zukünftig werden die meisten Kennzeichen aus dem Firmenstamm in die Mandantenverwaltung übergehen, da diese immer mehr mandantenbezogen sind. Im [[FRMV_BFIRMA|Firmenstamm]] werden zukünftig nur noch allgemeine Parameter verwaltet.<br /> <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === 1. Eigene Daten ===<br /> <br /> Auf der ersten Registerkarte werden, neben der [[FRMV_BADR|Adresse]] des jeweiligen Mandanten, das '''Mandantenlogo''' im bmp Format und Geschäftsjahresangaben hinterlegt. <br /> <br /> Das Feld '''Geschäftsjahr''' stellt das Präfix der Fertigungs-, Rechnungs-, Auftragsnummer etc. dar. Dazu können mittels der Felder Geschäftsjahr von und Geschäftsjahr bis die genauen Daten für das Geschäftsjahr hinterlegt werden. <br /> <br /> Das Kennzeichen '''Amt für Fax''' ist ein Makrokürzel, das bei der automatischen Generierung von Computerfaxen zum Tragen kommt. Es ist die modemspezifische Festlegung der zur Initialisierung benötigten Vorwahl. <br /> <br /> Die [[FRMV_BSPRA|Systemsprache]] ist die Landessprache der Firma, in welcher alle Dokumente erstellt werden sollen. <br /> <br /> Im [[FRMV_BLAND|Länderstamm]] werden sämtliche in Adressen und Beschreibungen verwendete Länder zentral gespeichert, dadurch wird die Pflege erleichtert. <br /> <br /> Im Feld '''[[FRMV_BWAER|Währung]]''' muss die Hauswährung hinterlegt werden. <br /> <br /> Weiterhin können die '''Umsatzsteuernummer''' und die '''Steuernummer''' hinterlegt werden, die auf den Formularen ausgewiesen werden. <br /> <br /> === 2. Formular ===<br /> <br /> Das '''Firmenlogo''' kann mit Hilfe der Schaltflächen in die Datenbank importiert werden. Bei den meisten Ausdrucken steht es dann zur Verfügung und kann so mit ausgedruckt werden. <br /> <br /> <br /> === 2.1 Formularfußzeile ===<br /> <br /> Auf Ausdrucken kann ebenfalls eine '''Formularfußzeile''' angedruckt werden. Der Text dieser Fußzeile kann hier hinterlegt werden und entschieden werden, ob die Fußzeile nur auf der ersten Seite oder auch auf allen Folgeseiten gedruckt werden soll. <br /> <br /> Zu der Formularfußzeile kann eine '''Alternativfußzeile''' hinterlegt werden. In den Druckabfragen kann entschieden werden, welche der beiden Fußzeilen gedruckt werden soll. <br /> <br /> Neben dem Firmenlogo kann ein '''Logo für die Fußzeile''' hinterlegt werden, das rechts oder linksbündig angedruckt werden kann. <br /> <br /> <br /> === 2.2 AGB ===<br /> <br /> Desweiteren können die AGBs hinterlegt werden. Der Druck der AGBs kann wiederum über die Druckabfrage gesteuert werden. Das Kennzeichen '''Druck AGB''' belegt das Kennzeichen in der Druckabfrage mit J vor. <br /> <br /> === 2.3 sonst. Logos ===<br /> <br /> Hier kann ein Logo für den Kassenbeleg hinterlegt werden. <br /> <br /> Ein weiteres Logo, welches in Ausdrucken ab der zweiten Seite angedruckt wird kann hier hinterlegt werden.<br /> <br /> <br /> === 3. Artikel ===<br /> <br /> Das '''Mehrwertsteuerkennzeichen''' dient als Vorbelegung für die Mehrwertsteuer in zahlreichen Masken. In Verbindung mit dem '''Länderkennzeichen''' wird automatisch keine Mehrwertsteuer berechnet, wenn der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] oder [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] im Ausland ist. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Zusatzkosten in Kalk.Preis''' kann entschieden werden, ob die Zusatzkosten im Artikel – Lieferantenstamm (Spesen, Fracht, etc.) in den Kalkulationspreis mit eingerechnet werden oder nicht. AvERP bietet bereits die Möglichkeit, dass sich die VK-Grundlage aus dem Artikelstamm, auf Grundlage des beim Lieferanten hinterlegten Artikelpreises ergibt. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''VK = EK Sperre''' auf J gesetzt, ändert sich die VK-Grundlage nicht automatisch, wenn sich der Preis beim Lieferanten ändert. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Artikelstatus''' verwenden, kann das Statusfeld im Artikelstamm deaktiviert werden. In den Stücklistenpositionen existieren die Felder VK-Set, VK-Split und Fertigungsverbrauch. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Hinweis Stückl.Pos.''' in der Mandantenverwaltung kann gesteuert werden, ob eine Hinweismeldung beim Speichern einer Stücklistenposition erscheinen soll, wenn keines der drei Felder auf J gesetzt wurde. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Kundendaten für VK-Artikel''' auf &quot;J&quot; gesetzt, erhält man beim Anlegen eines Verkaufsartikels die Abfrage, ob kundenspezifischen Informationen hinterlegt werden soll. Bestätigt man diese Abfrage, öffnet sich zu dem Artikel direkt die Maske Artikelstamm – Kunde.<br /> <br /> <br /> Im Feld '''Anfang eig. EAN Code''' kann der Anfang eines mandantenspezifischen '''EAN-Codes''' angegeben werden. In Zusammenhang mit dem '''EAN Status''' wird dann bei der Neuanlage eines [[FRMV_BSA|Artikels]] automatisch ein '''EAN-Code''' generiert. Dieser setzt sich zusammen aus dem '''Anfang eig. EAN Code''' und einer fortlaufenden Nummer (EAN-Status = 1) oder der Artikelnummer (EAN-Status = 2).<br /> <br /> Über die Aktivierung des Feldes '''Autom. Kundentext''' werden bei Neuanlage eines [[FRMV_BSA|Artikels]] automatisch einige Artikelinformationen (z.B. Zeichnungsnummer, DIN/ISO und Werkstoff) in den [[FRMV_BSAKTX|Artikelstamm - Kundentext]] übernommen. <br /> <br /> Ob in der '''[[FRMV_BSSN|Seriennummer]]''' das Jahr und die Kalenderwoche enthalten sein soll, kann über das gleichnamige Kennzeichen aktiviert werden. Einem Artikel können im Unterprogramm Options- und Alternativartikel zugeordnet werden. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''Cross-Selling in Auftrags.Pos.''' auf &quot;J&quot; gesetzt, können die Options- und/oder Alternativartikel nach einer Abfrage als [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragspositionen]] übernommen werden. <br /> <br /> Über die '''Standardkonten''' können die Fibu-Konten für EU Inland und Drittland (EU-Ausland) für den Einkauf und Verkauf hinterlegt werden. <br /> <br /> Bei Verleihaufträgen kann automatisch eine Abschreibung über den Verleihzeitraum angelegt werden. Die [[FRMV_BAFAART|AfA Art]] und die Aktivierung der Logik kann hier definiert werden. <br /> <br /> === 4. Lager ===<br /> <br /> Die Felder '''Lagerbewertungsmethode''' (Buchungsmethode) und '''Lagerbewertungsart''' (Bewertung) dienen als Vorbelegung für den [[FRMV_BLAGER|Lagerstamm]] und für den Artikelstamm – Einzellager. Die Bewertungsmethode steuert die Lagerbuchungsart und die Bewertungsart, die Art der Lagerbewertung (Durchschnitt, Einstand, FIFO und LIFO). <br /> <br /> *F - FIFO<br /> *L - LIFO<br /> *X - keine Methode <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Lag.Buch.Kontrolle''' wird bei einer Zuweisung für eine Ausbuchung überprüft, ob eine ausreichende Menge zu dem Zeitpunkt verfügbar wäre. Ist dies nicht der Fall, so erfolgt eine Meldung. Wird dies ignoriert und eine Reservierung angelegt, so erfolgt ein Eintrag, welcher [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] dies zu verantworten hat.<br /> <br /> Mit der '''Lagerbewertung Wareneingang''' wird gesteuert, ob eine Wareneingangsbuchung im Lagerbuchungsprotokoll bereits bewertet wird oder ob die Bewertung erst stattfinden soll, wenn der zugehörige Rechnungseingang erfasst wird. Ist das Kennzeichen auf &quot;J&quot; gesetzt, erfolgt die Bewertung bereits beim Wareneingang auf Grundlage der Bestellwerte und wird ggf. durch den Rechnungseingang wieder korrigiert.<br /> <br /> Die in den Feldern '''Standardeingangslager''' und '''Standardausgangslager''' hinterlegten Lager werden beim Anlegen eines Artikels automatisch als Artikeleinzellager angelegt, wobei das Eingangslager in allen Prozesse für geplante Eingänge automatisch vorbelegt wird und das Ausgangslager für alle geplanten Lagereingänge. <br /> <br /> Das '''Just in Time Lager''' wird für die Lagerhierarchie bei den Kostenstellen benötigt. <br /> <br /> [[FRMV_BSA|Artikel]], die in den Artikelmerkmalen als '''Dienstleistungsartikel''' gekennzeichnet sind, wird automatisch ein Dienstleistungslager zugeordnet, das in der Mandantenverwaltung hinterlegt ist. Obwohl für die Artikel keine Buchungen erfolgen, benötigt AvERP für die Prozessabwicklung ein Dummy Lager. <br /> <br /> Das '''Sperrlager''' und der '''Umschlagplatz''' werden für die Wareneingangskontrolle benötigt. Diese Lager werden bei den entsprechenden Artikeln automatisch angelegt, wenn ein Wareneingangsworkflow stattfindet. Die Wareneingangsmenge wird bei einer Wareneingangskontrolle zuerst auf den Umschlagplatz gebucht und von dort aus verteilt. Findet eine Reklamation statt bzw. ist die Wareneingangsprüfung in einem bestimmten Abschnitt nicht korrekt, wird die zu reklamierende Menge auf das Sperrlager gebucht. Ein Kundensperrlager wird für die Kundenreklamation benötigt und das Kommissionslager für das Kommissionswesen. <br /> <br /> === 5. Verkauf ===<br /> <br /> Das '''Artikelkategorie- und Gruppenkennzeichen''' dient als Vorbelegung für die Kategorien und Gruppen bei der Erstellung von Angeboten mit Zwischensummen. Wird einigen Positionen aus dem Angebot eine Kategorie und Gruppe und zugewiesen und einigen nicht, dann wird zu den Positionen, den nichts zugewiesen wurde, automatisch der Text aus der hier vorbelegten Kategorie und Gruppe zugewiesen.<br /> <br /> Das '''Abteilungskennzeichen''' und die '''Auftragsart''' für die [[FRMV_BKASSPOBARC|Barkasse]], werden benötigt, wenn aus der Kasse – Schnellerfassung eine Einzelabrechnung oder ein Kassenabschluss generiert wird, der automatisch einen [[FRMV_BAUF|Auftrag]], [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] und [[FRMV_BRRC|Rechnung]] erzeugt. <br /> <br /> Die Vorbelegungen für die '''Nebenkosten der Verpackung und des Versands''' sind notwendig, für die automatische Berechnung der Versand- und Verpackungskosten, die als Nebenkosten generiert werden. <br /> <br /> Die '''[[FRMV_BLIEF|Lieferanten]]''' und '''[[FRMV_BKUNDE|Kundennummer]]''', in der Mandantenverwaltung, dienen der Abbildung von Intercompany Prozessen. So können weitere Mandanten als Kunden und Lieferanten angelegt und einem Mandanten zugeordnet werden. Beispiel: Bestellt Mandant 1 bei Mandant 2, so ist Mandat 1 der Kunde und der Mandat zwei der Lieferant für den jeweils anderen Mandanten. Durch die Verknüpfung können Daten automatisch generiert werden. Legt Mandat 1 Beispielweise eine Bestellung an und hinterlegt Mandant 2 als Lieferanten, dann wird für Mandant 2 automatisch ein Auftrag, in der Angebots- und Auftragsverwaltung, angelegt, wobei Mandant 1 als Kunde eingetragen wird. <br /> <br /> Für die generierten Aufträge gilt die '''Auftragsart für Intercompany Prozesse''' aus der Mandantenverwaltung als Vorbelegung. <br /> <br /> Die definierte '''Standardpreisliste''' wird für die Verkaufspreisberechnung benötigt. Bei Neuanlage eines Verkaufsartikels, generiert AvERP zumindest diese Preisliste für den Artikel, in der Maske Artikelstamm – Kundenpreise. <br /> <br /> Bei der automatischen Generierung von Gutschriften für einen Vertreter, wird der definierte '''Gutschriftenartikel''' verwendet. <br /> <br /> Die Mehrwertsteuer für das EU-Ausland ('''Drittland''') muss definiert werden. Dies darf nicht das gleiche Kennzeichen, wie die EU-Inland Mehrwertsteuer haben. Es müssen ggf. zwei 0% Mehrwertsteuersätze mit anderen Kennzeichen hinterlegt werden. <br /> <br /> Für die '''[[FRMV_BCHARGE|Chargenreservierung]]''' im Kundenauftrag muss ein Kundenlager zugewiesen werden. Dies geschieht im Feld '''Kde.Lgr. Chargenreservierung'''. <br /> <br /> Über das Feld '''Kasse.Nr.''' kann eine Hauptkasse für das Barkassenmodul zugewiesen werden. Nur auf der Hauptkasse können die Kassenaktivitäten aller Kassen abgerufen werden. <br /> <br /> Es kann zwischen einer mathematischen und kaufmännischen '''Berechnungsart''' der Verkaufspreise unterschieden werden. Bei der kaufmännischen Berechnungsart, berechnet sich der in den Angebotspositionen hinterlegte Rabatt auf den Gesamtpreis: (Preis*Menge)*Rabatt. Bei der mathematischen Methode berechnet sich der Rabatt auf den Einzelpreis: (Preis*Rabatt)*Menge. Beide Varianten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Rg.Pos.Menge erhöhen''' wird gesteuert, ob die Menge in den Rechnungspositionen über die Auftragsmenge erhöht werden darf oder nicht. <br /> <br /> Im Feld '''Kundenauftr. Hinweise anz.''' kann aktiviert werden, dass in der Angebots- und Auftragsverwaltung Hinweise erscheinen (ähnlich generelle Info zu Artikel, Kunde und Lieferant), wenn in einem Angebot Alternativpositionen und Fixe Preise hinterlegt sind. <br /> <br /> Die automatische Ermittlung des '''Verantwortlichen Mitarbeiters''' zu einem Kunden in der Angebots- und Auftragsverwaltung kann deaktiviert werden. <br /> <br /> Die Ermittlung des '''Versandtermins''' anhand des Lieferdatums und der Lieferkarenz kann deaktiviert werden. <br /> <br /> Im Feld '''Angebot gültig''' in Tagen kann hinterlegt werden, wie lange ein Angebot Gültigkeit hat. Diese Information wird in die [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] übernommen und im Angebotsformular angedruckt. <br /> <br /> Die '''Angebotsversionsart''' entscheidet über die Angebotsversionierung. Über das Kennzeichen E wird die Angebotsversionsnummer erhöht und über das Kennzeichen U wird immer eine neue Angebotsversionsnummer erzeugt. Beispiel Angebot 4711.01 (erste Version). Aus diesem Angebot wird eine weitere Version erzeugt. Kennzeichen E führt zu Angebotsnummer 4711.02 und Kennzeichen U zur Angebotsnummer 4711.01.01. <br /> <br /> In den Kundenauftragspositionen besteht die Möglichkeit, die Lieferschein- und Rechnungsmenge zu hinterlegen, wodurch direkt ein Lieferschein, bzw. eine Rechnung erzeugt wird. Diese Logik kann über das Feld '''zus.Ber.Felder in Auftr.Pos.''' aktiviert werden. <br /> <br /> Das '''HK 1 Ber. Schema''' steuert die Verkaufspreisberechnung. Bei Option 0 wird im Artikelstamm nur für die Basispreisliste automatisch ein Preis, auf Basis der VK-Grundlage, erzeugt. Bei Option 1 erfolgt die Preisberechnung auf Basis der VK-Grundlage unter Berücksichtigung der VK-Margenkalkulation. Bei Option 2 werden für alle vorhandenen Preislisten, auf Basis der VK-Grundlage, die VK Preise erzeugt und eingetragen (Regelfall). <br /> <br /> Pro Artikel und Kundenpreisliste kann eine Fachhandelspreiskalkulation erzeugt werden. Die Logik kann über das Feld '''Preisber. Fachhandel''' aktiviert werden. <br /> <br /> Beim Wechsel vom Angebots- in den Auftragsstatus kann eine Frachtkostenberechnung durchgeführt werden, die sich auf die in den Versandbedingungen hinterlegten '''Frachtkosten''' bezieht. <br /> <br /> Mit Hilfe des Kennzeichens '''FA-Nr. gleich KuAuftrPos.''' wird die Kundenauftragsnummer und die Positionsnummer als Fertigungsauftragsnummer übergeben, insofern der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] per Utility aus der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] erzeugt wird. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Angebot über Anfrage''' auf J gesetzt, dann setzt jedes Angebot eine Anfrage voraus. Zudem ist die Angebotsnummer identisch der Anfragenummer. Um dies zu ermöglichen, wird aus jeder Anfrage automatisch ein Angebot und aus jedem Angebot automatisch eine separate Anfrage, damit die Nummernkreise nicht versehentlich vergeben werden. <br /> <br /> Wenn aus einem Auftrag automatisch ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] erzeugt werden soll, muss das Kennzeichen '''Autoproj. bei Auftrag''' auf J gesetzt werden. Wandelt sich das Angebot in einen Auftrag, wird automatisch ein Projekt in der Projektverwaltung erzeugt. <br /> <br /> Beim Anlegen eines Angebots wird automatisch in der Maske [[FRMV_BAUFZ|Angebot – Wiedervorlage]] ein Datensatz angelegt, wenn das Kennzeichen '''autom. Angebotsverfolgung''' auf J gesetzt ist. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Stckl. Text in Auf.Pos.''' wird das Layout des automatisch generierten Stücklistentextes (nur bei Stücklistenverwendung Verkauf) festgelegt. <br /> <br /> Über die '''Kunden.Nr.Gen.''' kann entschieden werden wie die Kundennummer generiert wird. Bei Option eins wird keine Nummer generiert, wenn auch kein Nummernkreis hinterlegt ist. Bei Option zwei wird die Nummer aufsteigend erzeugt aber für Inland, EU und Drittland ein eigener [[FRMV_BNUM|Nummernkreis]] erzeugt. Zu einer [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] können [[FRMV_BAUFPOST|Unterpositionen]] hinterlegt werden. Die wird beispielsweise für die Verwaltung von Setartikeln benötigt. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Preisberechnung Auftragsunterpos.''' kann entschieden werden, ob die Unterpositionen den Preis des Sets bestimmen, oder ob der Setartikel einen Festpreis erhält. Wird das Kennzeichen Verkauf auf [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] beschränkt auf J gesetzt dann können einem Kunden nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] verkauft werden, denen er im [[FRMV_BSAKUNDE|Artikelstamm – Kunden]] zugeordnet wurde. <br /> <br /> Verringert man in den [[FRMV_BRRCP|Rechnungspositionen]] die Menge, kann automatisch die Restmenge storniert werden, sofern das Kennzeichen '''Autom.Storno Rech.Pos.''' auf J gesetzt ist. Ansonsten werden die Restmengen in den [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstand]] geschrieben. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''LS.Pos. Autostorno''' bei Teillieferung auf J gesetzt, erfolgt beim Verringern der Lieferscheinmenge, eine Abfrage, ob es sich um eine Teillieferung handelt oder nicht. Handelt es sich um eine Teillieferung, dann wird die Restmenge wieder in den [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstand]] geschrieben. Handelt es sich nicht um eine Teillieferung, dann wird die Restmenge storniert. [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] können als Beistellteil Kunde gekennzeichnet werden. <br /> <br /> Ist in der Mandantenverwaltung das Kennzeichen '''Auftragsbeistellung''' auf J gesetzt, dann erzeugt AvERP automatisch eine Beistellteilanforderung beim Kunden über diese Artikel, insofern der [[FRMV_BSASTL|Stücklistenkopfartikel]] als Kundenauftragsposition angelegt ist und das Angebot und den Auftragsstatus wechselt. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''Kasse für diversen Kunden buchen''' auf J gesetzt, dann kann aus dem [[FRMV_BKASSPOBARC|Kassenmodul]] auch ein [[FRMV_BAUF_A_|Angebot]], [[FRMV_BAUF_B_|Auftrag]], [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] und [[FRMV_BRRC|Rechnung]] für den diversen Kunden gebucht werden. Der diverse Kunde kann im Firmenstamm definiert werden. Ist das Kennzeichen auf N gesetzt, kann der Verkaufsvorgang in der Kasse für den diversen Kunden nicht abgeschlossen werden. Es muss für diesen Verkaufsvorgang über die Kasse erst ein Kunde ausgewählt werden. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Kundensaldo – Autogutschrift''' auf N gesetzt, dann müssen Gutschriften bzw. Rechnungen zu denen eine Gutschrift erstellt wird, immer manuell ausgeglichen werden. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Gutschrift als Guthaben''' wird gesteuert, ob beim Erzeugen einer Gutschrift, per Utility aus der Kundenrechnung, eine Abfrage erscheinen soll, ob die Gutschrift als Guthaben erzeugt werden soll. <br /> <br /> === 6. Einkauf ===<br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Prüfung Zollerkl. im RE''' auf J gesetzt, erfolgt beim Fertigmelden des [[FRMV_BLRC|Rechnungseingangs]] im Einkauf die Prüfung, ob für den Artikel von dem Lieferanten eine Zollerklärung mit Präferenzursprung vorliegt. <br /> <br /> Die '''Lieferanten''' und '''Kundennummer''', in der Mandantenverwaltung, dienen der Abbildung von Intercompany Prozessen. So können weitere Mandanten als [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] und [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] angelegt und einem Mandanten zugeordnet werden. Beispiel: Bestellt Mandant 1 bei Mandant 2, so ist Mandat 1 der Kunde und der Mandat zwei der Lieferant für den jeweils anderen Mandanten. Durch die Verknüpfung können Daten automatisch generiert werden. Legt Mandat 1 Beispielweise eine Bestellung an und hinterlegt Mandant 2 als Lieferanten, dann wird für Mandant 2 automatisch ein Auftrag, in der Angebots- und Auftragsverwaltung, angelegt, wobei Mandant 1 als Kunde eingetragen wird. <br /> <br /> Im Rechnungseingang können '''Frachtartikel''' für die Frachtkosten erfasst werden. Die Rechnungseingänge können wiederum Kundenaufträgen zugeordnet werden. Zur Berechnung der Provision eines Vertreters werden diese Frachtkosten, vom Auftragswert abgezogen, bevor die Provision ermittelt wird. Um dies zu Automatisieren, müssen der Frachtartikel in der Mandantenverwaltung gekennzeichnet werden. <br /> <br /> Im Feld '''Mit WE W-Flow''' kann hinterlegt werden, ob eine Wareneingangskontrolle mit Workflow stattfinden soll. Ist dieses Kennzeichen auf &quot;N&quot; gesetzt, sind die entsprechenden Schaltflächen für eine WE – Workflow in den [[FRMV_BLLCP|Wareneingangspositionen]] inaktiv. Ein [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] mit prüfpflichtigen [[FRMV_BLLCP|Wareneingangspositionen]] kann erst fertig gemeldet werden, wenn alle prüfpflichtigen Positionen mindestens den Prüfstatus (1-3) erreicht haben, der im Feld '''WF-Status für WE fertig''' hinterlegt ist. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Ausschuss direkt buchen''' wird entschieden, ob der in der [[FRMV_BLLCP|Wareneingangsposition]] erfasste Ausschuss direkt auf das Sperrlager gebucht wird, oder ob die über die [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] erfolgen soll. <br /> <br /> Die Darstellung des Layouts für den Stücklistentext kann in zwei verschiedenen Formen erfolgen. Ist das Kennzeichen '''DV – Best. MTA bezogen''' auf &quot;J&quot; gesetzt, dann generiert AvERP eine Bestellung aus dem Disponiervorschlag immer abhängig vom Lieferanten und vom [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] der die Bestellung erzeugt. <br /> <br /> Das Kennzeichen freie Lagerwahl steuert die Lagerauswahl in den Wareneingangspositionen. Ist das Kennzeichen auf J gesetzt, dann können in der Wareneingangsposition Lager ausgewählt werden, die dem Artikel noch nicht als Einzellager zugeordnet ist. Das gewählte Lager wird daraufhin als Einzellager dem Artikel zugewiesen. In der Bestellposition kann das Datum ermittelt werden, bis wann der Lieferant eine Auftragsbestätigung für diese Bestellposition zusenden soll. <br /> <br /> Über die Felder '''AB bis Berechnung''' kann die Vorgabe für die anteilige Berechnung auf Grundlage der Lieferzeit des Artikels hinterlegt werden, z.B. 1/2 der Lieferzeit. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''AB bis drucken''' kann wiederum entschieden werden, ob das ermittelte AB in der [[FRMV_BBES|Bestellung]], zu den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]], gedruckt werden soll. <br /> <br /> Das Kennzeichen '''Lief.Saldo Autogutschrift''' steuert die Verbuchung der [[FRMV_BLIEFSALD|Rechnungseingangssalden]] beim Erfassen einer Gutschrift. Ist das Kennzeichen auf N gesetzt, muss die zugehörige Rechnung manuell verbucht werden. Über das Kennzeichen DV-Direktaufruf kann gesteuert werden, ob die aus dem Disponiervorschlag erzeugten, Anfragen, [[FRMV_BFA||Fertigungsaufträge]] und Bestellungen automatisch geöffnet werden sollen. Wird das Kennzeichen Bestellbeistellung auf J gesetzt und zu dem Artikel aus der Bestellposition existiert eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]], in der [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] als Beistellteil Lieferant gekennzeichnet sind, dann werden diese beim Speichern der Bestellpositionen in das Unterprogramm [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] zur Bestellposition übernommen und können über den Lieferanten Lieferschein an den Lieferanten verschickt werden. <br /> <br /> Eine mehrstufige '''Preiskontrolle''' kann pro Rechnungseingangsposition durchgeführt werden, insofern der Preis von der Bestellung abweicht. <br /> <br /> Die '''Standardbestellart''' wird automatisch vorbelegt. Dies kann deaktiviert werden. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''GU an Zahlungsbuch''' kann entschieden werden, ob Gutschriften des Lieferanten auch an das [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] übergeben werden sollen. Im Rechnungseingang wird das Zahldatum berechnet und auch an das Zahlungsbuch übergeben. <br /> <br /> Die '''Berechnung des Zahldatums''' kann entweder anhand des Rechnungsdatum oder des Eingangsdatums erfolgen. <br /> <br /> === 7. Fertigung ===<br /> <br /> Die '''[[FRMV_BSMST|Maschine]]''' und der '''[FRMV_BSM|Mitarbeiter]]''' die hier hinterlegt werden können, dienen als Dummy Mitarbeiter für die [[FRMV_BBDE|BDE – Rückerfassung]]. Werden diese Maschine und dieser Mitarbeiter in der BDE Rückerfassung erfasst, werden keine [[FRMV_BKST|Kosten]] an den abhängigen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] übergeben. <br /> <br /> In der BDE Rückerfassung können Stillstandszeiten für Maschine und Mitarbeiter erfasst werden. Diese können in der '''Maschinenausfallzeit''' und '''Mitarbeiterausfallzeit''' fest vorgegeben werden. <br /> <br /> Die '''Mengeneinheiten für die Länge und die Oberfläche''' sind die Vorbelegungen für die Mengeneinheiten in den Materialpositionen im [[FRMV_BSAP||Arbeitsplan]] und Fertigungsauftrag, in den Feldern Länge und Oberfläche. <br /> <br /> Im Feld '''Sachmerkmal Vormontage''' wird das Sachmerkmal definiert, das im System als Vormontage [[FRMV_BPROPT|Sachmerkmal]] verwendet wird. Wird einem [[FRMV_BSA|Artikel]] dieses Sachmerkmal zugeordnet und der Inhalt auf N gesetzt, dann wird bei der Stücklistenübernahme in der Materialpositionen des Arbeitsstammplanes, der Artikel aufgelöst und dessen Stücklistenpositionen übernommen. Siehe auch: [[FRMV_BSAPM|St.Arbeitsgang – Material]]. <br /> <br /> Nach dem Druck der Arbeitskarte im Fertigungsauftrag, kann dieser automatisch in den Status P, A oder I gesetzt werden, wenn das Kennzeichen '''Status setzen nach Druck''' auf J gesetzt ist. <br /> <br /> Ab welchem Status der Fertigungsauftrag aufgelöst werden soll (Erzeugung von Unterfertigungsaufträgen) kann über das Feld '''FA auflösen ab Status''' gesetzt werden. <br /> <br /> Ob der '''[[FRMV_BFAAB|Zukauf Arbeitsgang]]''' über das Fertigmelden des zugehörigen [[FRMV_BLLC|Wareneingangs]] in Status F gesetzt werden soll kann über das gleichnamige Kennzeichen gesteuert werden. <br /> <br /> Bei der Einfachen Barcoderückerfassungsart kann auf das Scannen von „Neuer Datensatz“ und „Datensatz Speichern“ verzichtet werden. Beim Scannen des Mitarbeiters geht die Maske in den Einfügen Status und beim Stoppen oder Fertigmelden des Arbeitsgangs, wird die BDE-Rückerfassung gespeichert. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Fortlaufende Nr. verwenden''' kann entschieden werden, ob für die Arbeitsgänge und Materialien im Fertigungsauftrag immer eine neue fortlaufende Nummer vergeben werden soll, oder ob die fortlaufende Nummer aus dem Arbeitsstammplan bzw. der Stückliste übernommen werden soll. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Vormonate J/N''' beim [[FRMV_BSA|Artikel]], kann gesteuert werden, ob der Artikel in der Fertigung separat gefertigt wird, oder ob dieser durch seine Stücklisten oder Materialpositionen ersetzt werden soll. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Vormontage mit Arbeitsgängen''' kann gesteuert werden, ob auch die Arbeitsgänge eines Nichtvormontageartikels aus den anderen Ebenen mit übergeben werden, zusätzlich mit dessen Stücklisten- oder Materialpositionen. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Vormontage m. GEO i. Bem.''' auf J gesetzt, und es werden aus den Materialpositionen im Fertigungsauftrag abhängige Unterfertigungsaufträge erzeugt, wird in das Bemerkungsfeld der Materialpositionen des Unterfertigungsauftrags automatisch ein Information eingetragen (P: + Artikelnummer der BG + ? + .geo). <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Störzeiten Schnellerfassung''' auf J gesetzt, dann erfolgt in der [FRMV_BBDE|BDE]] bei der Erfassung der Stillstandszeiten keine Auswahl der Stillstandsart, sondern die Zeit wird immer auf die in der Mandantenverwaltung definierte Ausfallzeit für die Maschine bzw. den Mitarbeiter gebucht. <br /> <br /> Im [[FRMV_BSAS|Stücklistenkopf]] und im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] kann das Kennzeichen '''Baugruppe auflösen''' vorbelegt werden. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''FA aktuell''' kann entschieden werden, ob ein Fertigungsauftrag freigegeben werden muss, bevor dieser gedruckt werden kann. <br /> <br /> Die Meldung über gesperrte Stücklisten und Arbeitspläne kann über das Feld '''Arb.Plan/Stückliste Warnung''' deaktiviert werden. <br /> <br /> In der Maske BDE-Rückerfassung kann ein Mitarbeiter gescannt (über seinen Mitarbeiterausweis) oder über eine Drei Punkte Taste ausgewählt werden. Die Auswahl über die Drei Punkte Taste kann über das Feld '''BDE Mitarbeiterauswahl''' deaktiviert werden. <br /> <br /> Wird im Feld '''Dummy Artikel Beiprodukt''' ein Artikel zugewiesen, dann wird in jedem Fertigungsauftrag automatisch ein Beiprodukt für 2.Wahl Artikel erzeugt. <br /> <br /> === 8. Projekte ===<br /> <br /> In der Projektverwaltung kann ein Fertigstatus in % gepflegt werden. Über das Kennzeichen '''% Fertig automatisch''' wird entschieden, ob die % Angabe automatisch auf Grundlage der Rückmeldungen berechnet werden soll, oder ob diese immer manuell gepflegt wird. <br /> <br /> Für die Kapazitätsplanung der Mitarbeiter auf Grundlage der Projektverwaltung, gilt der Mitarbeiter für einen Tag als ausgelastet, wenn der die hinterlegte Minutenanzahl im Feld '''Ganztagstermin ab''' erreicht hat. <br /> <br /> Wird manuell ein Projekt angelegt, kann die '''erste Projektposition automatisch erzeugt''' werden, wenn das Feld auf J gesetzt ist. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''Proj.Pos. autom. füllen''' auf J gesetzt wird bei Zuweisung einer Projektnummer immer die Positionsnummer 10 vorbelegt. <br /> <br /> Wurden zu einer Projektposition alle abhängigen Liefer- und Rechnungsrückstände erfasst, dann kann der '''Status''' der Projektposition automatisch auf '''TF''' (Technisch Fertig) gesetzt werden. <br /> <br /> In einer Projektposition kann ein Artikel hinterlegt werden und die Projektposition kann als Auftragsposition übergeben werden und auch andersherum. Ist das Kennzeichen '''Artikel abgleichen''' auf J gesetzt und in einer Projektposition wird der Artikel geändert, dann wird dieser auch in der zugeordneten Auftragsposition geändert. <br /> <br /> Für die Projektkalkulation kann die '''Kalkulationswarengruppe''' und ein fester '''Materialgemeinkostensatz''' hinterlegt werden. Werden diese Angaben nicht hinterlegt, werden die Kalkulationswarengruppen und die Gemeinkostensätze der Artikel herangezogen. <br /> <br /> Die '''Berechnungsart''' steuert die Berechnung der Materialkosten in der Projektkalkulation. Hierbei kann zwischen der Standardkalkulation (Einkauf und Fertigungsverbrauch) und der Kalkulation nach den Einkaufswerten unterschieden werden. Im Zweiten Falle fließen bereist die Preise/Kosten einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] in das abhängige Projekt ein und werden beim Erfassen des [[FRMV_BLRC|Rechnungseingangs]] ggf. korrigiert. <br /> <br /> Beim Anlegen der ersten Projektposition können bereits Daten aus dem Projektkopf übernommen werden. Die Auswahl der gewünschten Informationen erfolgt einmalig über das Feld '''Daten aus Projektkopf in Position'''.<br /> <br /> === 9. Nachrichtensystem ===<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können Parameter hinterlegt werden, die sich auf konfigurierte Nachrichten im Nachrichtensystem beziehen. Zum Beispiel soll eine Nachricht generiert werden, wenn sich der Einstandspreis eines Artikels, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne um einen bestimmten Prozentwert verändert hat. Damit die Parameter bei verschiedenen Ansprüchen nicht direkt in der Nachrichtenkonfiguration geändert werden müssen, können diese in der Mandantenverwaltung hinterlegt werden. <br /> <br /> === 10. Reklamation ===<br /> <br /> Aus der Reklamationsverwaltung heraus, können viele Prozesse automatisiert angestoßen werden. Beispielsweise können automatisch '''Garantieraufträge''', '''Nacharbeitungsaufträge''', Umbuchungen und '''8D Reports''' erstellt werden. Alle diese Prozesse setzen bestimmte Pflichtangaben voraus, die in der Mandantenverwaltung vorbelegt werden können. Hierzu zählen beispielsweise die verschiedenen Auftragsartkennzeichen bei der Erzeugung von Service, Garantie und Nacharbeitungsaufträge. Ebenso kann automatisch ein Reklamationsprojekt aus der Reklamationsverwaltung erzeugt werden. Ein definiertes Vorgabeprojekt mit den notwendigen Projektschritten kann definiert und vorbelegt werden. Über das Kennzeichen Verfolgung ein, wird die Reklamationsverfolgung zur Reklamation automatisiert. <br /> <br /> === 11. Allgemein ===<br /> <br /> Die '''Generator Schaltfläche''' zum Erzeugen von [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]], kann für die Masken [[FRMV_BADR|Adressstamm]], [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]], [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] und [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] zentral deaktiviert werden. <br /> <br /> Aus Performancegründen kann die '''Kapazitätsplanung''' deaktiviert werden, sofern diese nicht benötigt wird. Dadurch werden viele automatische Einträge deaktiviert.<br /> <br /> In einigen Formularen besteht die Möglichkeit einen Barcode für den Postausgang mit andrucken zu lassen. Das Kennzeichen '''Mit Barcode drucken''' ist nur eine Vorbelegung für die Druckdialoge, die vor dem Ausdruck erscheinen. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Adress. Prio. Fachhandel''' werden im Adressstamm Prioritäten für einzelne Felder gesetzt, die im Fachhandel auszufüllen sind. <br /> <br /> Als '''Archivierungsmodul''' ist die Schnittstelle zu Docu/Ware zu verstehen. <br /> <br /> Die Berechnung des '''Gesamtgussgewichts''' im Arbeitsplan erfolgt nur, wenn das Kennzeichen aktiviert ist, da die eine Branchenlösung darstellt. Bei chargenpflichtigen Artikeln, bietet AvERP bei der Abbuchung eines Artikels die zur Verfügung stehenden [[FRMV_BCHARGE|Chargen]] eines Artikels an. <br /> <br /> Die '''Chargensortierung''' in dieser Tabelle, erfolgt auf Grundlage des entsprechenden Kennzeichens (älteste Charge zuerst, jüngstes MHD zuerst, größte Chargenmengen zuerst). <br /> <br /> Für die '''Kostenstellennummerierung''' kann ein mandantenabhängiger '''Alias''' hinterlegt werden. <br /> <br /> Aus den Kundenrechungen und den Rechnungseingängen können die Daten an die Finanzbuchhaltung exportiert werden. Hierfür können Buchungsintervalle definiert werden. Wird die kein Intervalle hinterlegt, werden immer alle gedruckten und freigegebenen Rechnungen übergeben, ansonsten werden die Zeiträume nach gesetzter Intervallart angezeigt, in den noch gedruckte und freigegeben Rechnungen vorhanden sind, zu denen noch keine Übergabe an die Fibu erfolgt ist. <br /> <br /> Als Vorbelegung für den Kundenstamm kann der '''Mindestrechnungswert''' vorbelegt werden. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''PZE fertig''', wenn BDE nicht fertig auf N gesetzt, kann der Mitarbeiter sich nur abmelden (Gehen Scannen), wenn alle seine Arbeitsgänge auch abgemeldet wurden. <br /> <br /> Für die Auswertungen in den Prozessen '''Einkauf''', '''Verkauf''' und '''Fertigung''' können '''[[FRMV_BFARBUNI|Allgemeine Farbdefinitionen]]''' angelegt und hier unter '''farb.Def.Nr.''' dem Mandanten zugewiesen werden.<br /> <br /> Über die '''[[FRMV_BZAHLDEF|Zahlungsdefinitionen]]''' können alle möglichen Zahlungsarten definiert und dem Mandanten zugewiesen werden.<br /> <br /> === 12. Vorgabepfade ===<br /> <br /> In den Vorgabepfaden können Sie für die Artikel, Projekte, Kunden und Lieferanten '''Vorgabepfade''' anlegen in denen mit einem Nummernkreis die Datei abgelegt werden kann. Ebenso können '''Vorlageverzeichnisse''' hinterlegt werden, das als Kopiergrundlage dient, um eine Ordnerstruktur auf den Vorgabepfad zu kopieren. <br /> <br /> Für die FIBU ist es Ihnen möglich '''Vorgabepfade''' für den Fibuexport und den '''Import von Kontoauszügen''' zu hinterlegen.<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Briefvorlage ===<br /> <br /> Erstellt eine Briefvorlage anhand der Informationen aus der Mandantenverwaltung.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü]]<br /> <br /> __NOTITLE__<br /> __NOEDITSECTION__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKUNDEZ&diff=4816 2011-02-16T08:21:47Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>= Kundenstamm - Journal =<br /> Im Journal zum Kundenstamm hat man die Möglichkeit, z.B. Gesprächsnotizen zu hinterlegen. <br /> <br /> <br /> [[FRMV_BKUNDEZ.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Wird aus der [[FRMV_BKUANF|Kundenanfrage]] im '''Utility''' [[FRMV_BKUANF#Kunde anlegen|Kunde anlegen]] ein neuer Kunde angelegt, so werden die hinterlegten Gesprächsnotizen in diesem Journal mit übergeben.<br /> <br /> Anschließend findet man die Herkunft der Notiz über das '''Gesprächsart.Kz.''' ([[FRMV_BKUNDEZKAT|Journal - Kategorie]]).<br /> <br /> Existiert zu einem Kunden ein Eintrag im Journal, erscheint im [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]] eine Schaltfläche, über die das Journal geöffnet werden kann.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]]<br /> <br /> __NOTOC__<br /> __NOTITLE__</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BMAND&diff=4790 2011-02-15T13:42:50Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> &lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDABSCH|Abgeschl. Buchungsmonate]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDKTO|Konten]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFIN|Finanzparameter]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDMZ|Rohstoffpreise]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDVKKALK|Verkaufskalkulation]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDINTS|Intrastat Zus.Meldung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDBSA|Auto. Artikelverwendung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDLOGO|Sprachabh. Logo]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDSTEUER|Steuernummern Land]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDBSMBMAHN|Sachbearb. Mahnung]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDCOLOR|Farben]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFIBUZWLIEF|NK Zuweisung Fibu]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDKONFFOL|Kunstst.Konfiguration]]<br /> |-<br /> | [[FRMV_BMANDFERTZT|Fertigungsplanzahlen]]<br /> |-<br /> <br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> = Mandantenverwaltung =<br /> <br /> In der Mandantenverwaltung von AvERP hat man die Möglichkeit verschiedene Mandanten (eigenständige Firmen bzw. Niederlassungen) anzulegen. Die Mandantenverwaltung ist mit allen Prozessen in AvERP verknüpft, um schnell und übersichtlich nachvollziehen zu können, welchem Mandant ein bestimmter Prozess zuzuordnen ist. <br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BMAND.jpg]] <br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Die einzelnen Mandanten können mit verschiedenen Farben oder Logos (Mandantenlogo) gekennzeichnet werden. Den Benutzern wird der jeweilige Mandant im Mitarbeiterstamm zugeordnet. Ist dieser Benutzer als User in AvERP angelegt und diesem User der Mitarbeiter zugeordnet, wird automatisch beim Anlegen eines neuen Datensatzes, durch diesen User, der jeweilige Mandant zugeordnet. Dabei muss immer ein Mandant angelegt werden, der als Vorbelegung dient. Somit besteht jedes Unternehmen zumindest aus einem Mandanten. Die Zuordnung erfolgt im Firmenstamm. Zukünftig werden die meisten Kennzeichen aus dem Firmenstamm in die Mandantenverwaltung übergehen, da diese immer mehr mandantenbezogen sind. Im Firmenstamm werden zukünftig nur noch allgemeine Parameter verwaltet. <br /> <br /> == Registerkarten ==<br /> <br /> === Eigene Daten ===<br /> <br /> Auf der ersten Registerkarte werden, neben der '''[[FRMV_BADR|Adresse]]''' des jeweiligen Mandanten, das '''Mandantenlogo''' im bmp Format und Geschäftsjahresangaben hinterlegt. <br /> <br /> Das Feld '''Geschäftsjahr''' stellt das Präfix der Fertigungs-, Rechnungs-, Auftragsnummer etc. dar. Dazu können mittels der Felder Geschäftsjahr von und Geschäftsjahr bis die genauen Daten für das Geschäftsjahr hinterlegt werden. <br /> <br /> Das Kennzeichen '''Amt für Fax''' ist ein Makrokürzel, das bei der automatischen Generierung von Computerfaxen zum Tragen kommt. Es ist die modemspezifische Festlegung der zur Initialisierung benötigten Vorwahl. <br /> <br /> Die '''[[FRMV_BSPRA|Systemsprache]]''' ist die Landessprache der Firma, in welcher alle Dokumente erstellt werden sollen. <br /> <br /> Im [[FRMV_BLAND|Länderstamm]] werden sämtliche in Adressen und Beschreibungen verwendete Länder zentral gespeichert, dadurch wird die Pflege erleichtert. <br /> <br /> Im Feld '''[[FRMV_BWAER|Währung]]''' muss die Hauswährung hinterlegt werden. <br /> <br /> Weiterhin können die '''Umsatzsteuernummer''' und die '''Steuernummer''' hinterlegt werden, die auf den Formularen ausgewiesen werden. <br /> <br /> === Formular ===<br /> <br /> Das '''Firmenlogo''' kann mit Hilfe der Schaltflächen in die Datenbank importiert werden. Bei den meisten Ausdrucken steht es dann zur Verfügung und kann so mit ausgedruckt werden. <br /> <br /> Auf Ausdrucken kann ebenfalls eine '''Formularfußzeile''' angedruckt werden. Der Text dieser Fußzeile kann hier hinterlegt werden und entschieden werden, ob die Fußzeile nur auf der ersten Seite oder auch auf allen Folgeseiten gedruckt werden soll. <br /> <br /> Zu der Formularfußzeile kann eine '''Alternativfußzeile''' hinterlegt werden. In den Druckabfragen kann entschieden werden, welche der beiden Fußzeilen gedruckt werden soll. <br /> <br /> Neben dem Firmenlogo kann ein '''Logo für die Fußzeile''' hinterlegt werden, das rechts oder linksbündig angedruckt werden kann. <br /> <br /> Desweiteren können die AGBs hinterlegt werden. Der Druck der AGBs kann wiederum über die Druckabfrage gesteuert werden. Das Kennzeichen '''Druck AGB''' belegt das Kennzeichen in der Druckabfrage mit J vor. <br /> <br /> === Artikel ===<br /> <br /> Das '''Mehrwertsteuerkennzeichen''' dient als Vorbelegung für die Mehrwertsteuer in zahlreichen Masken. In Verbindung mit dem '''Länderkennzeichen''' wird automatisch keine Mehrwertsteuer berechnet, wenn der [[FRMV_BLIEF|Lieferant]] oder [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] im Ausland ist. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Zusatzkosten in Kalk.Preis''' kann entschieden werden, ob die Zusatzkosten im Artikel – Lieferantenstamm (Spesen, Fracht, etc.) in den Kalkulationspreis mit eingerechnet werden oder nicht. AvERP bietet bereits die Möglichkeit, dass sich die VK-Grundlage aus dem Artikelstamm, auf Grundlage des beim Lieferanten hinterlegten Artikelpreises ergibt. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''VK = EK Sperre''' auf J gesetzt, ändert sich die VK-Grundlage nicht automatisch, wenn sich der Preis beim Lieferanten ändert. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Artikelstatus''' verwenden, kann das Statusfeld im Artikelstamm deaktiviert werden. In den Stücklistenpositionen existieren die Felder VK-Set, VK-Split und Fertigungsverbrauch. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Hinweis Stückl.Pos.''' in der Mandantenverwaltung kann gesteuert werden, ob eine Hinweismeldung beim Speichern einer Stücklistenposition erscheinen soll, wenn keines der drei Felder auf J gesetzt wurde. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Kundendaten für VK-Artikel''' auf J gesetzt, erhält man beim Anlegen eines Verkaufsartikels die Abfrage, ob kundenspezifischen Informationen hinterlegt werden soll. Bestätigt man diese Abfrage, öffnet sich zu dem Artikel direkt die Maske Artikelstamm – Kunde.<br /> <br /> Im Feld '''EAN Code''', kann der Anfang des mandantenspezifischen Artikel EAN Codes hinterlegt werden. Im Zusammenhang mit dem '''EAN Status''', generiert sich beim Anlegen eines Artikels automatisch ein EAN Code, der sich zusammensetzt aus dem hinterlegten Anfang und einer fortlaufenden Nummer (EAN Status = 1) oder der Artikelnummer (EAN Status = 2). <br /> <br /> Über die Aktivierung des Feldes '''Autom. Kundentext''', werden bei Neuanlage eines Artikels automatisch einige Artikelinformationen (z.B. Zeichnungsnummer und DIN/ISO und Werkstoff) als Artikelstamm – Kundentext hinterlegt. <br /> <br /> Ob in der '''[[FRMV_BSSN|Seriennummer]]''' das Jahr und die Kalenderwoche enthalten sein soll, kann über das gleichnamige Kennzeichen aktiviert werden. Einem Artikel können im Unterprogramm Options- und Alternativartikel zugeordnet werden. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''Cross-Selling in Auftrags.Pos.''' auf J gesetzt, können die Options- und/oder Alternativartikel nach einer Abfrage als Kundenauftragspositionen übernommen werden. <br /> <br /> Über die '''Standardkonten''' können die Fibu-Konten für EU Inland und Drittland (EU-Ausland) für den Einkauf und Verkauf hinterlegt werden. <br /> <br /> Bei Verleihaufträgen kann automatisch eine Abschreibung über den Verleihzeitraum angelegt werden. Die '''AfA Art''' und die Aktivierung der Logik kann hier definiert werden. <br /> <br /> === Lager ===<br /> <br /> Die Felder '''Lagerbewertungsmethode''' (Buchungsmethode) und '''Lagerbewertungsart''' (Bewertung) dienen als Vorbelegung für den Lagerstamm und die und daraus für den Artikelstamm – Einzellager. Die Bewertungsmethode steuert die Lagerbuchungsart und die Bewertungsart, die Art der Lagerbewertung (Durchschnitt, Einstand, FIFO und LIFO). <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Lag.Buch.Kontrolle''' wird bei einer Zuweisung für eine Ausbuchung überprüft, ob ausreichend Menge zu dem Zeitpunkt verfügbar wäre. Ist dies nicht der Fall, so erfolgt eine Meldung. Wird dies ignoriert und eine Reservierung angelegt, so erfolgt ein Eintrag, welcher Mitarbeiter dies zu verantworten hat.<br /> <br /> Über das Kennzeichen Lagerbewertung Wareneingang wird gesteuert, ob ein Wareneingangsbuchung im Lagerbuchungsprotokoll bereits bewertet wird oder ob die Bewertung erst stattfinden soll, wenn der zugehörige Rechnungseingang erfasst wird. Ist das Kennzeichen auf J gesetzt, erfolgt die Bewertung bereits beim Wareneingang auf Grundlage der Bestellwerte und wird ggf. durch den Rechnungseingang wieder korrigiert.<br /> <br /> Die in den Feldern '''Standardeingangslager''' und '''Standardausgangslager''' hinterlegten Lager werden beim Anlegen eines Artikels automatisch als Artikeleinzellager angelegt, wobei das Eingangslager in allen Prozesse für geplante Eingänge automatisch vorbelegt wird und das Ausgangslager für alle geplanten Lagereingänge. <br /> <br /> Das '''Just in Time Lager''' wird für die Lagerhierarchie bei den Kostenstellen benötigt. <br /> <br /> [[FRMV_BSA|Artikel]], die in den Artikelmerkmalen als '''Dienstleistungsartikel''' gekennzeichnet sind, wird automatisch ein Dienstleistungslager zugeordnet, das in der Mandantenverwaltung hinterlegt ist. Obwohl für die Artikel keine Buchungen erfolgen, benötigt AvERP für die Prozessabwicklung ein Dummy Lager. <br /> <br /> Das '''Sperrlager''' und der '''Umschlagplatz''' werden für die Wareneingangskontrolle benötigt. Diese Lager werden bei den entsprechenden Artikeln automatisch angelegt, wenn ein Wareneingangsworkflow stattfindet. Die Wareneingangsmenge wird bei einer Wareneingangskontrolle zuerst auf den Umschlagplatz gebucht und von dort aus verteilt. Findet eine Reklamation statt bzw. ist die Wareneingangsprüfung in einem bestimmten Abschnitt nicht korrekt, wird die zu reklamierende Menge auf das Sperrlager gebucht. Ein Kundensperrlager wird für die Kundenreklamation benötigt und das Kommissionslager für das Kommissionswesen. <br /> <br /> === Verkauf ===<br /> <br /> Das '''Artikelkategorie- und Gruppenkennzeichen''' dient als Vorbelegung für die Kategorien und Gruppen bei der Erstellung von Angeboten mit Zwischensummen. Wird einigen Positionen aus dem Angebot eine Kategorie und Gruppe und zugewiesen und einigen nicht, dann wird zu den Positionen, den nichts zugewiesen wurde, automatisch der Text aus der hier vorbelegten Kategorie und Gruppe zugewiesen.<br /> <br /> Das '''Abteilungskennzeichen''' und die '''Auftragsart''' für die [[FRMV_BKASSPOBARC|Barkasse]], werden benötigt, wenn aus der Kasse – Schnellerfassung eine Einzelabrechnung oder ein Kassenabschluss generiert wird, der automatisch einen [[FRMV_BAUF|Auftrag]], [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] und [[FRMV_BRRC|Rechnung]] erzeugt. <br /> <br /> Die Vorbelegungen für die '''Nebenkosten der Verpackung und des Versands''' sind notwendig, für die automatische Berechnung der Versand- und Verpackungskosten, die als Nebenkosten generiert werden. <br /> <br /> Die '''[[FRMV_BLIEF|Lieferanten]]''' und '''[[FRMV_BKUNDE|Kundennummer]]''', in der Mandantenverwaltung, dienen der Abbildung von Intercompany Prozessen. So können weitere Mandanten als Kunden und Lieferanten angelegt und einem Mandanten zugeordnet werden. Beispiel: Bestellt Mandant 1 bei Mandant 2, so ist Mandat 1 der Kunde und der Mandat zwei der Lieferant für den jeweils anderen Mandanten. Durch die Verknüpfung können Daten automatisch generiert werden. Legt Mandat 1 Beispielweise eine Bestellung an und hinterlegt Mandant 2 als Lieferanten, dann wird für Mandant 2 automatisch ein Auftrag, in der Angebots- und Auftragsverwaltung, angelegt, wobei Mandant 1 als Kunde eingetragen wird. <br /> <br /> Für die generierten Aufträge gilt die '''Auftragsart für Intercompany Prozesse''' aus der Mandantenverwaltung als Vorbelegung. <br /> <br /> Die definierte '''Standardpreisliste''' wird für die Verkaufspreisberechnung benötigt. Bei Neuanlage eines Verkaufsartikels, generiert AvERP zumindest diese Preisliste für den Artikel, in der Maske Artikelstamm – Kundenpreise. <br /> <br /> Bei der automatischen Generierung von Gutschriften für einen Vertreter, wird der definierte '''Gutschriftenartikel''' verwendet. <br /> <br /> Die Mehrwertsteuer für das EU-Ausland ('''Drittland''') muss definiert werden. Dies darf nicht das gleiche Kennzeichen, wie die EU-Inland Mehrwertsteuer haben. Es müssen ggf. zwei 0% Mehrwertsteuersätze mit anderen Kennzeichen hinterlegt werden. <br /> <br /> Für die '''[[FRMV_BCHARGE|Chargenreservierung]]''' im Kundenauftrag muss ein Kundenlager zugewiesen werden. Dies geschieht im Feld '''Kde.Lgr. Chargenreservierung'''. <br /> <br /> Über das Feld '''Kasse.Nr.''' kann eine Hauptkasse für das Barkassenmodul zugewiesen werden. Nur auf der Hauptkasse können die Kassenaktivitäten aller Kassen abgerufen werden. <br /> <br /> Es kann zwischen einer mathematischen und kaufmännischen '''Berechnungsart''' der Verkaufspreise unterschieden werden. Bei der kaufmännischen Berechnungsart, berechnet sich der in den Angebotspositionen hinterlegte Rabatt auf den Gesamtpreis: (Preis*Menge)*Rabatt. Bei der mathematischen Methode berechnet sich der Rabatt auf den Einzelpreis: (Preis*Rabatt)*Menge. Beide Varianten führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Rg.Pos.Menge erhöhen''' wird gesteuert, ob die Menge in den Rechnungspositionen über die Auftragsmenge erhöht werden darf oder nicht. <br /> <br /> Im Feld '''Kundenauftr. Hinweise anz.''' kann aktiviert werden, dass in der Angebots- und Auftragsverwaltung Hinweise erscheinen (ähnlich generelle Info zu Artikel, Kunde und Lieferant), wenn in einem Angebot Alternativpositionen und Fixe Preise hinterlegt sind. <br /> <br /> Die automatische Ermittlung des '''Verantwortlichen Mitarbeiters''' zu einem Kunden in der Angebots- und Auftragsverwaltung kann deaktiviert werden. <br /> <br /> Die Ermittlung des '''Versandtermins''' anhand des Lieferdatums und der Lieferkarenz kann deaktiviert werden. <br /> <br /> Im Feld '''Angebot gültig''' in Tagen kann hinterlegt werden, wie lange ein Angebot Gültigkeit hat. Diese Information wird in die [[FRMV_BAUF|Angebots- und Auftragsverwaltung]] übernommen und im Angebotsformular angedruckt. <br /> <br /> Die '''Angebotsversionsart''' entscheidet über die Angebotsversionierung. Über das Kennzeichen E wird die Angebotsversionsnummer erhöht und über das Kennzeichen U wird immer eine neue Angebotsversionsnummer erzeugt. Beispiel Angebot 4711.01 (erste Version). Aus diesem Angebot wird eine weitere Version erzeugt. Kennzeichen E führt zu Angebotsnummer 4711.02 und Kennzeichen U zur Angebotsnummer 4711.01.01. <br /> <br /> In den Kundenauftragspositionen besteht die Möglichkeit, die Lieferschein- und Rechnungsmenge zu hinterlegen, wodurch direkt ein Lieferschein, bzw. eine Rechnung erzeugt wird. Diese Logik kann über das Feld '''zus.Ber.Felder in Auftr.Pos.''' aktiviert werden. <br /> <br /> Das '''HK 1 Ber. Schema''' steuert die Verkaufspreisberechnung. Bei Option 0 wird im Artikelstamm nur für die Basispreisliste automatisch ein Preis, auf Basis der VK-Grundlage, erzeugt. Bei Option 1 erfolgt die Preisberechnung auf Basis der VK-Grundlage unter Berücksichtigung der VK-Margenkalkulation. Bei Option 2 werden für alle vorhandenen Preislisten, auf Basis der VK-Grundlage, die VK Preise erzeugt und eingetragen (Regelfall). <br /> <br /> Pro Artikel und Kundenpreisliste kann eine Fachhandelspreiskalkulation erzeugt werden. Die Logik kann über das Feld '''Preisber. Fachhandel''' aktiviert werden. <br /> <br /> Beim Wechsel vom Angebots- in den Auftragsstatus kann eine Frachtkostenberechnung durchgeführt werden, die sich auf die in den Versandbedingungen hinterlegten '''Frachtkosten''' bezieht. <br /> <br /> Mit Hilfe des Kennzeichens '''FA-Nr. gleich KuAuftrPos.''' wird die Kundenauftragsnummer und die Positionsnummer als Fertigungsauftragsnummer übergeben, insofern der [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] per Utility aus der [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] erzeugt wird. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Angebot über Anfrage''' auf J gesetzt, dann setzt jedes Angebot eine Anfrage voraus. Zudem ist die Angebotsnummer identisch der Anfragenummer. Um dies zu ermöglichen, wird aus jeder Anfrage automatisch ein Angebot und aus jedem Angebot automatisch eine separate Anfrage, damit die Nummernkreise nicht versehentlich vergeben werden. <br /> <br /> Wenn aus einem Auftrag automatisch ein [[FRMV_BPROJ|Projekt]] erzeugt werden soll, muss das Kennzeichen '''Autoproj. bei Auftrag''' auf J gesetzt werden. Wandelt sich das Angebot in einen Auftrag, wird automatisch ein Projekt in der Projektverwaltung erzeugt. <br /> <br /> Beim Anlegen eines Angebots wird automatisch in der Maske [[FRMV_BAUFZ|Angebot – Wiedervorlage]] ein Datensatz angelegt, wenn das Kennzeichen '''autom. Angebotsverfolgung''' auf J gesetzt ist. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Stckl. Text in Auf.Pos.''' wird das Layout des automatisch generierten Stücklistentextes (nur bei Stücklistenverwendung Verkauf) festgelegt. <br /> <br /> Über die '''Kunden.Nr.Gen.''' kann entschieden werden wie die Kundennummer generiert wird. Bei Option eins wird keine Nummer generiert, wenn auch kein Nummernkreis hinterlegt ist. Bei Option zwei wird die Nummer aufsteigend erzeugt aber für Inland, EU und Drittland ein eigener [[FRMV_BNUM|Nummernkreis]] erzeugt. Zu einer [[FRMV_BAUFPO|Kundenauftragsposition]] können [[FRMV_BAUFPOST|Unterpositionen]] hinterlegt werden. Die wird beispielsweise für die Verwaltung von Setartikeln benötigt. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Preisberechnung Auftragsunterpos.''' kann entschieden werden, ob die Unterpositionen den Preis des Sets bestimmen, oder ob der Setartikel einen Festpreis erhält. Wird das Kennzeichen Verkauf auf [[FRMV_BKUNDE|Kunde]] beschränkt auf J gesetzt dann können einem Kunden nur die [[FRMV_BSA|Artikel]] verkauft werden, denen er im [[FRMV_BSAKUNDE|Artikelstamm – Kunden]] zugeordnet wurde. <br /> <br /> Verringert man in den [[FRMV_BRRCP|Rechnungspositionen]] die Menge, kann automatisch die Restmenge storniert werden, sofern das Kennzeichen '''Autom.Storno Rech.Pos.''' auf J gesetzt ist. Ansonsten werden die Restmengen in den [[FRMV_BRRCR|Rechnungsrückstand]] geschrieben. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''LS.Pos. Autostorno''' bei Teillieferung auf J gesetzt, erfolgt beim Verringern der Lieferscheinmenge, eine Abfrage, ob es sich um eine Teillieferung handelt oder nicht. Handelt es sich um eine Teillieferung, dann wird die Restmenge wieder in den [[FRMV_BRLSR|Lieferrückstand]] geschrieben. Handelt es sich nicht um eine Teillieferung, dann wird die Restmenge storniert. [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] können als Beistellteil Kunde gekennzeichnet werden. <br /> <br /> Ist in der Mandantenverwaltung das Kennzeichen '''Auftragsbeistellung''' auf J gesetzt, dann erzeugt AvERP automatisch eine Beistellteilanforderung beim Kunden über diese Artikel, insofern der [[FRMV_BSASTL|Stücklistenkopfartikel]] als Kundenauftragsposition angelegt ist und das Angebot und den Auftragsstatus wechselt. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''Kasse für diversen Kunden buchen''' auf J gesetzt, dann kann aus dem [[FRMV_BKASSPOBARC|Kassenmodul]] auch ein [[FRMV_BAUF_A_|Angebot]], [[FRMV_BAUF_B_|Auftrag]], [[FRMV_BRLS|Lieferschein]] und [[FRMV_BRRC|Rechnung]] für den diversen Kunden gebucht werden. Der diverse Kunde kann im Firmenstamm definiert werden. Ist das Kennzeichen auf N gesetzt, kann der Verkaufsvorgang in der Kasse für den diversen Kunden nicht abgeschlossen werden. Es muss für diesen Verkaufsvorgang über die Kasse erst ein Kunde ausgewählt werden. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Kundensaldo – Autogutschrift''' auf N gesetzt, dann müssen Gutschriften bzw. Rechnungen zu denen eine Gutschrift erstellt wird, immer manuell ausgeglichen werden. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Gutschrift als Guthaben''' wird gesteuert, ob beim Erzeugen einer Gutschrift, per Utility aus der Kundenrechnung, eine Abfrage erscheinen soll, ob die Gutschrift als Guthaben erzeugt werden soll. <br /> <br /> === Einkauf ===<br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Prüfung Zollerkl. im RE''' auf J gesetzt, erfolgt beim Fertigmelden des [[FRMV_BLRC|Rechnungseingangs]] im Einkauf die Prüfung, ob für den Artikel von dem Lieferanten eine Zollerklärung mit Präferenzursprung vorliegt. <br /> <br /> Die '''Lieferanten''' und '''Kundennummer''', in der Mandantenverwaltung, dienen der Abbildung von Intercompany Prozessen. So können weitere Mandanten als [[FRMV_BKUNDE|Kunden]] und [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] angelegt und einem Mandanten zugeordnet werden. Beispiel: Bestellt Mandant 1 bei Mandant 2, so ist Mandat 1 der Kunde und der Mandat zwei der Lieferant für den jeweils anderen Mandanten. Durch die Verknüpfung können Daten automatisch generiert werden. Legt Mandat 1 Beispielweise eine Bestellung an und hinterlegt Mandant 2 als Lieferanten, dann wird für Mandant 2 automatisch ein Auftrag, in der Angebots- und Auftragsverwaltung, angelegt, wobei Mandant 1 als Kunde eingetragen wird. <br /> <br /> Im Rechnungseingang können '''Frachtartikel''' für die Frachtkosten erfasst werden. Die Rechnungseingänge können wiederum Kundenaufträgen zugeordnet werden. Zur Berechnung der Provision eines Vertreters werden diese Frachtkosten, vom Auftragswert abgezogen, bevor die Provision ermittelt wird. Um dies zu Automatisieren, müssen der Frachtartikel in der Mandantenverwaltung gekennzeichnet werden. <br /> <br /> Im Feld Mit '''WE W-Flow''' kann hinterlegt werden, ob eine Wareneingangskontrolle mit Workflow stattfinden soll. Ist dieses Kennzeichen auf „N“ ein gesetzt, sind die entsprechenden Schaltflächen für den WE – Workflow im Wareneingang ausgeblendet. Ein Wareneingang mit prüfpflichtigen Wareneingangspositionen kann erst fertig gemeldet werden, wenn alle prüfpflichtigen Positionen mindestens den Prüfstatus (1-3) erreicht haben, der im Feld WF-Status für WE fertig hinterlegt ist. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Ausschuss direkt buchen''' wird entschieden, ob der in der [[FRMV_BLLCP|Wareneingangsposition]] erfasste Ausschuss direkt auf das Sperrlager gebucht wird, oder ob die über die [[FRMV_BREKL|Reklamationsverwaltung]] erfolgen soll. <br /> <br /> Die Darstellung des Layouts für den Stücklistentext kann in zwei verschiedenen Formen erfolgen. Ist das Kennzeichen '''DV – Best. MTA bezogen''' auf J gesetzt, dann generiert AvERP eine Bestellung aus dem Disponiervorschlag immer abhängig vom Lieferanten und vom [[FRMV_BSM|Mitarbeiter]] der die Bestellung erzeugt. <br /> <br /> Das Kennzeichen freie Lagerwahl steuert die Lagerauswahl in den Wareneingangspositionen. Ist das Kennzeichen auf J gesetzt, dann können in der Wareneingangsposition Lager ausgewählt werden, die dem Artikel noch nicht als Einzellager zugeordnet ist. Das gewählte Lager wird daraufhin als Einzellager dem Artikel zugewiesen. In der Bestellposition kann das Datum ermittelt werden, bis wann der Lieferant eine Auftragsbestätigung für diese Bestellposition zusenden soll. <br /> <br /> Über die Felder '''AB bis Berechnung''' kann die Vorgabe für die anteilige Berechnung auf Grundlage der Lieferzeit des Artikels hinterlegt werden, z.B. ½ der Lieferzeit. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''AB bis drucken''' kann wiederum entschieden werden, ob das ermittelte AB in der [[FRMV_BBES|Bestellung]], zu den [[FRMV_BBESP|Bestellpositionen]], gedruckt werden soll. <br /> <br /> Das Kennzeichen '''Lief.Saldo Autogutschrift''' steuert die Verbuchung der [[FRMV_BLIEFSALD|Rechnungseingangssalden]] beim Erfassen einer Gutschrift. Ist das Kennzeichen auf N gesetzt, muss die zugehörige Rechnung manuell verbucht werden. Über das Kennzeichen DV-Direktaufruf kann gesteuert werden, ob die aus dem Disponiervorschlag erzeugten, Anfragen, [[FRMV_BFA||Fertigungsaufträge]] und Bestellungen automatisch geöffnet werden sollen. Wird das Kennzeichen Bestellbeistellung auf J gesetzt und zu dem Artikel aus der Bestellposition existiert eine [[FRMV_BSAS|Stückliste]], in der [[FRMV_BSASTL|Stücklistenpositionen]] als Beistellteil Lieferant gekennzeichnet sind, dann werden diese beim Speichern der Bestellpositionen in das Unterprogramm [[FRMV_BBESPD|Beistellteile]] zur Bestellposition übernommen und können über den Lieferanten Lieferschein an den Lieferanten verschickt werden. <br /> <br /> Eine mehrstufige '''Preiskontrolle''' kann pro Rechnungseingangsposition durchgeführt werden, insofern der Preis von der Bestellung abweicht. <br /> <br /> Die '''Standardbestellart''' wird automatisch vorbelegt. Dies kann deaktiviert werden. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''GU an Zahlungsbuch''' kann entschieden werden, ob Gutschriften des Lieferanten auch an das [[FRMV_BZAHL|Zahlungsbuch]] übergeben werden sollen. Im Rechnungseingang wird das Zahldatum berechnet und auch an das Zahlungsbuch übergeben. <br /> <br /> Die '''Berechnung des Zahldatums''' kann entweder anhand des Rechnungsdatum oder des Eingangsdatums erfolgen. <br /> <br /> === Fertigung ===<br /> <br /> Die '''[[FRMV_BSMST|Maschine]]''' und der '''[FRMV_BSM|Mitarbeiter]]''' die hier hinterlegt werden können, dienen als Dummy Mitarbeiter für die [[FRMV_BBDE|BDE – Rückerfassung]]. Werden diese Maschine und dieser Mitarbeiter in der BDE Rückerfassung erfasst, werden keine [[FRMV_BKST|Kosten]] an den abhängigen [[FRMV_BFA|Fertigungsauftrag]] übergeben. <br /> <br /> In der BDE Rückerfassung können Stillstandszeiten für Maschine und Mitarbeiter erfasst werden. Diese können in der '''Maschinenausfallzeit''' und '''Mitarbeiterausfallzeit''' fest vorgegeben werden. <br /> <br /> Die '''Mengeneinheiten für die Länge und die Oberfläche''' sind die Vorbelegungen für die Mengeneinheiten in den Materialpositionen im [[FRMV_BSAP||Arbeitsplan]] und Fertigungsauftrag, in den Feldern Länge und Oberfläche. <br /> <br /> Im Feld '''Sachmerkmal Vormontage''' wird das Sachmerkmal definiert, das im System als Vormontage [[FRMV_BPROPT|Sachmerkmal]] verwendet wird. Wird einem [[FRMV_BSA|Artikel]] dieses Sachmerkmal zugeordnet und der Inhalt auf N gesetzt, dann wird bei der Stücklistenübernahme in der Materialpositionen des Arbeitsstammplanes, der Artikel aufgelöst und dessen Stücklistenpositionen übernommen. Siehe auch: [[FRMV_BSAPM|St.Arbeitsgang – Material]]. <br /> <br /> Nach dem Druck der Arbeitskarte im Fertigungsauftrag, kann dieser automatisch in den Status P, A oder I gesetzt werden, wenn das Kennzeichen '''Status setzen nach Druck''' auf J gesetzt ist. <br /> <br /> Ab welchem Status der Fertigungsauftrag aufgelöst werden soll (Erzeugung von Unterfertigungsaufträgen) kann über das Feld '''FA auflösen ab Status''' gesetzt werden. <br /> <br /> Ob der '''[[FRMV_BFAAB|Zukauf Arbeitsgang]]''' über das Fertigmelden des zugehörigen [[FRMV_BLLC|Wareneingangs]] in Status F gesetzt werden soll kann über das gleichnamige Kennzeichen gesteuert werden. <br /> <br /> Bei der Einfachen Barcoderückerfassungsart kann auf das Scannen von „Neuer Datensatz“ und „Datensatz Speichern“ verzichtet werden. Beim Scannen des Mitarbeiters geht die Maske in den Einfügen Status und beim Stoppen oder Fertigmelden des Arbeitsgangs, wird die BDE-Rückerfassung gespeichert. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Fortlaufende Nr. verwenden''' kann entschieden werden, ob für die Arbeitsgänge und Materialien im Fertigungsauftrag immer eine neue fortlaufende Nummer vergeben werden soll, oder ob die fortlaufende Nummer aus dem Arbeitsstammplan bzw. der Stückliste übernommen werden soll. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Vormonate J/N''' beim [[FRMV_BSA|Artikel]], kann gesteuert werden, ob der Artikel in der Fertigung separat gefertigt wird, oder ob dieser durch seine Stücklisten oder Materialpositionen ersetzt werden soll. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Vormontage mit Arbeitsgängen''' kann gesteuert werden, ob auch die Arbeitsgänge eines Nichtvormontageartikels aus den anderen Ebenen mit übergeben werden, zusätzlich mit dessen Stücklisten- oder Materialpositionen. <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Vormontage m. GEO i. Bem.''' auf J gesetzt, und es werden aus den Materialpositionen im Fertigungsauftrag abhängige Unterfertigungsaufträge erzeugt, wird in das Bemerkungsfeld der Materialpositionen des Unterfertigungsauftrags automatisch ein Information eingetragen (P: + Artikelnummer der BG + ? + .geo). <br /> <br /> Wird das Kennzeichen '''Störzeiten Schnellerfassung''' auf J gesetzt, dann erfolgt in der [FRMV_BBDE|BDE]] bei der Erfassung der Stillstandszeiten keine Auswahl der Stillstandsart, sondern die Zeit wird immer auf die in der Mandantenverwaltung definierte Ausfallzeit für die Maschine bzw. den Mitarbeiter gebucht. <br /> <br /> Im [[FRMV_BSAS|Stücklistenkopf]] und im [[FRMV_BSAP|Arbeitsstammplan]] kann das Kennzeichen '''Baugruppe auflösen''' vorbelegt werden. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''FA aktuell''' kann entschieden werden, ob ein Fertigungsauftrag freigegeben werden muss, bevor dieser gedruckt werden kann. <br /> <br /> Die Meldung über gesperrte Stücklisten und Arbeitspläne kann über das Feld '''Arb.Plan/Stückliste Warnung''' deaktiviert werden. <br /> <br /> In der Maske BDE-Rückerfassung kann ein Mitarbeiter gescannt (über seinen Mitarbeiterausweis) oder über eine Drei Punkte Taste ausgewählt werden. Die Auswahl über die Drei Punkte Taste kann über das Feld '''BDE Mitarbeiterauswahl''' deaktiviert werden. <br /> <br /> Wird im Feld '''Dummy Artikel Beiprodukt''' ein Artikel zugewiesen, dann wird in jedem Fertigungsauftrag automatisch ein Beiprodukt für 2.Wahl Artikel erzeugt. <br /> <br /> === Projekte ===<br /> <br /> In der Projektverwaltung kann ein Fertigstatus in % gepflegt werden. Über das Kennzeichen '''% Fertig automatisch''' wird entschieden, ob die % Angabe automatisch auf Grundlage der Rückmeldungen berechnet werden soll, oder ob diese immer manuell gepflegt wird. <br /> <br /> Für die Kapazitätsplanung der Mitarbeiter auf Grundlage der Projektverwaltung, gilt der Mitarbeiter für einen Tag als ausgelastet, wenn der die hinterlegte Minutenanzahl im Feld '''Ganztagstermin ab''' erreicht hat. <br /> <br /> Wird manuell ein Projekt angelegt, kann die '''erste Projektposition automatisch erzeugt''' werden, wenn das Feld auf J gesetzt ist. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''Proj.Pos. autom. füllen''' auf J gesetzt wird bei Zuweisung einer Projektnummer immer die Positionsnummer 10 vorbelegt. <br /> <br /> Wurden zu einer Projektposition alle abhängigen Liefer- und Rechnungsrückstände erfasst, dann kann der '''Status''' der Projektposition automatisch auf '''TF''' (Technisch Fertig) gesetzt werden. <br /> <br /> In einer Projektposition kann ein Artikel hinterlegt werden und die Projektposition kann als Auftragsposition übergeben werden und auch andersherum. Ist das Kennzeichen '''Artikel abgleichen''' auf J gesetzt und in einer Projektposition wird der Artikel geändert, dann wird dieser auch in der zugeordneten Auftragsposition geändert. <br /> <br /> Für die Projektkalkulation kann die '''Kalkulationswarengruppe''' und ein fester '''Materialgemeinkostensatz''' hinterlegt werden. Werden diese Angaben nicht hinterlegt, werden die Kalkulationswarengruppen und die Gemeinkostensätze der Artikel herangezogen. <br /> <br /> Die '''Berechnungsart''' steuert die Berechnung der Materialkosten in der Projektkalkulation. Hierbei kann zwischen der Standardkalkulation (Einkauf und Fertigungsverbrauch) und der Kalkulation nach den Einkaufswerten unterschieden werden. Im Zweiten Falle fließen bereist die Preise/Kosten einer [[FRMV_BBES|Bestellung]] in das abhängige Projekt ein und werden beim Erfassen des [[FRMV_BLRC|Rechnungseingangs]] ggf. korrigiert. <br /> <br /> Beim Anlegen der ersten Projektposition können bereits Daten aus dem Projektkopf übernommen werden. Die Auswahl der gewünschten Informationen erfolgt einmalig über das Feld '''Daten aus Projektkopf in Position'''.<br /> <br /> === Nachrichtensystem ===<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können Parameter hinterlegt werden, die sich auf konfigurierte Nachrichten im Nachrichtensystem beziehen. Zum Beispiel soll eine Nachricht generiert werden, wenn sich der Einstandspreis eines Artikels, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne um einen bestimmten Prozentwert verändert hat. Damit die Parameter bei verschiedenen Ansprüchen nicht direkt in der Nachrichtenkonfiguration geändert werden müssen, können diese in der Mandantenverwaltung hinterlegt werden. <br /> <br /> === Reklamation ===<br /> <br /> Aus der Reklamationsverwaltung heraus, können viele Prozesse automatisiert angestoßen werden. Beispielsweise können automatisch '''Garantieraufträge''', '''Nacharbeitungsaufträge''', Umbuchungen und '''8D Reports''' erstellt werden. Alle diese Prozesse setzen bestimmte Pflichtangaben voraus, die in der Mandantenverwaltung vorbelegt werden können. Hierzu zählen beispielsweise die verschiedenen Auftragsartkennzeichen bei der Erzeugung von Service, Garantie und Nacharbeitungsaufträge. Ebenso kann automatisch ein Reklamationsprojekt aus der Reklamationsverwaltung erzeugt werden. Ein definiertes Vorgabeprojekt mit den notwendigen Projektschritten kann definiert und vorbelegt werden. Über das Kennzeichen Verfolgung ein, wird die Reklamationsverfolgung zur Reklamation automatisiert. <br /> <br /> === Allgemein ===<br /> <br /> Die '''Generator Schaltfläche''' zum Erzeugen von [[FRMV_BNUM|Nummernkreisen]], kann für die Masken [[FRMV_BADR|Adressstamm]], [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]], [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] und [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] zentral deaktiviert werden. <br /> <br /> Aus Performancegründen kann die '''Kapazitätsplanung''' deaktiviert werden, sofern diese nicht benötigt wird. Dadurch werden viele automatische Einträge deaktiviert.<br /> <br /> In einigen Formularen besteht die Möglichkeit einen Barcode für den Postausgang mit andrucken zu lassen. Das Kennzeichen '''Mit Barcode drucken''' ist nur eine Vorbelegung für die Druckdialoge, die vor dem Ausdruck erscheinen. <br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Adress. Prio. Fachhandel''' werden im Adressstamm Prioritäten für einzelne Felder gesetzt, die im Fachhandel auszufüllen sind. <br /> <br /> Als '''Archivierungsmodul''' ist die Schnittstelle zu Docu/Ware zu verstehen. <br /> <br /> Die Berechnung des '''Gesamtgussgewichts''' im Arbeitsplan erfolgt nur, wenn das Kennzeichen aktiviert ist, da die eine Branchenlösung darstellt. Bei chargenpflichtigen Artikeln, bietet AvERP bei der Abbuchung eines Artikels die zur Verfügung stehenden [[FRMV_BCHARGE|Chargen]] eines Artikels an. <br /> <br /> Die '''Chargensortierung''' in dieser Tabelle, erfolgt auf Grundlage des entsprechenden Kennzeichens (älteste Charge zuerst, jüngstes MHD zuerst, größte Chargenmengen zuerst). <br /> <br /> Für die '''Kostenstellennummerierung''' kann ein mandantenabhängiger '''Alias''' hinterlegt werden. <br /> <br /> Aus den Kundenrechungen und den Rechnungseingängen können die Daten an die Finanzbuchhaltung exportiert werden. Hierfür können Buchungsintervalle definiert werden. Wird die kein Intervalle hinterlegt, werden immer alle gedruckten und freigegebenen Rechnungen übergeben, ansonsten werden die Zeiträume nach gesetzter Intervallart angezeigt, in den noch gedruckte und freigegeben Rechnungen vorhanden sind, zu denen noch keine Übergabe an die Fibu erfolgt ist. <br /> <br /> Als Vorbelegung für den Kundenstamm kann der '''Mindestrechnungswert''' vorbelegt werden. <br /> <br /> Ist das Kennzeichen '''PZE fertig''', wenn BDE nicht fertig auf N gesetzt, kann der Mitarbeiter sich nur abmelden (Gehen Scannen), wenn alle seine Arbeitsgänge auch abgemeldet wurden. <br /> <br /> Für die Auswertungen in den Prozessen '''Einkauf''', '''Verkauf''' und '''Fertigung''' können '''[[FRMV_BFARBUNI|Allgemeine Farbdefinitionen]]''' angelegt und hier unter '''farb.Def.Nr.''' dem Mandanten zugewiesen werden.<br /> <br /> Über die '''[[FRMV_BZAHLDEF|Zahlungsdefinitionen]]''' können alle möglichen Zahlungsarten definiert und dem Mandanten zugewiesen werden.<br /> <br /> === Vorgabepfade ===<br /> <br /> In den Vorgabepfaden können Sie für die Artikel, Projekte, Kunden und Lieferanten '''Vorgabepfade''' anlegen in denen mit einem Nummernkreis die Datei abgelegt werden kann. Ebenso können '''Vorlageverzeichnisse''' hinterlegt werden, das als Kopiergrundlage dient, um eine Ordnerstruktur auf den Vorgabepfad zu kopieren. <br /> <br /> Für die FIBU ist es Ihnen möglich '''Vorgabepfade''' für den Fibuexport und den '''Import von Kontoauszügen''' zu hinterlegen.<br /> <br /> <br /> == Drucken ==<br /> <br /> === Briefvorlage ===<br /> <br /> Erstellt eine Briefvorlage anhand der Informationen aus der Mandantenverwaltung.<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü|Hauptmenü]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKUNDEBTV&diff=3670 2011-01-21T15:28:03Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> &lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKUNDEBTVBRRCP|Rechnungen]]<br /> |-<br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> = Beitragsverwaltung =<br /> <br /> In dieser Maske kann für einen Verein die aktiven und passiven Mitglieder gepflegt werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BKUNDEBTV.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Das Mitglied muss einem '''[[FRMV_BKUNDE|Kunde]]''' zugewiesen werden um diesen später für die Verwaltung der Angebots- und Auftragsverwaltung verwenden zu können. <br /> <br /> Das Mitglied benötigt eine '''[[FRMV_BBTVART|Beitragsart]]''' zur Kennzeichnung der Kosten und ob dies z.B. ein Einzelbeitrag ist oder ein Familienbeitrag.<br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Status''' wird hinterlegt ob es sich um einen aktives oder passives Mitglied handelt.<br /> <br /> Die '''Zahlungsweise''' hinterlegt das Intervall in welchem ein Rechnung für die Mitgliedschaft gestellt wird. <br /> <br /> Über die '''[[FRMV_BZAHLART|Zahlungsart]]''' werden die übliche Zahlungsmethode des Kunden hinterlegt.<br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Ausgesetzt''' wird gesteuert ob das Mitglied einen beitrag bezahlen muss oder nicht. Üblicherweise wird bei Familien einmalig ein Beitrag gezahlt.<br /> <br /> Das '''Gültigkeitsdatum''' gibt den Zeitpunkt an, bis wann die Mitgliedschaft noch läuft.<br /> <br /> Der '''Beitrag''' stellt den jährlich zu zahlenden Beitrag dar und der '''Per. Beitrag''' den nach der Zahlungsweise berechneten Beitrag.<br /> <br /> Über den '''Restbetrag''' können die noch zu zahlende Ausstände hinterlegt werden.<br /> <br /> '''Offener Beitrag''' ist die Summe des Restbetrages und der noch offenen Rechnungen<br /> <br /> Über die '''Umlage''' können Sondernzahlungen/Sondergutschriften durch Events oder anderes hinterlegt werden.<br /> <br /> Der '''Totalle offene Betrag''' ist die Summe aller Ausstände und Guthaben.<br /> <br /> Jedem Mitarbeiter können '''Kontodaten''' hinterlegt werden. Diesen werden für die DTAUS Einzugermächtigung verwendet. Sollten diese nicht Vollständig hinterlegt sein, so werden die Kontodaten des Kunden verwendet.<br /> <br /> das '''Eintrittsdatum''', '''Änderungsdatum''', '''Kündigungsdatum''' und '''Austrittsdatum''' kann in den entsprechenden Feldern hinterlegt werden.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKUNDEBTV&diff=3669 2011-01-21T15:27:30Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> &lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKUNDEBTVBRRCP|Rechnungen]]<br /> |-<br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> = Beitragsverwaltung =<br /> <br /> In dieser Maske kann für einen Verein die aktiven und passiven Mitglieder gepflegt werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BKUNDEBTV.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Das Mitglied muss einem '''[[FRMV_BKUNDE|Kunde]]''' zugewiesen werden um diesen später für die Verwaltung der Angebots- und Auftragsverwaltung verwenden zu können. <br /> <br /> Das Mitglied benötigt eine '''[[FRMV_BBTVART|Beitragsart]]''' zur Kennzeichnung der Kosten und ob dies z.B. ein Einzelbeitrag ist oder ein Familienbeitrag.<br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Status''' wird hinterlegt ob es sich um einen aktives oder passives Mitglied handelt.<br /> <br /> Die '''Zahlungsweise''' hinterlegt das Intervall in welchem ein Rechnung für die Mitgliedschaft gestellt wird. <br /> <br /> Über die '''[[FRMV_BZAHLART|Zahlungsart]]''' werden die übliche Zahlungsmethode des Kunden hinterlegt.<br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Ausgesetzt''' wird gesteuert ob das Mitglied einen beitrag bezahlen muss oder nicht. Üblicherweise wird bei Familien einmalig ein Beitrag gezahlt.<br /> <br /> Das '''Gültigkeitsdatum''' gibt den Zeitpunkt an, bis wann die Mitgliedschaft noch läuft.<br /> <br /> Der '''Beitrag''' stellt den jährlich zu zahlenden Beitrag dar und der '''Per. Beitrag''' den nach der Zahlungsweise berechneten Beitrag.<br /> <br /> Über den '''Restbetrag''' können die noch zu zahlende Ausstände hinterlegt werden.<br /> <br /> Offener Beitrag ist die Summe des Restbetrages und der noch offenen Rechnungen<br /> <br /> Über die Umlage können Sondernzahlungen/Sondergutschriften durch Events oder anderes hinterlegt werden.<br /> <br /> Der '''Totalle offene Betrag''' ist die Summe aller Ausstände und Guthaben.<br /> <br /> Jedem Mitarbeiter können Kontodaten hinterlegt werden. Diesen werden für die DTAUS Einzugermächtigung verwendet. Sollten diese nicht Vollständig hinterlegt sein, so werden die Kontodaten des Kunden verwendet.<br /> <br /> das '''Eintrittsdatum''', '''Änderungsdatum''', '''Kündigungsdatum''' und '''Austrittsdatum''' kann in den entsprechenden Feldern hinterlegt werden.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BKUNDEBTV&diff=3666 2011-01-21T15:24:46Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> &lt;div style=&quot;float:right; margin-left:1em; margin-right:1em&quot;&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; align=&quot;right&quot;<br /> ! Unterprogramme<br /> |-<br /> | [[FRMV_BKUNDEBTVBRRCP|Rechnungen]]<br /> |-<br /> |}<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> = Beitragsverwaltung =<br /> <br /> In dieser Maske kann für einen Verein die aktiven und passiven Mitglieder gepflegt werden.<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BKUNDEBTV.jpg]]<br /> <br /> == Hauptbereich ==<br /> <br /> Das Mitglied muss einem '''[[FRMV_BKUNDE|Kunde]]''' zugewiesen werden um diesen später für die Verwaltung der Angebots- und Auftragsverwaltung verwenden zu können. <br /> <br /> Das Mitglied benötigt eine '''[[FRMV_BBTVART|Beitragsart]]''' zur Kennzeichnung der Kosten und ob dies z.B. ein Einzelbeitrag ist oder ein Familienbeitrag.<br /> <br /> Über das Kennzeichen '''Status''' wird hinterlegt ob es sich um einen aktives oder passives Mitglied handelt.<br /> <br /> Die '''Zahlungsweise''' hinterlegt das Intervall in welchem ein Rechnung für die Mitgliedschaft gestellt wird. <br /> <br /> Über die '''[[FRMV_BZAHLART|Zahlungsart]]''' werden die übliche Zahlungsmethode des Kunden hinterlegt.<br /> <br /> Über das Kennzeichen Ausgesetzt wird gesteuert ob das Mitglied einen beitrag bezahlen muss oder nicht. Üblicherweise wird bei Familien einmalig ein Beitrag gezahlt.<br /> <br /> Das Gültigkeitsdatum gibt den Zeitpunkt an, bis wann die Mitgliedschaft noch läuft.<br /> <br /> Der '''Beitrag''' stellt den jährlich zu zahlenden Beitrag dar und der '''Per. Beitrag''' den nach der Zahlungsweise berechneten Beitrag.<br /> <br /> Über den '''Restbetrag''' können die noch zu zahlende Ausstände hinterlegt werden.<br /> <br /> Offener Beitrag ist die Summe des Restbetrages und der noch offenen Rechnungen<br /> <br /> Über die Umlage können Sondernzahlungen/Sondergutschriften durch Events oder anderes hinterlegt werden.<br /> <br /> Der '''Totalle offene Betrag''' ist die Summe aller Ausstände und Guthaben.<br /> <br /> Jedem Mitarbeiter können Kontodaten hinterlegt werden. Diesen werden für die DTAUS Einzugermächtigung verwendet. Sollten diese nicht Vollständig hinterlegt sein, so werden die Kontodaten des Kunden verwendet.<br /> <br /> Die Hinterlegung von Eintrittsdatum, Änderungsdatum, Kündigungsdatum und Austrittsdatum können die den entsprechenden Feldern hinterlegt werden.<br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[FRMV_BKUNDE|Kundenstamm]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BLLCPBARC&diff=3589 2011-01-21T14:43:20Z

<p>SYN23: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Wareneingang - Barcodeerfassung = Für die Bestellpositionen müssen die Barcodes gedruckt werden, die zum Erfassen des Wareneingangs herangezoge…“</p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> <br /> = Wareneingang - Barcodeerfassung =<br /> <br /> Für die Bestellpositionen müssen die Barcodes gedruckt werden, die zum Erfassen des Wareneingangs herangezogen werden können. Durch das Scannen des Barcodes legt AvERP einen Wareneingang zum Lieferanten an bzw. sucht einen noch nicht fertig gemeldeten Wareneingang zum Lieferanten und fügt die Position ein. <br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BLLCPBARC.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü|Hauptmenü]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BSCANNDYDATERR&diff=3467 2011-01-21T14:03:34Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> <br /> = Scannerdatenfehler =<br /> <br /> In dieser Maske werden alle einkommenden Fehler gespeichert, die beim Einspielen der gescannten Barcode über AvERP Scanndy aufgetreten sind. Es werden die Verknüpfungen zu diesen fehlerhaften Scanndaten angezeigt. (z.B. [[FRMV_BSSN|Seriennummern]], [[FRMV_BKOMM|Kommission]] usw.)<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BSCANNDYDATERR.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü|Hauptmenü]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BSCANNDYDATERR&diff=3465 2011-01-21T14:03:03Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> <br /> = Scannerdatenfehler =<br /> <br /> In dieser Maske werden alle einkommenden Fehler gespeichert, die beim Einspielen der gescannten Barcode über AvERPScanndy aufgetreten sind. Es werden die Verknüpfungen zu diesen fehlerhaften Scanndaten angezeigt. (z.B. [[FRMV_BSSN|Seriennummern]], [[FRMV_BKOMM|Kommission]] usw.)<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BSCANNDYDATERR.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü|Hauptmenü]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BSCANNDYDATERR&diff=3463 2011-01-21T14:02:26Z

<p>SYN23: </p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> <br /> = Scannerdatenfehler =<br /> <br /> In dieser Maske werden alle einkommenden Fehler gespeichert, die beim einspielen der gescannten Barcode über AvERPScanndy aufgetreten sind. Es werden die Verknüpfungen zu diesen fehlerhaften Scanndaten angezeigt. (z.B. [[FRMV_BSSN|Seriennummern]], [[FRMV_BKOMM|Kommission]] usw.)<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BSCANNDYDATERR.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü|Hauptmenü]]</div>

SYN23 https://synerpy.de/averpedia/index.php?title=FRMV_BSCANNDYDATERR&diff=3461 2011-01-21T14:01:16Z

<p>SYN23: Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTITLE__ = Scannerdatenfehler = In dieser Maske werden alle einkommenden Fehler gespeichert, die beim einspielen der gescannten Barcode über AvERPScanndy a…“</p> <hr /> <div>__NOTITLE__<br /> <br /> = Scannerdatenfehler =<br /> <br /> In dieser Maske werden alle einkommenden Fehler gespeichert, die beim einspielen der gescannten Barcode über AvERPScanndy aufgetreten sind. Es werden die Verknüpfungen zu diesen fehlerhaften Scanndaten angezeigt. (z.B. [[FRMV_BSSN|Seriennummer]], [[FRMV_BKOMM|Kommission]] usw.)<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> [[Datei:FRMV_BSCANNDYDATERR.jpg]]<br /> <br /> <br /> == Siehe auch ==<br /> <br /> [[Hauptmenü|Hauptmenü]]</div>

SYN23